3e begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
Begrotingswijziging oktober 2025 Najaarsnota Begrotingswijziging 2025 - 3 Raadsvergadering
30-10-2025
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
2025
Omschrijving
2026
2027
2028
Saldo begroting vóór wijziging
257
825
1.089
2.152
Raad 30 oktober Najaarsnota
-76
427
547
472
Totaal na wijziging
181
1.252
1.636
2.624
Investeringen Intern ordernr. I10019-131 I10019-145 I10021-108 I10036-101 I10002-103 I10047-101 I10046-105 I10051-104 I10003-100 I10051-103 I10046-153 I10057-100
Omschrijving krediet
Reeds geraamd 60.000 0 287.000 0 50.000 590.000 25.755 50.000 1.000.000 1.840.000 0 0 3.902.755
Krediet VV Oosthuizen Veld 2 verv. totale veld natuurgras RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie Vervanging sportvloer Opperdam Aanschaf 7 camera's obs De Piramide Vervangen valbeveil. ondergrondse afvalcontainers VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg vv Toyota Aygo 87-RDB-4 Mechanische riolering 2025 VK Nieuw Stadskantoor Vrij-verval riolering 2025 Hoogwerker inclusief trailer Pekelinstallatie Totaal mutaties investeringen
Mutatie in deze wijz. 20.000 26.300 73.000 32.000 35.000 110.000 9.245 100.000 100.000 1.600.000 80.000 50.000 2.235.545
Nieuwe raming 80.000 26.300 360.000 32.000 85.000 700.000 35.000 150.000 1.100.000 3.440.000 80.000 50.000 6.138.300
Specificatie reservemutaties In onderstaande tabel zijn (meerjarig) de in deze begrotingswijziging geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de gemeentelijke reserves weergegeven. De aanduiding t/o geeft aan of er sprake is van een toevoeging of onttrekking aan de reserve. De totaalregel laat zien welke bedrag in totaal aan de reserves wordt onttrokken of toegevoegd. Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging (+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
2025
2026
2027
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
2028
2027
t/o
2028
Algemene reserve
Actualisatie budget duurzaamheid gemeente
t
-414 o
273 o
68 o
73
Algemene reserve
Actualisatie budget tijdelijke onderwijshuisvestingskosten
t
-448 t
-198
0
0
Algemene reserve
Huisvestingsverordening 2025
o
100
0
0
0
Algemene reserve
Onderzoek Joods verleden WO2
o
15
0
0
0
Algemene reserve
Ontwikkeling Communicatie tool
t
-25
0
0
0
Algemene reserve
Opstellen visiedocument
o
50
0
0
0
Algemene reserve
Voorbereidingskosten Regiodeal
o
35
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Begroting
Onttrekking of toevoeging aan reserves in deze begrotingswijziging (+ is inkomst voor de exploitatie; - is uitgave voor de exloitatie)
2025
2026
2027
t/o Bedrag t/o 2026 t/o
BR Budgetoverheveling
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
BR Budgetoverheveling
Rekening 2025
BR Budgetoverheveling
Talentontwikkeling
BR Budgetoverheveling
Talentontwikkeling
BR Budgetoverheveling
Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling
t
BR Budgetoverheveling
Wijksteunpunt Oosthuizen
t
BR Decentralisatie CDOKE gelden
Rekening 2025
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Correctie reservemutaties
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Dekking Kapitaallasten afgesloten kredieten
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Rekening 2025
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Correctie reservemutaties
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Dekking Kapitaallasten afgesloten kredieten
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Rekening 2025
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Vrijval kapitaallastenreserve als gevolg van afvoeren meekoppelkansen Noordeinde
BR Gemeentelijke Huisvesting
Rekening 2025
BR Grondexploitatie
t t
2028
2027
t/o
2028
-50 o
50
0
0
0
0
0
0
-65
0
0
0
65
0
0
0 o
0
0
0
-5 o
5
0
0
0
0
0
0
o
24 o
24 o
24 o
24
o
374 o
307 o
316 o
310
-5.795
0
0
0
0
0
0
0
t
-375 t
-288 t
-288 t
-288
o
5.795
0
0
0
0
0
0
0
286 t
-14 t
-14 t
-14
0
0
0
0
Bijstelling GREX 2025
0 o
290
0
0
BR incidentele opleidingskosten
Rekening 2025
0
0
0
0
BR Inrichting sporthallen/zalen
Inrichting binnensport accommodaties
110
0
0
0
BR Inrichting sporthallen/zalen
Rekening 2025
0
0
0
0
BR Oekra´ne
Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners t Correctie op jaarovergang begroting 2024 naar 2025
-500
0
0
0
0
0
0
0
-800
0
0
0
0
0
0
0
BR Oekra´ne
t
o
o
-326
BR Oekra´ne
Inzet reserves in begroting 2025 (voorstel uit Kadernota 2025)
BR Oekra´ne
Rekening 2025
BR opbrengsten Glasdraad
