5e begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
Begrotingswijziging 18 december 2025 WINTERNOTA Nummer wijziging
2025 - 5
Raadsvergadering
18-12-2025
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
2025
Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026
2026
2027
2028
181
1.234
1.549
2.539
0
-735
-1.052
-2.293
Raad 18 december 2025 Winternota
774
178
207
163
Totaal na wijziging
955
677
704
408
Investeringen Intern ordernr./ volgnr. I10046-153 I10018-105 I10018-102 I10023-105 I10022-104 I10005-105 I10038-106 I10048-108 I10021-111 I10051-103
Omschrijving investering
Reeds geraamd
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd
Nieuwe raming
Hoogwerker inclusief trailer Val van Urk audiosysteem Val van Urk 7: verbouwing raadszaal Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark Opperdam: Schoonmaakmachine Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0 0 1.700.000
80.000 240.000 264.000
0 0 264.000
80.000 240.000 1.964.000
150.000
37.000
0
187.000
85.000 150.000
13.000 870.000
0 0
98.000 1.020.000
599.807
331.000
0
930.807
0 33.000
30.000 60.000
0 0
30.000 93.000
3.440.000
900.000
0
4.340.000
Totaal mutaties investeringen
6.157.807
2.825.000
264.000
8.982.807
Toelichting reserve-overzicht In onderstaande tabel zijn (meerjarig) de in deze begrotingswijziging geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de gemeentelijke reserves weergegeven. De aanduiding t/o geeft aan of er sprake is van een toevoeging of onttrekking aan de reserve. De totaalregel laat zien welke bedrag in totaal aan de reserves wordt onttrokken of toegevoegd. Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging (+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
2025
2026
2027
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
2028
2027
t/o
2028
Algemene reserve
Aanpassing dotatie voorziening civiele kunstwerken
t
-400
0
0
0
Algemene reserve
Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen
t
-180
0
0
0
Algemene reserve
Bestemde reserve Incidentele opleidingskosten
t
-128
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging (+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
2025
2026
2027
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
2028
2027
t/o
2028
Algemene reserve
Bijstelling budget Duurzaamheid gemeente
t
-115 o
115
0
0
Algemene reserve
Budgetoverheveling doorontwikkeling Integrale Veiligheid
t
-35 o
35
0
0
Algemene reserve
Budgetoverheveling Nieuwjaarsbrand (van 2026 naar 2025)
o
1 t
-1
0
0
Algemene reserve
Budgetoverheveling Slopen pand de Deimpt 7
t
-100 o
100
0
0
Algemene reserve
Herstructurering Wegen: groot onderhoud en investeringen
t
-4.960
0
0
0
Algemene reserve
Regionale samenwerking ZaanstreekWaterland
t
-100
0
0
0
Algemene reserve
Sloopkosten vernieuwbouw De Nieuwe School
110
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling Integraal Huisvestingsplan
0
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling Integraal Huisvestingsplan
25
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling Monumenten (Kerkenvisie)
0
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling Monumenten (Kerkenvisie)
35 o
30
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling voor doorontwikkeling Participatie en Schuldhulpverlening
0
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling voor doorontwikkeling Participatie en Schuldhulpverlening
35
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling voorlichting/participatie
0
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling voorlichting/participatie
40
0
0
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling WWZ visie
0
0
0
29
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
31
0
0
0 o t
-25 0 o
t
-75 0 o
t
-35
0 o t
-40
t
-29
0 o
BR Budgetoverheveling
Budgetoverheveling WWZ visie
BR Budgetoverheveling
Herverdeling kledingbudget Openbare Werken
BR Budgetoverheveling
Herverdeling kledingbudget Openbare Werken
BR Budgetoverheveling
Nieuwe wet Participatiewet in balans
