3e Begrotingswijzging 2024 Voorjaarsnota
Tekst van het document
Begrotingswijziging juli 2024 Voorjaarsnota Nummer wijziging
2024-3
Raadsvergadering
11-7-2024
Saldo begroting Bedragen € 1.000 Omschrijving
2024
I
2025
I
2026
I
2027
I
Saldo begroting vóór wijziging
289
584
-2.936
-2.903
Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota
46
398
-574
-485
EEE
EEEl
Eel
Eg8Eg£Eg
IEEEIIEERIAIEAIIA
.
Investeringen
I
Intern ordernr. I / volgnr. 132651 132653 132670 132669 132650 132671 132649 132667 132674 132658 132660 132675 132688 132668 132663 132666 132661 132657 132662 132673 132652 132676
Omschrijving investering
AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen Beschoeiingen jaarschijf 2024 Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+ Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+ EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 Havens jaarschijf 2024 Inf.strategie visie: Verv. hardware ESX / Storage Maaidek (Zeevang) Mechanische riolering 2024 Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6 (Verv.#603) Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8 (Verv.#604) Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024 Speeltoestellen 2024 Takkenversnipperaar (Zeevang) Opvoering krediet Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 Opvoering krediet Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec) Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726) Vervanging Schuitema mini zoutstrooier Opv. krediet Krediet Vrij-verval riolering 2024 Opv. krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
Reeds geraamd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie in deze wijz. I I I Invest. Bijdr. I derd I I 60.500 10.500 1.688.060 0 30.058 0 30.058 0 18.150 3.150 252.720 0 150.000 0 11.777 0 50.000 0 33.298 0 33.298 0 554.000 0 100.000 0 35.723 0
Nieuwe raming 50.000 1.688.060 30.058 30.058 15.000 252.720 150.000 11.777 50.000 33.298 33.298 554.000 100.000 35.723
0
35.846
0
35.846
0 0 0 0 0
28.502 32.319 33.808 28.031 2.500.000
0 0 0 0 0
28.502 32.319 33.808 28.031 2.500.000
0 0 @
72.600 4.410.000
12.600 0
60.000 4.410.000
EEEIEE2EI
EIEEE
rN.GEA
In de Voorjaarsnota 2024 is de migratie verwerkt van alle gemeentelijke activa/kredieten/investeringen uit de oude {LIAS Enterprise) applicatie Meerjarig investeringsplan (MIP) naar de nieuwe {LIAS Enterprise) applicatie MIP Activa. In deze administratieve operatie heeft echter ook een onderzoek plaatsgevonden naar het vervangingsschema en het geplande moment van daadwerkelijke kredietverstrekking (kasritme) van alle in de toekomst geprojecteerde kapitaaluitgaven. Daarbij is kritisch gekeken naar de huidige stand van zaken en de geplande investeringen in de verschillende vervangings- en uitvoeringsplannen. Dit heeft geleid tot diverse
verschuivingen in de planning en aanpassingen van investeringsbedragen. In deze begrotingswijziging zijn per programma de budgettaire gevolgen hiervan voor 2024 en volgende jaren verwerkt. Voor een beter overzicht op al deze aanpassingen is bij de raadsstukken van deze vergadering een afzonderlijke bijlage gevoegd waarin alle items waarop een oordeel van de gemeenteraad wordt gevraagd zijn opgenomen.
Specificatie reservemutaties Bedragen € 1.000 '
Naam Reserve
L/B
BR Grondexploitatie
Lasten
37
0
0
0
Algemene reserve
Lasten
1.352
127
0
0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Lasten
911
-282
-98
-98
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Baten
-1.002
0
0
0
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Lasten
224
153
37
37
BR Oekraïne
Baten
-1.286
0
0
0
EE9
~
El
El
EEEl
2024
I
I
2025
2026
2027
de gemeente Edam-Volendam,
1 Bestuur - - - ---- - ----
-
-- -
-
Bedragen €1.000 ---
---- -
- -
- - - - ---
- - - - - - - --
-
Omschrijving
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-19.862
Baten programma vóór deze wijziging
466
Saldo programma vóór deze wijziging
r
-
~ 2025 -20.223
I
--- -- - -
-
zo» ]
2026 -20.813
-21.472
285
204
205
-19.395
-19.938
-20.609
-21.267
Lasten Bestaand beleid 132989
Bijstelling bijdrage Waterlands Archief
-31
-32
-33
-34
133073
Bijstelling regulier onderhoud panden
0
-18
-17
-16
131587 CAO gemeenten 2024
-565
-585
-615
-640
132771
Formatieplan Openbare Werken
-509
0
0
0
131625
Gemeentelijke website
40
0
0
0
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%
-27
0
0
0
131522 Verplaatsing budget regionale activiteiten
-34
-34
-34
-34
-3
-3
-3
-3
131790 Actualisatie investering Bode auto Mercedes B250 (Verv.# 66)
0
0
0
0
131789 Actualisatie investering Bode auto Renault Kangoo (Ver.#67)
0
0
0
2
133025 Actualisatie investering Bode auto Renault Kangoo (Verv.#67)
0
0
0
4
131788 Actualisatie investering Ford bestelbus (Verv.#70)
0
0
0
0
131821 Actualisatie investering Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
1
8
7
7
131822 Actualisatie investering lnformatiestrategieplan 2026
0
0
2
76
131770 Actualisatie investering Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)
0
2
2
2
132692 Actualisatie investering VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder (Verv.#487)
0
0
0
0
133011 Actualisatie krediet Ford bestelbus
0
4
0
0
132938 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
-1
-1
-1
132939 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
0
0
133129 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
0
0
133246 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
1
1
133228 Actualisatie krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
0
0
0
0
133269
Koppelen activum Activum PP-1.22 Infstr omgevingswet (AFVOEREN)
0
8
8
8
133060
Koppelen activum Activum VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
0
3
3
3
Nieuw beleid 132629 Software sleutelkasten Meerjarig investeringsplan jaarovergang
133061
Koppelen activum Activum VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
3
3
3
133062
Koppelen activum Activum VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
3
3
3
132628 Opvoering investering Aanschaf sleutelbeheersysteem
0
-3
-3
-3
131853 Opvoering investering Algemeen Voorbereidingskrediet
0
-3
-3
-3
132179 Opvoering krediet Bode auto Renault Kangoo
0
-4
-4
-4
132274 Opvoering krediet Ford bestelbus
0
-4
-4
-4
132285 Opvoering krediet Inform.strategie visie: WOO
0
-3
-3
-3
132423 Opvoering krediet Informatiestr 17-22
-2
-38
-38
-37
132424 Opvoering krediet Informatiestr 17-22
0
-30
-30
-29
132435
Opvoering krediet Lange Weeren
-3
-4
-5
-5
132475 Opvoering krediet Omnichannel telefonie
0
-34
-34
-34
132420 Opvoering krediet PP-1.22 Infstr omgevingswet (AFVOEREN)
0
-8
-8
-8
132169 Opvoering krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
0
-3
-3
-3
133010 Opvoering krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
0
-3
-3
-3
132175 Opvoering krediet vv Caddy 2-VPB-24
0
-4