Correcties op CAI-posten
o
88
0
0
0
BR Sociaal-Domein
Bijdrage zorginfrastructuur
t
-27
0
0
0
BR Sociaal-Domein
Inzet reserves in begroting 2025 (voorstel uit Kadernota 2025)
t
-800
0
0
0
BR Sociaal-Domein
Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 2026-2029
t
-92 t
-69 t
-24 t
-24
BR Sociaal-Domein
Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 2026-2029
t
-45 o
55 o
55 o
55
BR Sociaal-Domein
Rekening 2025
0
0
0
0
-2.890
500
137
136
Saldo toevoegingen of onttrekkingen aan reserves in deze begrotingswijziging
t
t
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage R.J. Beukers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging
-20.528
-20.223
-20.021
-20.495
Baten programma vóór deze wijziging
723
214
209
146
Saldo programma vóór deze wijziging
-19.805
-20.010
-19.812
-20.349
5
0
0
0
Lasten Bestaand beleid 138852 Actualisatie budgetten inwonersinitiatieven 138827 Bijstelling energielasten 2025
-11
0
0
0
138634 Bijstelling verzekeringslasten
21
21
21
21
139169 Implementatie cyberbeveiligingswet
35
-65
-20
80
137746 Inhuuropdracht Projectleider ICT en Privacy Officer
-66
0
0
0
138719 Naheffingsaanslag WKR 2022-2024
-200
0
0
0
137664 Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut
-32
-86
-86
-86
138787 Onderzoek Joods verleden WO2
-15
0
0
0
139267 Ontwikkelen beheer accommodaties
75
0
0
0
139002 Ontwikkeling Communicatie tool
25
0
0
0
138846 Seizoenkaarten FC Volendam
-7
-8
-8
-8
137795 Terugdraaien voorstel 14 Kadernota 2025 Formatie team projecten
-50
0
0
0
138250 Uitbreiding formatie Team Projecten
-11
0
0
0
138720 Vergoeding raadscommissieleden
-15
-15
-15
-15
137647 Verlenging inhuurovereenkomst interim gemeentesecretaris
-34
0
0
0
137967 Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd
-12
0
0
0
138280 Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen
-56
0
0
0
138702 Voorziening Appa (wachtgeld) gewezen politiek ambtsdragers
-225
0
0
0
139361 Wegenbelasting elektrische voertuigen
-4
-6
-6
-6
Meerjarig investeringsplan 139442 Actualisatie investering VK Nieuw Stadskantoor
0
4
4
4
139745 Actualisatie krediet VK Nieuw Stadskantoor
0
1
-4
-4
138949 Actualisatie krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4
0
-1
-1
-1
137835 Koppelen activum VK activiteiten ambtelijke huisvesting
1
3
3
3
136125 Opstellen visiedocument
-50
0
0
0
138854 Voorbereidingskosten Regiodeal
-35
0
0
0
Nieuw beleid
Baten Bestaand beleid 137664 Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut
32
86
86
86
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Toevoeging reserves Ontwikkeling Communicatie tool
-25
0
0
0
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-21.215
-20.374
-20.132
-20.506
Baten programma na deze wijziging
1.020
298
293
233
-20.194
-20.076
-19.839
-20.273
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2025
2026
-7.663
2027
-7.629
2028
-7.705
-7.782
Baten programma vóór deze wijziging
742
642
642
642
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.921
-6.987
-7.063
-7.140
-124
-8
-8
-8
Lasten Bestaand beleid 138870 Bijstelling reisdocumenten 138634 Bijstelling verzekeringslasten
2
2
2
2
-60
0
0
0
138294 Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029
0
-25
-25
-25
139361 Wegenbelasting elektrische voertuigen
-1
-2
-2
-2
138870 Bijstelling reisdocumenten
191
8
8
8
138617 Vergunningen APV
15
15
15
15
138786 Controleren en herstellen van brandkranen
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-7.845
-7.662
-7.738
-7.816
Baten programma na deze wijziging
947
665
665
665
-6.898
-6.997
-7.073
-7.150
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2025
2026
-9.190
2027
-8.911
2028
-7.969
-7.719
Baten programma vóór deze wijziging
5.059
3.958
2.409
2.190
Saldo programma vóór deze wijziging
-4.130
-4.953
-5.560
-5.529
139070 Actualisatie budget duurzaamheid gemeente
414
-273
102
-73
138887 Afboeken kosten project verplaatsing industrieterrein Julianaweg
-660
-40
0
0
138422 Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-1
-1
-1
-1
138827 Bijstelling energielasten 2025
13
0
0
0
-16.837
660
0
0
Lasten Bestaand beleid
138922 Bijstelling GREX 2025 138634 Bijstelling verzekeringslasten
-6
-6
-6
-6
138840 Budget Duurzaamheid: Aanpak Energie-armoede (Sisa C55 regeling)
91
-106
-106
0
138904 Budget Duurzaamheid: Provinciale subsidie SMP
0
-185
0
0
138881 Budget Duurzaamheid: Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen
-580
-580
-580
0
138635 Eenmalige decentralisatie-uitkering Omgevingswet