BR Budgetoverheveling
Nieuwe wet Participatiewet in balans
BR Budgetoverheveling
Onderhoudsbudget sportaccommodatie en speelvoorzieningen
BR Budgetoverheveling
Onderhoudsbudget sportaccommodatie en speelvoorzieningen
BR Budgetoverheveling
Septembercirculaire 2025 plus afrekening voorgaande jaren
t
-995
0
0
0
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen
t
-620
0
0
0
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen
0 o
31 o
31 o
31
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Afsluiting krediet Vervangen fiets- en voetgangersbruggen
o
800 t
-40 t
-40 t
-40
BR incidentele opleidingskosten
Bestemde reserve Incidentele opleidingskosten
o
103
0
0
0
BR Oekra´ne
Actualisatie budgetten opvang Oekraïners
t
-150
0
0
0
BR opbrengsten Glasdraad
Correctie CAI-posten
o
35
0
0
0
BR Sociaal-Domein
Actualisatie budget Bijzondere bijstand
t
-200
0
0
0
BR Sociaal-Domein
Actualisatie budgetten Wmo woonvoorzieningen
t
-100
0
0
0
0 o t
-25
t
-31
0 o 0 o t
-31 0 o
Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging
2025
2026
2027
2028
(+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
BR Sociaal-Domein
Budget klantvolgsysteem Samenleving
t
-60 o
60
0
0
BR Sociaal-Domein
Dekking voor financiële uitdagingen door ombuigingsvoorstellen
0 o
448
0
0
BR Sociaal-Domein
Verwacht resultaat BUIG 2025
t
-500
0
0
0
-1.500
0
0
0
0 o -9.495 o
150 o 1.258 o
150 o 171 o
150 141
BR vervanging natuurlijke uitstroom door Reserve Vervanging natuurlijke pensionering uitstroom door pensionering (strategisch personeelsbeleid) t BR vervanging natuurlijke uitstroom door Reserve Vervanging natuurlijke pensionering uitstroom door pensionering (strategisch personeelsbeleid) Saldo toevoegingen of onttrekkingen aan reserves in deze begrotingswijziging
t
2027
t/o
2028
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R.J. Beukers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
2026
2027
2028
-21.215
-20.374
-20.132
-20.506
0
-2.553
-2.355
-2.357
1.020
298
293
233
0
463
153
104
-20.194
-20.076
-19.839
-20.273
0
-2.089
-2.202
-2.254
139450 Actualisatie duurzaamheidsbudget CDOKE (SiSa K28)
173
232
0
0
139986 Bestemde reserve Incidentele opleidingskosten
25
0
0
0
Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Lasten Bestaand beleid
139985 Bijstelling automatiseringskosten
-223
0
0
0
140187 Bijstelling budget Werving en selectie in verband met krapte arbeidsmarkt
-32
-30
0
0
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
13
0
0
0
139954 Bijstelling kosten tractie
4
0
0
0
139890 Bijstelling pensioen (gewezen) wethouders
-1.202
-30
-30
-30
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
-998
0
0
0
140018 Bijstellingen ramingen Overhead
-22
0
0
0
140019 Budget klantvolgsysteem Samenleving
60
-60
0
0
139651 Budgetoverheveling Nieuwjaarsbrand (van 2026 naar 2025)
-1
1
0
0
139984 Budgetoverheveling Slopen pand de Deimpt 7
100
-100
0
0
139653 Budgetoverheveling voorlichting/participatie
40
-40
0
0
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
0
-21
-21
-21
139976 Herverdeling kledingbudget Openbare Werken
20
-64
34
0
139308 Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland
100
0
0
0
0
-70
-72
-75
139983 Actualisatie krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
0
-8
-8
-8
140082 Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
5
0
0
140051 Uitbreiding formatie Vastgoed en WOZ Meerjarig investeringsplan
Nieuw beleid 140206 Aankoop software contract-management-systeem
0
-21
-7
-7
140162 Reserve Vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering (strategisch personeelsbeleid)
0
-150
-150
-150
139985 Bijstelling automatiseringskosten
20
0
0
0
139890 Bijstelling pensioen (gewezen) wethouders
137
0
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
253
0
0
0
140018 Bijstellingen ramingen Overhead
15
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie algemene reserve (expl)
-228
0
0
0
Dotatie BR Budgetoverheveling (expl)
-60
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