-4
-4
132177 Opvoering krediet vv Caddy 2-VPB-27
0
-4
-4
-4
132176 Opvoering krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
-4
-4
-4
132178 Opvoering krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4
0
-4
-4
-4
132164 Opvoering krediet VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
0
-3
-3
-3
132156 Opvoering krediet VW Caddy GP3 2-V/PB-26 Schilder
0
-3
-3
-2
132167 Opvoering krediet VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter
0
-3
-3
-3
132163
Opvoering krediet VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
-3
-3
-3
132166 Opvoering krediet VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
-3
-3
-3
132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa
-32
-32
-35
-35
133088
81
0
0
0
239
277
273
273
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-102
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-81
0
0
0
Kapitaallasten Activa
Mutaties activa naar aanleiding van jaarrekening 2022
Afboeking Stelpost kredieten 131818 Afboeking stelpost kredieten
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie)
128
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-72
0
0
0
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2024
Lasten programma na deze wijziging
-20.888
-20.783
-21.414
-22.017
Baten programma na deze wijziging
523
285
204
205
-20.365
-20.498
-21.210
-21.812
Saldo programma na wijziging
I
2025
I
2026
I
2027
I
2 Publiek, veiligheid en JZ -
-- - ----- - - - - - --
Bedragen
-- -
-
-
-
-
-
----
-
-------
- -
€ 1.000 - -------
- -
-
-~ - - ------ - ---- -
Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2024
I
-7.372
202s ]
2026 ]
2027 ]
-7.250
-7.311
-7.405
Baten programma vóór deze wijziging
685
585
570
570
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.687
-6.664
-6.741
-6.834
2
-4
-4
-3
-9
0
0
0
-8
-8
-8
-8
34
34
34
34
-2
-2
-2
-2
133021 Actualisatie krediet Aktiewagens (verv.2018)
0
4
0
0
132832 Actualisatie krediet Dienstauto's BOA's
0
-4
-4
-4
132940 Actualisatie krediet Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
0
0
0
132885 Actualisatie krediet VK De Deimpt
0
0
0
0
132941
Koppelen activum Activum Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
4
4
4
132886
Koppelen activum Activum VK De Deimpt
0
1
1
1
132275 Opvoering krediet Aktiewagens (verv.2018)
0
-4
-4
-4
132310 Opvoering krediet Dienstauto's BOA's
0
-10
-10
-10
132440 Opvoering krediet Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
-4
-4
-4
132434 Opvoering krediet VK De Deimpt
0
-1
-1
-1
-87
-87
-87
-87
114
133
132
131
-5
0
0
0
15
0
0
0
Lasten Bestaand beleid 133073
Bijstelling regulier onderhoud panden
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70% 132665
Uitbreiding licenties handhavingspakket
131522 Verplaatsing budget regionale activiteiten
Nieuw beleid 132986
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Meerjarig investeringsplan jaarovergang
Kapitaallasten Activa 132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa
Afboeking Stelpost kredieten 131818 Afboeking stelpost kredieten
Baten
Toevoeging reserves Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie)
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
6
6
6
6
Bedragen €1.000 Omschrijving
2024
I
2025
I
2026
I
2027
Lasten programma na deze wijziging
-7.333
-7.198
-7.264
-7.358
Baten programma na deze wijziging
706
591
576
576
-6.627
-6.607
-6.688
-6.782
Saldo programma na wijziging
I
3 Ruimtelijke ontwikkeling --------
--
-
Bedragen €1.000 -~----
-
--- -
-- -- ---
-
-
-
-
- -
Omschrijving
-- - -- --- -- - -
- - ----
-
-
- - -
-
-------- -
2024 ]202s [
2026
]
2027
1
Lasten programma vóór deze wijziging
-8.718
-6.902
-7.520
-6.689
Baten programma vóór deze wijziging
4.682
2.736
3.180
2.233
Saldo programma vóór deze wijziging
-4.035
-4.166
-4.340
-4.456
-57
0
0
0
131542 Bijstelling raming BO Volkshuisvesting 2024
6
0
0
0
133073 Bijstelling regulier onderhoud panden
27
9
10
5
131381 Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026
-62
-25
-24
-34
132913 Kosten omgevingsplannen 2024
-331
0
0
0
131601 Sloop pand Slobbeland 9-11
-37
0
0
0
131544 Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen
-7
0
0
0
-644
-232
633
633
132840 Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024
-100
0
0
0
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%
-18
0
0
0
132919 Uitvoering gebiedsgerichte aanpak 2024
-19
0
0
0
131791 Actualisatie investering Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)
0
2
2
2
131731 Actualisatie investering Voorbereidingskrediet voor de
0
0
0
2
133211 Actualisatie krediet Containerwoningen
1
92
91
91
133131 Actualisatie krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
0
0
0
133130 Actualisatie krediet Purmer
0
0
0
0
133214 Actualisatie krediet Purmer
0
0
0
0
133215 Actualisatie krediet Purmer
0
-3
-3
-3
133217 Actualisatie krediet Purmer
0
3
3
3
133232 Actualisatie krediet Purmer
0
-3
-3
-3
133213 Actualisatie krediet VK Maria Goretti locatie
3
0
0
0
0
0
0
0
132714 Koppelen activum Activum Renovatie ijsbaan (afvoeren)
0
5
5
5
133271 Koppelen activum Activum Speeltoren
1
6
6
6
Lasten Bestaand beleid
132974 Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024
Vergunninghouders
131383 SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen
Meerjarig investeringsplan jaarovergang
initiatieffase integrale gebiedsvisie de Purmer (AFGESLOTEN)
(AFGEVOERD)
133233 Actualisatie krediet Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD)
Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
0
3
3
3
0
3
3
3
-10
-208
-207
-206
132468 Opvoering krediet Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
0
-6
-6
-6
132444 Opvoering krediet Meekoppelkans Kitesurf Locatie
0
-1
-1
-1
0
0
-20
-20
-3
-2
-2
-2
Opvoering krediet Renovatie ijsbaan (afvoeren)
0
-5
-5
-5
132467 Opvoering krediet Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
-1
-6
-6
-6
132866 Opvoering krediet Strategische aankoop Purmer
0
-62
-61
-61
132867 Opvoering krediet Strategische aankoop Purmer
0
-31
-31
-31
132480 Opvoering krediet VK le fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
0
-3
-3
-3
132433 Opvoering krediet VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
-3
-3
-3
-3
Opvoering krediet VK Project Tase
0
-1
-1
-1
0
-3
-3
-3
0
5
5
0
132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa
-51
-51
-51
-51
Mutaties activa naar aanleiding van jaarrekening 2022
24
0
0
0
180
182
203
200
70
34
33
34
131544 Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders
7
0
0
0
131383 SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen
713
163
-656
-656
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-66
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-24
0
0
0
402
69
0
0
133231
Koppelen activum Activum VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