-168
0
0
0
138848 Huisvestingsverordening 2025
-100
0
0
0
137743 Omzetting budget Omgevingswet naar formatie- en uitvoeringsbudgetten
450
0
0
0
0
-1
-1
-1
138905 Actualisatie krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
0
-1
-1
-1
139036 Opvoering activum Strategische aankoop Purmer
0
67
67
66
16.832
-962
0
0
139361 Wegenbelasting elektrische voertuigen Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 138922 Bijstelling GREX 2025 138732 Bijstelling opbrengst leges Omgevingsvergunningen
250
0
0
0
138840 Budget Duurzaamheid: Aanpak Energie-armoede (Sisa C55 regeling)
-91
106
106
0
138873 Budget Duurzaamheid: Prov. Energiebesparingsakkoord
20
20
0
0
138904 Budget Duurzaamheid: Provinciale subsidie SMP
0
185
0
0
138881 Budget Duurzaamheid: Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen
580
580
580
0
138999 Subsidie woondeals
15
0
0
0
Toevoeging reserves Bijstelling GREX 2025
0
290
0
0
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-26.574
-9.087
-8.495
-7.736
Baten programma na deze wijziging
22.233
4.161
3.162
2.263
Saldo programma na wijziging
-4.341
-4.926
-5.333
-5.472
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging
-25.020
-25.756
-26.839
-27.648
Baten programma vóór deze wijziging
14.013
14.960
15.587
16.348
Saldo programma vóór deze wijziging
-11.006
-10.795
-11.252
-11.300
118
118
118
118
138704 Aanpassing ledkasten milieustraat Volendam
-7
0
0
0
136084 Actualisatie verkeersmodel
-65
0
0
0
138825 Aframen budget Baggerplan
70
0
0
0
138422 Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-30
-34
-34
-34
138827 Bijstelling energielasten 2025
119
0
0
0
138634 Bijstelling verzekeringslasten
3
3
3
3
138786 Controleren en herstellen van brandkranen
60
0
0
0
-188
0
0
0
0
5
5
5
137664 Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut
-43
-114
-114
-114
139711 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg Kruising Abcoudestraat
0
-2
-15
-15
464
0
0
0
135872 Verlichting beeld Veenus Etersheim
-6
0
0
0
139067 Vrijval kapitaallastenreserve als gevolg van afvoeren meekoppelkansen Noordeinde
-40
0
0
0
139364 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
70
69
69
139746 Actualisatie krediet Vrij-verval riolering 2025
0
-80
-79
-79
139743 Actualisatie krediet Mechanische riolering 2025
0
-8
-8
-8
138879 Actualisatie krediet Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers
0
-4
-4
-4
-1
-1
-1
-1
139532 Aanpassing kapitaallasten rioleringskredieten 2025
0
71
71
71
138703 Bijstelling opbrengsten Abri’s op basis van Consumentenprijsindex (CPI)
5
5
5
5
100
0
0
0
Lasten Bestaand beleid 138867 Aanpassing dotatie voorziening beschoeiing
138871 Correcties op CAI-posten 139345 Dekking kapitaallasten kredietaanvraag pekelinstallatie
138961 Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling
Meerjarig investeringsplan
Nieuw beleid 138744 Onderhoudskosten hoogwerker Baten Bestaand beleid
138871 Correcties op CAI-posten
Toevoeging reserves Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling
-326
0
0
0
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-24.892
-25.802
-26.898
-27.707
Baten programma na deze wijziging
14.538
15.067
15.694
16.455
Saldo programma na wijziging
-10.353
-10.735
-11.205
-11.252
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging
-57.330
-49.645
-49.115
-49.445
Baten programma vóór deze wijziging
20.595
13.198
11.917
11.309
Saldo programma vóór deze wijziging
-36.735
-36.447
-37.198
-38.136
138936 Aanvullende subsidie Bibliotheek Waterland
-52
0
0
0
138394 Aanvulling budgetten Jeugdzorg
-610
0
0
0
138395 Aanvulling budgetten WMO
-216
0
0
0
138844 Actualisatie budget tijdelijke onderwijshuisvestingskosten
448
198
0
0
138882 Actualisatie budgetten Inburgering
216
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
138888 Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
50
-50
0
0
139003 Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners
390
-1.450
0
0
138769 Actualisatie personele kosten Werkplus
100
150
150
150
138851 Actualisatie Wmo subsidie budgetten
12
0
0
0
138850 Bijdrage zorginfrastructuur
27
0
0
0
138422 Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024
-10
-7
-7
-7
138827 Bijstelling energielasten 2025
-4
0
0
0
138634 Bijstelling verzekeringslasten
78
78
78
78
138885 DUVO-middelen
-21
-21
-21
-21
139001 Eerste begrotingswijziging 2025 GGD ZaanstreekWaterland
-14
0
0
0
138665 Impulsbudget sociale infrastructuur
-50
-45
-45
-45
138975 Indexatie Club- en Buurthuiswerk