150
150
150
-99
99
0
0
Dotatie BR vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering (expl) Onttrekking reserves Ontrekking vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering (expl) Onttrekking algemene reserve (expl) Onttrekking BR Budgetoverheveling (expl)
0
65
0
0
Onttrekking BR Incidentele opleidingskosten (expl)
103
0
0
0
Onttrekking BR Sociaal-Domein (expl)
-60
60
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-24.946
-23.280
-22.741
-23.153
Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
1.388
1.135
597
487
-23.557
-22.145
-22.144
-22.667
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2025
2026
2027
2028
-7.845
-7.662
-7.738
-7.816
0
-862
-1.046
-1.144
947
665
665
665
0
198
198
198
-6.898
-6.997
-7.073
-7.150
0
-664
-848
-946
139310 Actualisatie budget rijbewijzen
-10
0
0
0
139985 Bijstelling automatiseringskosten
-28
0
0
0
7
0
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
160
0
0
0
139957 Budgetoverheveling doorontwikkeling Integrale Veiligheid
35
-35
0
0
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
0
-15
-15
-15
139310 Actualisatie budget rijbewijzen
50
0
0
0
139309 Actualisatie budget Vergunningen APV
16
0
0
0
-35
35
0
0
Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Lasten Bestaand beleid
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Onttrekking algemene reserve (expl) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-7.681
-8.574
-8.799
-8.974
Baten programma na deze wijziging
978
898
863
863
-6.703
-7.676
-7.936
-8.111
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-26.574
-9.087
-8.495
-7.736
0
711
428
443
22.233
4.161
3.162
2.263
0
245
254
260
-4.341
-4.926
-5.333
-5.472
0
956
682
703
Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026
2026
2027
2028
Lasten Bestaand beleid 139908 Actualisatie budget bijdrage Landschap Waterland
1
0
0
0
-83
0
0
0
139883 Actualisatie budget Monumenten
7
0
0
0
139909 Actualisatie budget Openlucht recreatie
5
0
0
0
139887 Actualisatie budget Structuur en bestemmingsplannen
78
-15
-15
-15
139905 Actualisatie budget Toezicht op artistiek en esthetisch bouwen (Welstand)
-27
0
0
0
139885 Actualisatie budget Uitbestede werkzaamheden Milieubeheer
45
0
0
0
139904 Actualisatie budget uitbestede werkzaamheden Omgevingsvergunningen
25
0
0
0
139907 Actualisatie budget Volksfeesten
4
0
0
0
139906 Actualisatie budgetten Grondzaken
7
0
0
0
139889 Actualisatie budget Duurzaamheid (slecht geïsoleerde woningen)
139911 Actualisatie budgetten Omgevingswet
100
0
0
0
139450 Actualisatie duurzaamheidsbudget CDOKE (SiSa K28)
-112
-177
0
0
139979 Actualisatie ramingen aankoop grond Purmer
1.977
-1.977
0
0
139888 Actualisatie ramingen Duurzaamheid Provincie
61
-61
0
0
140232 Aframing budget klein onderhoud openlucht recreatie
7
0
0
0
139884 Afvoering budget subsidies cultuur en oudheidkunde
2
3
3
3
139886 Afvoering deel budget Milieubeheer
28
29
30
30
139695 Bezetting en inkomsten toiletvoorziening Parallelweg
-111
0
0
0
139985 Bijstelling automatiseringskosten
20
0
0
0
140015 Bijstelling budget Duurzaamheid gemeente
115
-115
0
0
140293 Bijstelling budget Duurzaamheid Sisa C94 in 2025
200
-200
0
0
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
28
0
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
506
0
0
0
139455 Budgetoverheveling Monumenten (Kerkenvisie)
75
-35
-30
0
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
0
-24
-24
-24
139032 Opvoering activum Activum Purmer
6
10
10
10
139034 Opvoering activum Activum Strategische aankoop Purmer
0
62
62
62
Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 139889 Actualisatie budget Duurzaamheid (slecht geïsoleerde woningen)
83
0
0
0
139909 Actualisatie budget Openlucht recreatie
-1
0
0
0
139887 Actualisatie budget Structuur en bestemmingsplannen
20
0
0
0
139906 Actualisatie budgetten Grondzaken
41
0
0
0
139450 Actualisatie duurzaamheidsbudget CDOKE (SiSa K28)
61
74
0
0
139910 Actualisatie raming inkomsten uit huur Volkstuinen
2
0
0
0
139979 Actualisatie ramingen aankoop grond Purmer
-1.977
1.977
0
0
139888 Actualisatie ramingen Duurzaamheid Provincie
-30
30
0
0
139695 Bezetting en inkomsten toiletvoorziening Parallelweg
-17
-17
-17
-17
140293 Bijstelling budget Duurzaamheid Sisa C94 in 2025
-200
200
0
0
-75
0
0
0
-115
115
0
0
0
35
30
0
Toevoeging reserves Dotatie BR Budgetoverheveling (expl) Onttrekking reserves Onttrekking algemene reserve (expl) Onttrekking BR Budgetoverheveling (expl) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-23.685
-10.875
-8.032
-7.226
Baten programma na deze wijziging
20.100
6.820
3.429
2.506
Saldo programma na wijziging
-3.585
-4.055
-4.603
-4.720
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026
2026
2027
2028
-24.892
-25.886
-26.982
-27.790
0
2.276
1.764
1.733
14.538
15.067
15.694
16.455
0
-428
-546
-625
-10.353
-10.819
-11.288
-11.335
0
1.848
1.218
1.108
Lasten Bestaand beleid 139343 Aanpassing dotatie voorziening civiele kunstwerken
111
0
0
0
140014 Aanpassing voorziening baggeren
0
100
100
100
140013 Aframen budget baggerplan
10
75
75
75
140075 Aframing waterschapslasten
41
41
41
41
140017 Bijraming budget openbaar groen
-90
0
0
0
139942 Bijraming klein onderhoud openbare verlichting
-70
0
0
0
140098 Bijstellen budgetten havens
-36
0
0
0
139985 Bijstelling automatiseringskosten
-22
0
0
0
139950 Bijstelling budget tractie afvalinzameling
-28
0
0
0
140020 Bijstelling budgetten afvalstoffen
-5
0
0
0
140077 Bijstelling Civiele kunstwerken
200
0
0
0
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
-3
0
0
0
138247 Bijstelling grafrechten
26
19
19
19
139954 Bijstelling kosten tractie
-8
0
0
0
140041 Bijstelling Parkeren
-10
0
0
0
1.053
0
0
0
53
0
0
0
140040 Bijstelling verkeer
-24
0
0
0
140095 Correctie CAI-posten
-195
0
0
0
0
14
14
14
-32
0
0
0
140000 Herstructurering Wegen: groot onderhoud en investeringen
3.007
0
0
0
139976 Herverdeling kledingbudget Openbare Werken
5
5
0
0
139926 Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer
0
-9
-9
-9
139724 Participatie en Advisering verkeerskundig adviesbureau betaald parkeren
0
-40
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen 140023 Bijstelling straatreiniging
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen 139606 Herdenkingsboom nieuwjaarsbrand
140192 Slibbak Vuilinzamelstation
-6
0
0
0
-1.019
-980
-811
-655
140235 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
12
12
12
140237 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie
0
67
67
66
139891 Wijziging onttrekking voorziening Gemeentelijk Riool Plan Meerjarig investeringsplan
Lasten 140057 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
0
0
-102
-101
140238 Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
33
33
33
140239 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
5
5
5
140087 Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
0
0
-40
-39
140241 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
23
23
23
140233 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
239
237
236
140016 Actualisatie krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
10
0
0
139944 Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
0
0
11
11
140053 Actualisatie krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
0
-52
-52
-51
140319 Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
-45
-45
-44
139941 Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
0
-6
-6
-6
139945 Actualisatie krediet Openbare Verlichting Julianaweg
0
0
-2
-11
140079 Actualisatie krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
0
7
6
6
139772 Actualisatie krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
0
11
11
11
140086 Boeking afschrijving Riool en rioolduikers Julianaweg 2024
0
-9
-9
-9
140240 Correctie MIP kredieten 2025
0
70
159
159
140022 Handmatige correctie Hoogwerker
0
8
8
8
140085 Koppelen activum Activum Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
2
18
17
17
140318 Koppelen krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
-5
-5
-5
140080 Koppelen krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-70
-69
-69
140055 Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei
0
0
-11
-11
140060 Opvoering investering Bruggen jaarschijf 2026
0
0
-33
-33
140189 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Asfalt
0
-60
-60
-59
140190 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Elementverharding
0
-150
-149
-148
140191 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Fundering
0
-6
-6
-6
140044 Opvoering investering Vervanging DRIS-Panelen Bushaltes
0
0
-1
-1
139343 Aanpassing dotatie voorziening civiele kunstwerken
400
0
0
0
140098 Bijstellen budgetten havens
13
0
0
0
Baten Bestaand beleid
139950 Bijstelling budget tractie afvalinzameling
7
0
0
0
140020 Bijstelling budgetten afvalstoffen
81
76
76
76
138247 Bijstelling grafrechten
-47
-63
-81
-96
Baten 140041 Bijstelling Parkeren
16
0
0
0
140040 Bijstelling verkeer
27
0
0
0
140320 Bijstelling voorziening riolering
0
36
36
36
140095 Correctie CAI-posten
160
0
0
0
140000 Herstructurering Wegen: groot onderhoud en investeringen
1.953
0
0
0
140321 UPV-vergoeding (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid kunststof zwerfafvalproducten)
156
0
0
0
1.019
980
811
655
0
9
9
9
-5.540
0
0
0
139891 Wijziging onttrekking voorziening Gemeentelijk Riool Plan Meerjarig investeringsplan 140086 Boeking afschrijving Riool en rioolduikers Julianaweg 2024 Toevoeging reserves Dotatie algemene reserve (expl) Dotatie BR Budgetoverheveling (expl)
-5
0
0
0
-620
0
0
0
Onttrekking BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten (expl)
800
-40
-40
-40
Onttrekking BR Dekking ktaallasten afgesloten kredieten (expl)
0
31
31
31
Onttrekking BR Opbrengsten Glasdraad (expl)
35
0
0
0
Dotatie BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten (expl) Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-28.096
-24.285
-25.788
-26.479
Baten programma na deze wijziging
19.160
15.669
15.990
16.501
Saldo programma na wijziging
-8.936
-8.617
-9.798
-9.978
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026
2026
2027
2028
-57.544
-50.735
-48.809
-49.139
0
-2.555
-3.721
-4.241
18.387
14.570
11.901
11.284
0
-665
151
1.234
-39.156
-36.165
-36.908
-37.855
0
-3.220
-3.570
-3.007
Lasten Bestaand beleid 139696 Peers4Parents (SPUK IZA 2025)
-5
0
0
0
139973 Actualisatie budget Bijzondere bijstand
200
0
0
0
139981 Actualisatie budgetten BBZ leenbijstand (bedrijfskapitaal)
25
0
0
0
139958 Actualisatie budgetten Inburgering
-110
0
0
0
139852 Actualisatie budgetten Onderwijsachterstandenbeleid
325
10
25
40
139853 Actualisatie budgetten opvang Oekraïners
200
0
0
0
140103 Actualisatie budgetten Wmo SVB-PGB's
45
0
0
0
139949 Actualisatie budgetten Wmo woonvoorzieningen
100
0
0
0
139953 Actualisatie subsidie-budgetten
40
0
0
0
139855 Beschikkingen BUIG 2025 en 2026
-255
-486
0
0
139985 Bijstelling automatiseringskosten
-16
0
0
0
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
75
0
0
0
140058 Bijstelling ramingen sportaccommodaties
-37
0
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
162
0
0
0
139959 Budgetoverheveling Integraal Huisvestingsplan
25
-25
0
0
139977 Budgetoverheveling voor doorontwikkeling Participatie en Schuldhulpverlening
35
-35
0
0
139775 Budgetoverheveling WWZ visie
29
-29
0
0
140052 Dekking voor financiële uitdagingen door ombuigingsvoorstellen
0
-448
0
0
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
0
-264
-264
-264
139960 Nieuwe wet Participatiewet in balans
0
-51
-19
-19
140062 Onderhoudsbudget sportaccommodatie en speelvoorzieningen
81
-31
0
0
-162
0
0
0
0
0
0
0
139399 Opgroeien Kansrijke Omgeving (SPUK IZA 2025) 139987 Reserve Uitvoeringskosten Participatiewet 140104 Sloopkosten vernieuwbouw De Nieuwe School
0
-110
0
0
500
0
0
0
140097 Actualisatie investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
7
-3
-3
140125 Actualisatie investering EVC Beregeningsinstallatie
0
1
0
0
140092 Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
10
296
258
139982 Verwacht resultaat BUIG 2025 Meerjarig investeringsplan
Lasten 140049 Actualisatie krediet De Kreil: Gevel isoleren
0
2
0
0
140050 Actualisatie krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
0
3
3
3
140120 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk 2025
0
1
0
0
140123 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
5
0
0
140124 Actualisatie krediet EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
5
0
0
140048 Actualisatie krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
0
1
1
1
140119 Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
5
0
0
140122 Actualisatie krediet RKHV hekwerk handbalveld 2025
0
2
0
0
140118 Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
1
0
0
140121 Actualisatie krediet VC veld D vervangen hekwerk 2025
0
1
0
0
140045 Actualisatie krediet Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
0
-1
-1
-1
139016 Opvoering activum Activum Speeltoestellen 2024
0
11
11
11
140043 Opvoering activum Activum Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023
0
4
4
4
140099 Opvoering investering EVC veld D LED verlichting
0
0
-5
-5
140117 Opvoering investering Handbal buitenveld
0
0
-12
-12
140100 Opvoering investering Opperdam: akoestische wand
0
-6
-6
-6
140093 Opvoering investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen
0
0
-93
-93
140205 Opvoering krediet Opperdam: Schoonmaakmachine
0
-7
-7
-6
139696 Peers4Parents (SPUK IZA 2025)
5
0
0
0
139958 Actualisatie budgetten Inburgering
120
0
0
0
139852 Actualisatie budgetten Onderwijsachterstandenbeleid
-215
106
100
100
139853 Actualisatie budgetten opvang Oekraïners
-54
0
0
0
139855 Beschikkingen BUIG 2025 en 2026
255
486
0
0
140058 Bijstelling ramingen sportaccommodaties
19
0
0
0
139948 Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag-problematiek (SISA)
150
0
0
0
139399 Opgroeien Kansrijke Omgeving (SPUK IZA 2025)
162
0
0
0
140088 Vakantiegeld Wsw
50
0
0
0
-151
0
0
0
Dotatie BR Oekra´ne (expl)
-150
0
0
0
Dotatie BR Sociaal-Domein (expl)
-800
0
0
0
Onttrekking algemene reserve (expl)
0
110
0
0
Onttrekking BR Budgetoverheveling (expl)
0
151
0
0
Onttrekking BR Sociaal-Domein (expl)
0
448
0
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie BR Budgetoverheveling (expl)
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-57.387
-54.714
-52.600
-53.472
Baten programma na deze wijziging
18.879
15.205
12.153
12.618
Saldo programma na wijziging
-38.509
-39.509
-40.447
-40.854
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-12.780
-1.607
-2.581
-2.917
0
-2.237
12
199
93.903
81.823
84.572
87.542
0
4.671
3.656
1.903
81.123
80.217
81.990
84.625
0
2.434
3.669
2.102
139985 Bijstelling automatiseringskosten
-17
0
0
0
140025 Bijstelling exploitatie-onderhoud gemeentelijke eigendommen
25
0
0
0
139913 Bijstelling salarissen en doorbelastingen
19
0
0
0
140024 Bijstellingen programma 6 Winternota 2025
189
0
0
0
139980 Dotatie voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen
0
129
129
129
139926 Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer
0
1
1
1
140051 Uitbreiding formatie Vastgoed en WOZ
0
18
19
19
140235 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
-3
-3
-3
140237 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie
0
-25
-25
-24
140057 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
0
0
40
40
140097 Actualisatie investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
-1
0
0
140238 Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
-6
-5
-5
Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Baten programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026 Saldo programma vóór deze wijziging Mutaties vanaf 2026 in de primitieve begroting 2026
2026
2027
2028
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
140125 Actualisatie investering EVC Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
140239 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
-1
-1
-1
140087 Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
0
0
3
2