133234 Koppelen activum Activum Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD) 132464 Opvoering krediet Containerwoningen
132442
Opvoering krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
132436 Opvoering krediet Purmer 132425
132432
132446 Opvoering krediet Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD) Votering kredieten 133012 Actualisatie krediet Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726) Kapitaallasten Activa
133088
Afboeking Stelpost kredieten 131818 Afboeking stelpost kredieten Baten Bestaand beleid 131381
Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-19
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
0
0
Bedragen €1.000 Omschrijving
2024
I
2025
I
2026
I
2027
Lasten programma na deze wijziging
-9.908
-7.239
-6.987
-6.176
Baten programma na deze wijziging
5.855
3.002
2.557
1.611
Saldo programma na wijziging
-4.053
-4.237
-4.429
-4.564
I
4 Ruimtelijk beheer .
Bedragen € 1.000 --- - --- - - - - - - ----- - - -
-
-
-
- --
-
-
-
-
---- -- -- - - --- --- - - - -- - -
I-
- ---- -
-
-i
Omschrijving
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-31.031
-26.934
-26.354
-27.437
Baten programma vóór deze wijziging
15.558
14.896
14.693
15.140
Saldo programma vóór deze wijziging
-15.473
-12.038
-11.661
-12.297
] 2027
2025 ] 2o26
Lasten Bestaand beleid 132926
Bijstellen kosten storten afvalstoffen
-225
0
0
0
133073
Bijstelling regulier onderhoud panden
0
0
0
0
132771
Formatieplan Openbare Werken
509
0
0
0
132165
Inzet havenmeesters
-101
-103
-105
-107
132910
Kosten wateroverlast
-124
0
0
0
132593 Softwarepakket iMarina jachthaven Edam
-3
-1
-1
-1
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%
-1
0
0
0
132988 Verkoopopbrengst tractiemiddelen
-96
30
22
22
131801 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2024
8
14
14
14
131800 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025
0
18
31
31
131799 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026
0
0
12
20
131798 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2027
0
0
0
30
131813 Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2024
2
3
3
3
131812 Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
3
5
5
132642 Actualisatie investering Containerbakken 2024 (AFGEVOERD)
0
5
s
5
131781 Actualisatie investering DAF Haakarm containerwagen 32-BV-4 (Ver.#555)
0
0
1
12
131880 Actualisatie investering Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
0
2
2
2
131761 Actualisatie investering Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
0
1
1
1
132562 Actualisatie investering Ford Transit 350 (Verv.#129)
0
0
0
0
132561 Actualisatie investering Ford Transit 350 (Verv.#130)
0
0
0
0
131807 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2024
1
2
2
2
131806 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
4
7
7
131805 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2027
0
0
0
18
131762 Actualisatie investering Maaidek (Zeevang)
0
0
0
0
131752 Actualisatie investering Mechanische riolering 2024
0
0
0
0
131868 Actualisatie investering Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
0
-1
-1
Meerjarig investeringsplan jaarovergang
131751 Actualisatie investering Mechanische riolering 2026
0
0
0
0
131780 Actualisatie investering Mitsubishi Fuso Canter 11-KP6 (Verv.#603)
0
2
2
2
132659 Actualisatie investering Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP8 (Verv.#604)
0
2
2
2
132695 Actualisatie investering Overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baanstede (Verv.#153)
0
0
0
0
131890 Actualisatie investering Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede (Verv.#175)
0
0
3
3
131750 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
3
0
0
0
131748 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
7
0
0
131749 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
0
0
3
0
132565 Actualisatie investering Shovel Komatsu (Verv.116)
0
0
0
0
131658 Actualisatie investering Takkenversnipperaar (Zeevang)
0
0
0
0
131662 Actualisatie investering Vervanging 4 afzetbakken met kleppen (AFVOEREN)
0
0
0
0
131883 Actualisatie investering Vervanging aanhangwagen Biga B 74
0
1
1
1
131882 Actualisatie investering Vervanging aanhangwagen Biga B 75
0
1
1
1
131881 Actualisatie investering Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)
0
0
2
2
132690 Actualisatie investering Vervanging Ford Transit ambiente Wijkbeheer (# 699)
0
0
0
0
131885 Actualisatie investering Vervanging lveco riool reparatiewagen
0
0
2
2
131763 Actualisatie investering Vervanging Kubota mini trekker (Zeevang)
0
0
1
1
131772 Actualisatie investering Vervanging M.A.N. riool combiwagen
0
0
2
10
132699 Actualisatie investering Vervanging maai en veegboot (AFGEVOERD)
0
0
0
10
131889 Actualisatie investering Vervanging Mitsubishi Canter 38-BKN-8
0
0
0
-1
131768 Actualisatie investering Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
0
0
0
0
131879 Actualisatie investering Vervanging veegmachine RAVO (Verv.#506 en #507)
0
0
1
19
132700 Actualisatie investering Vervanging vervanger K.T.K perstrailer OP-22-YT (AFGEVOERD)
0
0
0
1
132701 Actualisatie investering Vervanging vervanger K.T.K perstrailer OP-56-XH (AFGEVOERD)
0
0
0
1
131778 Actualisatie investering Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging (Verv.#605)
0
0
0
0
131757 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2024
13
0
0
0
131756 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
12
0
0
131755 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2026
0
0
13
0
131754 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028
0
0
0
16
131746 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
22
0
0
0
131745 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
22
0
0
131744 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
0
0
22
0
131743 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027
0
0
0
22
132901 Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren
0
-108
-108
-107
133134 Actualisatie krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
0
0
0
133048 Actualisatie krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
133049 Actualisatie krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
1
0
0
0
132872 Actualisatie krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
6
0
0
0
133245 Actualisatie krediet Beschoeiingen 2023
0
0
-6
-6
133135 Actualisatie krediet CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
0
0
0
0
133038 Actualisatie krediet Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
5
0
0
133014 Actualisatie krediet Ford Transit 350 VP-484-V
0
6
0
0
133015 Actualisatie krediet Ford Transit 350 VP-485-V
0
6
0
0
133312 Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
2
144
138
-130
133092 Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2024
0
-23
-22