-25
0
0
0
138974 Inrichting binnensport accommodaties
-110
0
0
0
137664 Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut
43
114
114
114
138295 Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 20262029
137
4
-41
-41
138294 Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029
0
25
25
25
138843 Regionaal uitvoeringsbudget specialistische jeugdhulp
89
89
89
89
137793 Specifieke uitkering Versterken Onafhankelijke Cliëntondersteuning
-25
-25
0
0
137995 SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025
-21
0
0
0
138976 Talentontwikkeling
65
-65
0
0
138705 Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek
-16
0
0
0
137967 Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd
12
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
138280 Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen
56
0
0
0
138849 Wijksteunpunt Oosthuizen
44
-5
0
0
-150
0
0
0
138362 Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
-2
-2
-2
137988 Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
1
1
1
138512 Actualisatie krediet Vervanging sportvloer Opperdam
0
-4
-4
-4
137985 Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
-1
-1
138847 Opvoering investering Aanschaf 7 camera's obs De Piramide
0
-7
-7
-7
138882 Actualisatie budgetten Inburgering
-151
0
0
0
139003 Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners
110
1.450
0
0
138962 Middelen Doorstroompunt (voorheen RMC taak) 2025
10
0
0
0
138295 Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 20262029
0
10
10
10
138843 Regionaal uitvoeringsbudget specialistische jeugdhulp
-89
-89
-89
-89
137793 Specifieke uitkering Versterken Onafhankelijke Cliëntondersteuning
25
25
0
0
137995 SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025
21
0
0
0
Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners
-500
0
0
0
Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 2026-2029
-92
-69
-24
-24
Talentontwikkeling
-65
0
0
0
138801 WMO Woningaanpassing (Kadernota 2025)
Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma na deze wijziging
-57.544
-50.735
-48.809
-49.139
Baten programma na deze wijziging
18.387
14.570
11.901
11.284
Saldo programma na wijziging
-39.156
-36.165
-36.908
-37.855
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.978
-1.744
-2.480
-2.815
Baten programma vóór deze wijziging
85.834
81.762
84.454
87.422
Saldo programma vóór deze wijziging
78.855
80.018
81.974
84.607
138827 Bijstelling energielasten 2025
-9
0
0
0
138634 Bijstelling verzekeringslasten
21
21
21
21
139711 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg Kruising Abcoudestraat
0
2
3
3
138062 Te betalen Vennootschapsbelasting
120
121
0
0
138961 Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling
-138
0
0
0
139364 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-14
-13
-13
138362 Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
137988 Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
139442 Actualisatie investering VK Nieuw Stadskantoor
0
-4
-4
-4
138512 Actualisatie krediet Vervanging sportvloer Opperdam
0
1
1
1
139746 Actualisatie krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
16
15
15
137985 Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
139743 Actualisatie krediet Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
1
1
1
138879 Actualisatie krediet Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainer
0
0
0
0
138905 Actualisatie krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
0
1
1
1
139745 Actualisatie krediet VK Nieuw Stadskantoor
0
-1
4
4
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
138949 Actualisatie krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4
0
0
0
0
137835 Koppelen activum VK activiteiten ambtelijke huisvesting
-1
-3
-3
-3
139036 Opvoering activum Strategische aankoop Purmer
0
-11
-11
-10
138847 Opvoering investering Aanschaf 7 camera's obs De Piramide
0
0
0
0
Baten Bestaand beleid 138935 Huurovereenkomst wachthuisje Egbert Snijdersplein 1 138690 Meicirculaire 2025
10
5
5
5
2.265
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Toevoeging reserves Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Dekking Kapitaallasten afgesloten kredieten
-5.795
0
0
0
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2025
Lasten programma na deze wijziging
-12.780
2026 -1.616
2027 -2.465
2028 -2.800
Baten programma na deze wijziging
93.903
81.767
84.459
87.427
Saldo programma na wijziging
81.123
80.151
81.994
84.627