140241 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-5
-5
-4
140092 Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
-10
-111
-73
140233 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
-48
-46
-44
140016 Actualisatie krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
-1
0
0
140049 Actualisatie krediet De Kreil: Gevel isoleren
0
0
0
0
140050 Actualisatie krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
0
-1
0
0
140120 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
140123 Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-1
0
0
140124 Actualisatie krediet EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
0
-1
0
0
Lasten Meerjarig investeringsplan 140048 Actualisatie krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
0
0
0
0
139983 Actualisatie krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
0
0
0
0
139944 Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
0
0
-2
-2
140119 Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
-1
0
0
140053 Actualisatie krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
0
9
8
8
140319 Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
9
9
8
139941 Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
0
0
0
0
139945 Actualisatie krediet Openbare Verlichting Julianaweg
0
0
2
2
140079 Actualisatie krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
0
-2
-2
-2
140122 Actualisatie krediet RKHV hekwerk handbalveld 2025
0
0
0
0
140118 Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
0
0
0
139956 Actualisatie krediet Val van Urk 7: verbouwing raadszaal
0
0
11
11
140121 Actualisatie krediet VC veld D vervangen hekwerk 2025
0
0
0
0
139772 Actualisatie krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
0
-2
-2
-2
140082 Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
0
0
0
140045 Actualisatie krediet Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
0
0
0
0
140240 Correctie MIP kredieten 2025
0
-14
-49
-49
140085 Koppelen activum Activum Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
-2
-4
-3
-3
140318 Koppelen krediet Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
0
1
1
1
140080 Koppelen krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
14
13
13
139032 Opvoering activum Activum Purmer
-6
-10
-10
-10
139016 Opvoering activum Activum Speeltoestellen 2024
0
-1
-1
-1
139034 Opvoering activum Activum Strategische aankoop Purmer
0
-62
-62
-62
140043 Opvoering activum Activum Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023
0
0
0
0
140055 Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei
0
0
3
2
140060 Opvoering investering Bruggen jaarschijf 2026
0
0
6
5
140099 Opvoering investering EVC veld D LED verlichting
0
0
0
0
140117 Opvoering investering Handbal buitenveld
0
0
2
2
140189 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Asfalt
0
12
12
11
140190 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Elementverharding
0
30
29
28
140191 Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2025 – Fundering
0
2
2
2
140100 Opvoering investering Opperdam: akoestische wand
0
1
1
0
Lasten Meerjarig investeringsplan 140093 Opvoering investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen
0
0
35
34
139943 Opvoering investering Val van Urk audiosysteem
0
0
0
-24
140044 Opvoering investering Vervanging DRIS-Panelen Bushaltes
0
0
0
0
140205 Opvoering krediet Opperdam: Schoonmaakmachine
0
1
1
0
139947 Opvoering krediet Val van Urk audiosysteem
0
0
-24
0
140024 Bijstellingen programma 6 Winternota 2025
174
0
0
0
139978 Hogere opbrengsten Onroerendzaakbelasting
105
0
0
0
1.631
0
0
0
-995
0
0
0
Baten Bestaand beleid
139648 Septembercirculaire 2025 plus afrekening voorgaande jaren Toevoeging reserves Dotatie BR Budgetoverheveling (expl) Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-13.568
-3.816
-2.595
-2.708
Baten programma na deze wijziging
95.813
86.494
88.228
89.445
Saldo programma na wijziging
82.245
82.679
85.633
86.737
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R. Beukers