-22
133016 Actualisatie krediet Opel Movano V-985-BV
0
6
0
0
133019 Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
-5
-5
-5
133257 Actualisatie krediet parkeerterr.Singelweg 2e fase
1
0
0
0
133210 Actualisatie krediet Verkeersplan 18-23
0
0
1
1
133013
0
1
1
1
0
-8
-8
-8
133035 Actualisatie krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
4
4
4
133037 Actualisatie krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
0
133017 Actualisatie krediet verv. Opel Movano, V983BV
0
6
0
0
133018 Actualisatie krediet verv. Opel Movano, V984BV
0
6
0
0
133039 Actualisatie krediet Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)
0
4
0
0
133040 Actualisatie krediet Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)
0
4
0
0
Actualisatie krediet verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
132855 Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan
MAN
133020 Actualisatie krediet verv. Takkenversnipperaar 2010
0
4
4
4
133033 Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine
0
-5
-5
-5
133041 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)
0
4
0
0
133042 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)
0
4
0
0
133212 Actualisatie krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
0
0
0
0
133128 Actualisatie krediet VK P&R terrein Oosthuizen
0
0
0
0
133022 Actualisatie krediet vv maaimachine JD
0
1
1
1
133023 Actualisatie krediet Vv tractor Kubota 17
0
6
6
0
133032 Actualisatie krediet Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
2
0
0
133050
Koppelen activum Activum Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
0
1
7
7
133051
Koppelen activum Activum Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
1
8
8
8
133052
Koppelen activum Activum Brug De KrommertVeenw.laan verv. (AFVOEREN)
1
18
18
18
133267
Koppelen activum Activum CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
4
63
62
62
133053
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
0
7
7
7
133054
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
0
12
12
12
133055
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
0
1
8
8
133056
Koppelen activum Activum GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
0
2
2
2
133265
Koppelen activum Activum Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
1
6
6
6
133057
Koppelen activum Activum Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
1
13
13
13
133258
Koppelen activum Activum parkeerterr.Singelweg 2e fase (AFGEVOERD)
0
15
15
15
133059 Opvoering activum Activum Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
0
3
3
3
133091 Opvoering investering Mitsubitshi Fuso Canter 83-BBP-9
0
-11
-11
-11
132599 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg plan kosten uren
-43
-270
-269
-268
132416 Opvoering krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
-1
-10
-10
132466 Opvoering krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
-1
-1
-7
-7
132414 Opvoering krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
-6
-53
-52
-52
132469 Opvoering krediet Beschoeiingen 2023
0
-1
-7
-7
132447 Opvoering krediet Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
-1
-8
-8
-8
132450 Opvoering krediet Brug De Krommert-Veenw.laan verv. (AFVOEREN)
-1
-18
-18
-18
132603
Opvoering krediet CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
-4
-63
-62
-62
132411
Opvoering krediet CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
0
-7
-7
-7
132412
Opvoering krediet CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
0
-12
-12
-12
132413
Opvoering krediet CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
0
-1
-8
-8
132304 Opvoering krediet Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
-5
-5
-5
132291
Opvoering krediet Ford Transit 350 VP-484-V
0
-6
-6
-6
132292
Opvoering krediet Ford Transit 350 VP-485-V
0
-6
-6
-6
132409
Opvoering krediet GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
0
-2
-2
-2
132316 Opvoering krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
0
0
-3
-3
132452
Opvoering krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
-2
-2
-18
-18
132453
Opvoering krediet Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
-1
-6
-6
-6
132417 Opvoering krediet Julianaweg Fase 1 corridor
-17
-218
-217
-216
132418 Opvoering krediet Julianaweg fase 2&3 Dorp en Entree
-2
-144
-143
-142
132407 Opvoering krediet Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
-1
-13
-13
-13
132563
Opvoering krediet Meekoppelkans Afrit Noordeinde
0
-16
-16
-16
132443
Opvoering krediet Meekoppelkans Kruising Warder
0
-8
-8
-8
132339 Opvoering krediet Ondergr. containers voorz. van 5G
0
-18
-18
-18
132458 Opvoering krediet Oosthuizen, VBK Centrumplein
0
0
-3
-3
132297 Opvoering krediet Opel Movano V-985-BV
0
-6
-6
-6
132476 Opvoering krediet Openbare Verlichting Julianaweg
-1
-2
-2
-3
132308
0
-7
-7
-7
132457 Opvoering krediet parkeerterr.Singelweg 2e fase
-1
-15
-15
-15
132406
Opvoering krediet PP-4.3 4 verkeerslic
-1
-11
-11
-11
132645
Opvoering krediet Reconstructie Keetzijde fase 2
0
-8
-64
-63
132473
Opvoering krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
-2
-27
-27
-27
132305
Opvoering krediet Tractor New Holland T4.75
0
0
-4
-4
132410
Opvoering krediet Verkeersplan 18-23
-3
-4
-49
-49
132451 Opvoering krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
0
-1
-6
-5
132698 Opvoering krediet Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid
-1
-3
-18
-18
132147 Opvoering krediet verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
0
-1
-1
-1
132419 Opvoering krediet Verv. Containerwagen/laadkraan
-1
-13
-13
-13
0
-4
-4
-4
132294 Opvoering krediet verv. Opel Movan, V982BV
0
-6
-6
-6
132295
0
-6
-6
-6
Opvoering krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
MAN 132299
Opvoering krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
Opvoering krediet verv. Opel Movano, V983BV
132296 Opvoering krediet verv. Opel Movano, V984BV
0
-6
-6
-6
132277 Opvoering krediet Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
132278 Opvoering krediet Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
132289 Opvoering krediet verv. Takkenversnipperaar 2010
0
-4
-4
-4
132309 Opvoering krediet Verv. Toro maaimachine
0
-7
-7
-7
132276 Opvoering krediet Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)
0
-4
-4
-4
132279 Opvoering krediet Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)
0
-4
-4
-4
132157 Opvoering krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
0
-3
-3
-3
132448 Opvoering krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
-3
-4
-44
-44
132327 Opvoering krediet Vervangen ondergr. afvalcontainers
0
-12
-12
-12
132478 Opvoering krediet Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
0
-3
-3
-3
132302
Opvoering krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.
