Aanbiedingsbrief Begroting 2027 GGDZW

Uw brief d.d.: Uw kenmerk: Ons kenmerk: DIR/2026/000021 Sector: Behandeld door: Telefoon/Mobiel nr.: E-mail: directieggd@ggdzw.nl Datum: 14 april 2026 Onderwerp: Begroting 2027 en dienstenoverzicht ter zienswijze

Aan de gemeenteraden Ter attentie van de raadsgriffie

Aan het College van Burgermeester en Wethouders Van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Geachte raad, geacht college, Met deze brief biedt het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland u haar Begroting 2027 en dienstenoverzicht ter zienswijze aan. Inleiding De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2027. De kadernota 2027 is in overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ter informatie aan u verstrekt. De begroting 2027 is als document in overeenstemming met deze kadernota opgesteld aan de hand van het bij deze brief ook bijgevoegde dienstenoverzicht. Begroting 2027: In de begroting 2027 is aan de hand van een programma indeling inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD Zaanstreek-Waterland. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken toegevoegd. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2026 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de stand van de afspraken ten tijde van de kadernota. Financieel is de begroting 2027 opgesteld in overeenstemming met de kadernota 2027.

Hieronder is opgenomen het verschil tussen het meerjarenperspectief uit de begroting 2026 en de begroting 2027: Brugstaat 2026 vs 2027: Meerjarenperspectief 2027 uit begroting 2026 ( incl bezuiningsopties): Ontwikkelingen: 1. Aanpassing prijscompensatie lonen (autonome ontwikkeling) 2. Geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027 3. Toename werkzaamheden Veilig Thuis 4. Toename werkzaamheden Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg 2,9 FTE 5. Deelname ZSM tafel Veilig Thuis 6. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek Totaal begroting 2027:

Basis

Plustaken

Toezicht

Totaal

€

27.056.464

€ 4.401.993

€ 809.334

€ 32.267.791

€

-408.527 €

€ € € € €

€ -408.527 -6.877 € 84.706 € 353.498 € 323.149 € 80.850 € 27.000 € 802.457 € 32.728.466

91.583 €

353.498 323.149 80.850 27.000 27.432.433 € 4.493.576

Bezuinigingsopdracht 5% De GGD heeft voor de begroting van 2026 een bezuinigingsopdracht gekregen van 5%. Voor 2026 en 2027 is het in overleg met de gemeenten gelukt om 2,3% (€465K) te bezuinigen. Voor de jaren 2028 en 2029 is de overige 2,7% (€545K) als bezuiniging ingeboekt. Deze taakstelling moet nog worden ingevuld. Samenwerking Veiligheidsregio De deelnemersbijdrage laat in 2027 een stijging zien ten opzichte van 2026. Dat komt omdat in 2026 de opbrengst van de verkoop van het pand aan de Vurehout tot een eenmalig voordeel leidde. Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 KvK: 34370893

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl

In 2027 onderzoeken we welke voordelen de samenwerking met de Veiligheidsregio verder nog met zich mee zal brengen. Dat verwerken we in de begrotingen voor 2028 en verder. Dienstenoverzicht In de laatst afgesloten GR is afgesproken dat met de begroting jaarlijks het dienstenoverzicht van GGD Zaanstreek-Waterland door de gemeenteraden ter zienswijze wordt aangeboden. Ook bij de huidige begroting is de laatste versie toegevoegd ter zienswijze. Wij hopen u hiermee voldoende te informeren en zien uw zienswijzen tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland

A.O.C. Boer Voorzitter

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

M.C.E. Derksen Secretaris

Telefoon: 0900 - 254 54 54 KvK: 34370893

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl