4e begrotingswijziging 2025

Begrotingswijziging oktober 2025 Overige besluiten Begrotingswijziging 2025 - 4 Raadsvergadering

30-10-2025

Saldo begroting Bedragen * € 1.000

2025

Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 30 oktober 2025 Overige besluiten

Totaal na wijziging

2026

2027

2028

181

1.252

1.636

2.624

0

51

-18

-16

181

1.303

1.618

2.608

Nieuwe raming 2.883.000

2.883.000

Investeringen Intern ordernr./ journaalnr.

Omschrijving investering

Reeds geraamd

Gezondheidscentrum Raadhuisstraat 24 Oosthuizen

100.000

Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 2.783.000 0

100.000

2.783.000

0

Specificatie reservemutaties In onderstaande tabel zijn (meerjarig) de in deze begrotingswijziging geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de gemeentelijke reserves weergegeven. De aanduiding t/o geeft aan of er sprake is van een toevoeging of onttrekking aan de reserve. De totaalregel laat zien welke bedrag in totaal aan de reserves wordt onttrokken of toegevoegd.

Bedragen * € 1.000 Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging (+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)

Begroting 2025

2026

t/o Bedrag t/o 2026 t/o

2027 2027

2028 t/o

2028

Saldo toevoegingen of onttrekkingen aan reserves in deze begrotingswijziging

De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R.J. Beukers

1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-21.215

-20.374

-20.132

-20.506

Baten programma vóór deze wijziging

1.020

298

293

233

Saldo programma vóór deze wijziging

-20.194

-20.076

-19.839

-20.273

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-21.215

-20.374

-20.132

-20.506

Baten programma na deze wijziging

1.020

298

293

233

-20.194

-20.076

-19.839

-20.273

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000

Saldo programma na wijziging

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-7.845

-7.662

-7.738

-7.816

Baten programma vóór deze wijziging

947

665

665

665

Saldo programma vóór deze wijziging

-6.898

-6.997

-7.073

-7.150

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-7.845

-7.662

-7.738

-7.816

Baten programma na deze wijziging

947

665

665

665

-6.898

-6.997

-7.073

-7.150

Saldo programma na wijziging

3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-26.574

-9.087

-8.495

-7.736

Baten programma vóór deze wijziging

22.233

4.161

3.162

2.263

Saldo programma vóór deze wijziging

-4.341

-4.926

-5.333

-5.472

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-26.574

-9.087

-8.495

-7.736

Baten programma na deze wijziging

22.233

4.161

3.162

2.263

Saldo programma na wijziging

-4.341

-4.926

-5.333

-5.472

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-24.892

-25.802

-26.898

-27.707

Baten programma vóór deze wijziging

14.538

15.067

15.694

16.455

Saldo programma vóór deze wijziging

-10.353

-10.735

-11.205

-11.252

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-24.892

-25.802

-26.898

-27.707

Baten programma na deze wijziging

14.538

15.067

15.694

16.455

Saldo programma na wijziging

-10.353

-10.735

-11.205

-11.252

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-57.544

-50.735

-48.809

-49.139

Baten programma vóór deze wijziging

18.387

14.570

11.901

11.284

Saldo programma vóór deze wijziging

-39.156

-36.165

-36.908

-37.855

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-57.544

-50.735

-48.809

-49.139

Baten programma na deze wijziging

18.387

14.570

11.901

11.284

Saldo programma na wijziging

-39.156

-36.165

-36.908

-37.855

Lasten

Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma vóór deze wijziging

-12.780

-1.616

-2.465

-2.800

Baten programma vóór deze wijziging

93.903

81.767

84.459

87.427

Saldo programma vóór deze wijziging

81.123

80.151

81.994

84.627

0

-6

-16

-16

0

0

-115

-115

0

57

113

115

Lasten Bestaand beleid 139622 Realisatie gezondheidscentrum Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen Meerjarig investeringsplan 139814 Opvoering investering Realisatie gezondheidscentrum Raadhuisstraat 24 Baten Bestaand beleid 139622 Realisatie gezondheidscentrum Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Lasten programma na deze wijziging

-12.780

-1.622

-2.596

-2.931

Baten programma na deze wijziging

93.903

81.823

84.572

87.542

Saldo programma na wijziging

81.123

80.201

81.976

84.611