0
-5
-5
-5
132322
Opvoering krediet VK P&R terrein Oosthuizen
0
-6
-5
-5
132691 Opvoering krediet Voorbereiding omvorming Boelenspark
0
0
-1
-1
-14
-81
-81
-81
0
-3
-2
-2
132330 Opvoering krediet vv maaimachine JD
0
-13
-13
-13
132314 Opvoering krediet Vv tractor Kubota 17
0
-6
-6
-6
132174 Opvoering krediet Vv VW Caddy GP3
0
-4
-4
-4
132564 Opvoering krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen
0
-2
-2
-2
132145 Opvoering krediet Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
-2
-2
-2
133047 Actualisatie krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
0
4
4
0
133046 Actualisatie krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
0
4
4
0
133044 Actualisatie krediet Krediet Maaidek (Zeevang)
0
1
1
0
133030 Actualisatie krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11BKP-6 (Verv.#603)
0
5
5
-6
133031 Actualisatie krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14BKP-8 (Verv.#604)
0
5
5
-6
133045 Actualisatie krediet Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)
0
4
4
0
133043 Actualisatie krediet Krediet Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
0
2
2
2
132405
Opvoering krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
132152
Opvoering krediet Vv Ford Fusion 75-JZD-1
Votering kredieten
Kapitaallasten Activa
-949
-645
-781
-781
1.520
2.522
2.545
2.788
132975 Bijstellen subsidie zwerfafval
-15
-42
-42
-42
132165 Inzet havenmeesters
86
88
90
92
-300
0
0
0
339
383
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
515
-30
-22
-22
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
51
-113
-54
-54
132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa Afboeking Stelpost kredieten 131818 Afboeking stelpost kredieten Baten Bestaand beleid
132909 Verlagen degeneratieopbrengst Toevoeging reserves Dotatie voorziening (dotatie exploitatie) Onttrekking reserves
- - - - - -~ -- -- -~--
Bedragen € 1.000 - - - - --
- ---
-
-~-
--
-- -- - - - - - - - - - -- ----
- -- ------ - -- - - --
--- --26247-
--- --
--
-
Lasten programma na deze wijziging
-30.199
-25.586
2027 I 1 -25.741 -26.783
Baten programma na deze wijziging
15.894
14.798
14.665
15.114
Saldo programma na wijziging
-14.305
-10.788
-11.076
-11.669
Omschrijving
202s] 2026
5 Sociaal domein/samenleving - - - - - - - -- -
-
-
---
- ---
------- - - -- - - - - - - -- ----- -
Bedragen € 1.000 --- ---- - - - --
--
-
--
-- ----
Omschrijving
[ 2os [ oa
---
--
2026 ]
-
-
-- -
2027
1
Lasten programma vóór deze wijziging
-51.026
-45.501
-43.130
-43.223
Baten programma vóór deze wijziging
13.477
12.412
9.771
8.899
Saldo programma vóór deze wijziging
-37.548
-33.089
-33.359
-34.325
30
30
30
30
-122
0
0
0
-3
-25
-29
-19
131449 Cultuur-coördinator
-14
-17
-18
-17
132655
Huur CJG
-7
-7
0
0
132729
Kosten AED's
-8
-8
-8
-8
133127
Leerlingenvervoer
-56
0
0
0
132185
Maternale kinkhoest vaccinatie
-7
0
0
0
131451 Opvang Ontheemden Oekraïne
-1.650
0
0
0
58
-58
0
0
-128
-224
-224
-224
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%
-84
0
0
0
132180 Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024
-31
0
0
0
131363 Veilig thuis
-11
-11
-11
-11
132870 Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente
-14
0
0
0
2
0
0
0
132945 Actualisatie investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
1
0
131804 Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
0
0
131808 Actualisatie investering AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
3
2
2
132732 Actualisatie investering AV Edam Landingsmat hoogspringen
0
0
0
0
132739 Actualisatie investering AV Edam Landingsmat polsstokhoogspringen (AFGEVOERD)
0
0
0
0
131803 Actualisatie investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
1
2
2
131810 Actualisatie investering EVC Beregeningsinstallatie uit 2014
0
1
0
0
131714 Actualisatie investering EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
132947 Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
1
1
1
Lasten Bestaand beleid 131503 Adviseur Participatie 131639 Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam 133073
Bijstelling regulier onderhoud panden
132839 Overheveling exploitatiekosten De Nieuwe School 133087
Regionale beleidsinzet jeugd
132871 Verlagen bijdrage provinciale subsidie Meerjarig investeringsplan jaarovergang
131794 Actualisatie investering Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha
0
0
0
0
131795 Actualisatie investering Opperdam: vervangen dakbedekking
0
0
0
1
131690 Actualisatie investering Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie
0
0
0
1
131792 Actualisatie investering Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair
0
0
0
0
131793
Actualisatie investering Opperdam: vervangen splitsysteem airco
0
0
0
0
132731 Actualisatie investering Pomphuis/beregeningsinstallatie 2028 (AFGEVOERD)
0
0
0
0
132737 Actualisatie investering RKAV Overslagsysteem (containers)
0
0
0
0
132733 Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
132736 Actualisatie investering RKAV veld 8 vervangen onderbouw en toplaag kunstgras (huidig FC Volendam)
0
0
0
5
131733 Actualisatie investering Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013
0
0
0
0
131696 Actualisatie investering Speeltoestellen 2024
1
0
0
0
131712 Actualisatie investering Speeltoestellen 2025
0
1
0
0
131702 Actualisatie investering Speeltoestellen 2026
0
0
1
0
131704 Actualisatie investering Speeltoestellen 2027
0
0
0
1
131718 Actualisatie investering VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
131716 Actualisatie investering VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
131715 Actualisatie investering VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
132914 Actualisatie krediet Gymsport bouw
26
171
170
170
132542 Actualisatie krediet Gymsport bouw (afvoeren)
-26
-174
-173
-173
132915 Actualisatie krediet Gymsport inrichting
0
0
0
0
132917 Actualisatie krediet Gymsport inrichting
0
-7
-7
-6
132543 Actualisatie krediet Gymsport inrichting (afvoeren)
0
-4
-4
-4
132544 Actualisatie krediet Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
-1
-8
-7
-7
133136 Actualisatie krediet Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
0
0
0
0
133138 Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
132973 Actualisatie krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
3
0
0
0
133171 Actualisatie krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
11
10
10
133259 Actualisatie krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
4
4
4
132972 Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
14
14
14
133140 Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
0
0
0
132833 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
-14
-14
132838 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
-6
-6
132889 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
126
125
132924 Actualisatie krediet Vervanging AED's
0
0
0
0
132925 Actualisatie krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
0
0
0
132746
Koppelen activum Activum Gymsport bouw (afvoeren)
26
174
173
173
132916
Koppelen activum Activum Gymsport inrichting
0
7
7
6
132744
Koppelen activum Activum Gymsport inrichting (afvoeren)
0
4
4
4
132918
Koppelen activum Activum Gymsportcentrum bouw
2
8
7
7
132745
Koppelen activum Activum Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
1
8
7
7
132713
Koppelen activum Activum Nieuwbouw Meester Hayeschool
8
48
48
48
133263
Koppelen activum Activum Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
1
10
10
10
133273
Koppelen activum Activum RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
0
30
30
30
131869 Opvoering investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
-1
-1
132513
0
-2
-2
-2
132738 Opvoering investering EVC Overslagsysteem
0
-1
-1
-1
131852 Opvoering investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
-4
-4
-4
132717 Opvoering investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
-11
-10
-10
131867 Opvoering investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
-5
-5
-333
132143 Opvoering krediet AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
0
-1
-1
-1
132431 Opvoering krediet AV Edam,Landingsmat hoogspringen
0
-1
-1
-1
132834 Opvoering krediet Bolwerck Scheidingswand Sporthal
0
-11
-11
-11
132284 Opvoering krediet Bolwerck: warmteopwekking
0
-2
-2
-2
132515 Opvoering krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
0
-3
-3
-3
132734 Opvoering krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)
0
-3
-3
-3
132170 Opvoering krediet EVC Veld D onderbouw
0
-2
-2
-2
132160 Opvoering krediet EVC Veld D toplaag
0
-2
-2
-2
132306 Opvoering krediet EVC velden led-verlichting
0
-6
-6
-6
132159 Opvoering krediet Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer
0
-1
-1
-1
Opvoering investering De Kreil: Gevel isoleren
132113
Opvoering krediet Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer
0
0
0
0
132743
Opvoering krediet Gymsport bouw
-26
-174
-173
-173
132741
Opvoering krediet Gymsport inrichting
0
-7
-7
-6
132742
Opvoering krediet Gymsportcentrum bouw
-2
-8
-7
-7
132149 Opvoering krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
0
-1
-1
-1
132273
0
-1
-1
-1
132363 Opvoering krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
-1
-1
-1
132427 Opvoering krediet Nieuwbouw Meester Hayeschool
-8
-48
-48
-48
132456 Opvoering krediet Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
-1
-10
-10
-10
Opvoering krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
-3
-3
-3
132290 Opvoering krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)
0
-4
-4
-4
Opvoering krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)
0
-30
-30
-30
132459 Opvoering krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
-3
-30
-30
-30
132712
Opvoering krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
-47
-47
-47
132455
Opvoering krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
-15
-15
-15
132439
Opvoering krediet Steve van Dorpel hal (AFVOEREN)
0
-3
-3
-3
132158 Opvoering krediet TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
0
-1
-1
-1
Opvoering krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
-1
-1
-1
132654 Opvoering krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
-1
-21
-256
-255
132689 Opvoering krediet Vervanging AED's
0
0
0
-5
132428 Opvoering krediet Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm
0
-1
-1
-1
132462
Opvoering krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
-3
-3
-3
132283
Opvoering krediet VV Oosthuizen trainingsveld ledverlicht
0
-3
-3
-3
132286 Opvoering krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting
0
-3
-3
-3
132472
0
-3
-3
-3
132920 Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
-2
0
0
132921 Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
-3
0
0
133703 Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
3
0
0
132735
133285
133311
Opvoering krediet Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer
Opvoering krediet Zwemb.De Waterdam,lnventaris verv.2023
Votering kredieten
132651 Opvoering krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
2
0
0
132652 Opvoering krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
3
0
0
132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa
-272
-328
-329
-332
133088 Mutaties activa naar aanleiding van jaarrekening 2022
1.287
0
0
0
472
702
695
1.067
131451 Opvang Ontheemden Oekraïne
3.000
0
0
0
133087 Regionale beleidsinzet jeugd
114
200
200
200
132870 Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente
14
0
0
0
132871 Verlagen bijdrage provinciale subsidie
-2
0
0
0
-1.286
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-179
90
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-1.350
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
295
58
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
9
9
9
9
Kapitaallasten Activa
Afboeking Stelpost kredieten 131818 Afboeking stelpost kredieten Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2024
Lasten programma na deze wijziging
-54.400
-45.527
-43.326
-43.364
Baten programma na deze wijziging
16.907
12.679
9.980
9.107
Saldo programma na wijziging
-37.494
-32.849
-33.346
-34.256
I
2025
I
2026
I
2027
I
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen - --- - - - - - - ---- - ~ - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ------- ------ ---- --- - - ----
Bedragen -
€ 1.000
--- - - - - -
----
-~ ~ - -- -- - - - -
Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2024
]
-2.276
2025 ]
2026]
2O2 [
-2.541
-3.089
-3.841
Baten programma vóór deze wijziging
85.703
79.020
76.863
80.117
Saldo programma vóór deze wijziging
83.428
76.480
73.773
76.277
Lasten Bestaand beleid 133073
Bijstelling regulier onderhoud panden
-4
-30
-36
-35
131628
De Krommert, Oosthuizen: beveiliging
-18
0
0
0
132910
Kosten wateroverlast
50
0
0
0
131426
Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen
-122
0
0
0
132912 Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%
-24
0
0
0
132154 Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften
132
0
0
0
132945 Actualisatie investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
0
0
131804 Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
0
0
133300 Actualisatie investering Aanschaf sleutelbeheersysteem
0
0
0
0
131808 Actualisatie investering AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
0
0
0
132732 Actualisatie investering AV Edam Landingsmat hoogspringen
0
0
0
0
132739 Actualisatie investering AV Edam Landingsmat polsstokhoogspringen (AFGEVOERD)
0
0
0
0
131801 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2024
-8
0
0
0
131800 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2025
0
-18
0
0
131799 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026
0
0
-12
0
131798 Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2027
0
0
0
-30
131790 Actualisatie investering Bode auto Mercedes B250 (Verv.# 66)
0
0
0
0
131789 Actualisatie investering Bode auto Renault Kangoo (Verv.#67)
0
0
0
0
133025 Actualisatie investering Bode auto Renault Kangoo (Verv.#67)
0
0
0
0
131803 Actualisatie investering Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011
0
-1
0
0
Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2024
-2
0
0
0
131812 Actualisatie investering Bruggen jaarschijf 2025
0
-3
0
0
132642 Actualisatie investering Containerbakken 2024 (AFGEVOERD)
0
0
0
0
131781 Actualisatie investering DAF Haakarm containerwagen 32-BJV-A4 (Verv.#555)
0
0
-1
0
Meerjarig investeringsplan jaarovergang
131813
131880 Actualisatie investering Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
0
0
0
0
131761 Actualisatie investering Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
0
0
0
0
131810 Actualisatie investering EVC Beregeningsinstallatie uit 2014
0
0
0
0
131714 Actualisatie investering EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
131788 Actualisatie investering Ford bestelbus (Verv.#70)
0
0
0
0
132562 Actualisatie investering Ford Transit 350 (Ver.#129)
0
0
0
0
132561 Actualisatie investering Ford Transit 350 (Verv.#130)
0
0
0
0
132947 Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
0
0
0
131807 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2024
-1
0
0
0
131806 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2025
0
-4
0
0
131805 Actualisatie investering Havens jaarschijf 2027
0
0
0
-18
131821 Actualisatie investering Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage
-1
0
0
0
131822 Actualisatie investering lnformatiestrategieplan 2026
0
0
-2
-1
131762 Actualisatie investering Maaidek (Zeevang)
0
0
0
0
131752 Actualisatie investering Mechanische riolering 2024
0
0
0
0
131868 Actualisatie investering Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
0
0
0
131751 Actualisatie investering Mechanische riolering 2026
0
0
0
0
131780 Actualisatie investering Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP6 (Verv.#603)
0
0
0
0
132659 Actualisatie investering Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP8 (Verv.#604)
0
0
0
0
131794 Actualisatie investering Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha
0
0
0
0
131795 Actualisatie investering Opperdam: vervangen dakbedekking
0
0
0
-1
131690 Actualisatie investering Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie
0
0
0
-1
131792 Actualisatie investering Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair
0
0
0
0
131793 Actualisatie investering Opperdam: vervangen splitsysteem airco
0
0
0
0
132695 Actualisatie investering Overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baanstede (Verv.#153)
0
0
0
0
131890 Actualisatie investering Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede (Verv.#175)
0
0
0
0
132731 Actualisatie investering Pomphuis/beregeningsinstallatie 2028 (AFGEVOERD)
0
0
0
0
131750 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024
-3
0
0
0
131748 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
0
-7
0
0
131749 Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
0
0
-3
0
132737 Actualisatie investering RKAV Overslagsysteem (containers)
0
0
0
0
132733 Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie
0
0
0
0
132736 Actualisatie investering RKAV veld 8 vervangen onderbouw en toplaag kunstgras (huidig FC Volendam)
0
0
0
-5
131733 Actualisatie investering Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013
0
0
0
0
132565 Actualisatie investering Shovel Komatsu (Verv.116)
0
0
0
0
131696 Actualisatie investering Speeltoestellen 2024
-1
0
0
0
131712 Actualisatie investering Speeltoestellen 2025
0
-1
0
0
131702 Actualisatie investering Speeltoestellen 2026
0
0
-1
0
131704 Actualisatie investering Speeltoestellen 2027
0
0
0
-1
131658 Actualisatie investering Takkenversnipperaar (Zeevang)
0
0
0
0
131662 Actualisatie investering Vervanging 4 afzetbakken met kleppen (AFVOEREN)
0
0
0
0
Actualisatie investering Vervanging aanhangwagen Biga B 74
0
0
0
0
131882 Actualisatie investering Vervanging aanhangwagen Biga B 75
0
0
0
0
131881 Actualisatie investering Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)
0
0
0
0
132690 Actualisatie investering Vervanging Ford Transit ambiente Wijkbeheer (# 699)
0
0
0
0
131885 Actualisatie investering Vervanging lveco rioolreparatiewagen
0
0
0
0
131763 Actualisatie investering Vervanging Kubota mini trekker (Zeevang)
0
0
0
0
131772
0
0
-2
0
132699 Actualisatie investering Vervanging maai en veegboot (AFGEVOERD)
0
0
0
0
131889 Actualisatie investering Vervanging Mitsubishi Canter 38-KN-8
0
0
0
0
131770 Actualisatie investering Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)
0
0
0
0
131791 Actualisatie investering Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)
0
0
0
0
131768 Actualisatie investering Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
0
0
0
0
131879 Actualisatie investering Vervanging veegmachine RAVO (Verv.#506 en #507)
0
0
-1
0
132700 Actualisatie investering Vervanging vervanger K.T.K perstrailer OP-22-YT (AFGEVOERD)
0
0
0
-1
131883
Actualisatie investering Vervanging M.A.N. riool combiwagen
132701 Actualisatie investering Vervanging vervanger K.T.K perstrailer OP-56-XH (AFGEVOERD)
0
0
0
-1
131778 Actualisatie investering Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging (Verv.#605)
0
0
0
0
131731 Actualisatie investering Voorbereidingskrediet voor de initiatieffase integrale gebiedsvisie de Purmer (AFGESLOTEN)
0
0
0
-2
-13
0
0
0
131756 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026
0
-12
0
0
131755 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2026
0
0
-13
0
131754 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028
0
0
0
-16
131718 Actualisatie investering VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
131716 Actualisatie investering VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
131715 Actualisatie investering VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
132692 Actualisatie investering VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder (Verv.#487)
0
0
0
0
131746 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024
-22
0
0
0
131745 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025
0
-22
0
0
131744 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
0
0
-22
0
131743 Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027
0
0
0
-22
132901 Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plan kosten uren
0
10
9
9
133021 Actualisatie krediet Aktiewagens (verv.2018)
0
0
0
0
133134 Actualisatie krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
0
0
0
133048 Actualisatie krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
133049 Actualisatie krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
-1
0
0
0
132872
-6
0
0
0
133245 Actualisatie krediet Beschoeiingen 2023
0
0
1
1
133135 Actualisatie krediet CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
0
0
0
0
133038 Actualisatie krediet Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
0
0
0
133211 Actualisatie krediet Containerwoningen
-1
-6
-6
-6
132832 Actualisatie krediet Dienstauto's BOA's
0
0
0
0
133011 Actualisatie krediet Ford bestelbus
0
0
0
0
133014 Actualisatie krediet Ford Transit 350 VP-484-V
0
0
0
0
133015 Actualisatie krediet Ford Transit 350 VP-485-V
0
0
0
0
131757 Actualisatie investering Vrij-verval riolering 2024
Actualisatie krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
132914 Actualisatie krediet Gymsport bouw
-26
-29
-28
-27
132542 Actualisatie krediet Gymsport bouw (afvoeren)
26
29
28
28
132915 Actualisatie krediet Gymsport inrichting
0
0
0
0
132917 Actualisatie krediet Gymsport inrichting
0
0
0
0
132543 Actualisatie krediet Gymsport inrichting (afvoeren)
0
0
0
0
132544 Actualisatie krediet Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
1
1
1
1
132940 Actualisatie krediet Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
0
0
0
133312 Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
-2
-13
-7
13
133092 Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2024
0
3
2
2
132938 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
1
1
1
132939 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
0
0
133129 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
0
0
133246 Actualisatie krediet Lange Weeren
0
0
-1
-1
133131 Actualisatie krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
0
0
0
133208 Actualisatie krediet MFA Oosthuizen zonnepanelen+ boiler (AFVOEREN)
0
0
0
0
133016 Actualisatie krediet Opel Movano V-985-BV
0
0
0
0
133136 Actualisatie krediet Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
0
0
0
0
133019 Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
0
0
0
133257 Actualisatie krediet parkeerterr.Singelweg 2e fase
-1
0
0
0
133130 Actualisatie krediet Purmer
0
0
0
0
133214 Actualisatie krediet Purmer
0
0
0
0
133215 Actualisatie krediet Purmer
0
3
3
3
133217 Actualisatie krediet Purmer
0
-3
-3
-3
133232 Actualisatie krediet Purmer
0
3
3
3
133138 Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
132973 Actualisatie krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
-3
0
0
0
133171 Actualisatie krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
-1
0
0
133259 Actualisatie krediet Speeltoestellen tot en met 2023
0
0
0
0
132972
Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
0
0
0
133140 Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
0
0
0
133210 Actualisatie krediet Verkeersplan 18-23
0
0
0
0
132833 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
1
1
132838 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
1
1
132889 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
0
0
1
Actualisatie krediet verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
0
0
0
0
0
1
0
0
133035 Actualisatie krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
0
133037 Actualisatie krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
0
133017 Actualisatie krediet verv. Opel Movano, V983BV
0
0
0
0
133018 Actualisatie krediet verv. Opel Movano, V984BV
0
0
0
0
133039 Actualisatie krediet Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)
0
0
0
0
133040 Actualisatie krediet Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)
0
0
0
0
133020 Actualisatie krediet verv. Takkenversnipperaar 2010
0
0
0
0
133033 Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine
0
0
0
0
133041 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)
0
0
0
0
133042 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)
0
0
0
0
133212 Actualisatie krediet Vervangen fiets/voetgangersbruggen
0
0
0
0
132924 Actualisatie krediet Vervanging AED's
0
0
0
0
133228 Actualisatie krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
0
0
0
0
132885 Actualisatie krediet VK De Deimpt
0
0
0
0
133213
-3
0
0
0
133128 Actualisatie krediet VK P&R terrein Oosthuizen
0
0
0
0
133233 Actualisatie krediet Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD)
0
0
0
0
133022 Actualisatie krediet vv maaimachine JD
0
0
0
0
132925 Actualisatie krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
0
0
0
133023 Actualisatie krediet Vv tractor Kubota 17
0
0
0
0
133032 Actualisatie krediet Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
0
0
0
133050
Koppelen activum Activum Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
0
-1
-1
-1
133051
Koppelen activum Activum Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
-1
-1
-1
-1
133052
Koppelen activum Activum Brug De KrommertVeenw.laan verv. (AFVOEREN)
-1
-2
-2
-1
133267
Koppelen activum Activum CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
-4
-4
-4
-4
133013
132855 Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan
MAN
Actualisatie krediet VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
133053
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
0
0
0
0
133054
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
0
-1
-1
-1
133055
Koppelen activum Activum CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
0
-1
-1
-1
133056
Koppelen activum Activum GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
0
0
0
0
132746
Koppelen activum Activum Gymsport bouw (afvoeren)
-26
-29
-28
-28
132916
Koppelen activum Activum Gymsport inrichting
0
0
0
0
132744
Koppelen activum Activum Gymsport inrichting (afvoeren)
0
0
0
0
132918
Koppelen activum Activum Gymsportcentrum bouw
-2
-1
-1
-1
132745
Koppelen activum Activum Gymsportcentrum bouw (afvoeren)
-1
-1
-1
-1
133265
Koppelen activum Activum Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
-1
-1
-1
0
132941
Koppelen activum Activum Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
0
0
0
133057
Koppelen activum Activum Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
-1
-1
-1
-1
132713
Koppelen activum Activum Nieuwbouw Meester Hayeschool
-8
-8
-8
-8
133263
Koppelen activum Activum Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
-1
-1
-1
-1
133258
Koppelen activum Activum parkeerterr.Singelweg 2e fase (AFGEVOERD)
0
-1
-1
-1
133269
Koppelen activum Activum PP-1.22 Infstr omgevingswet (AFVOEREN)
0
0
0
0
132714
Koppelen activum Activum Renovatie ijsbaan (afvoeren)
0
0
0
0
133273
Koppelen activum Activum RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
0
-3
-3
-2
133271
Koppelen activum Activum Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
-1
-1
-1
-1
132886
Koppelen activum Activum VK De Deimpt
0
-1
-1
-1
133231
Koppelen activum Activum VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
0
-3
-3
-3
133234 Koppelen activum Activum Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD)
0
-3
-3
-3
133060
Koppelen activum Activum VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
0
0
0
0
133061
Koppelen activum Activum VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
0
0
0
133062
Koppelen activum Activum VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
0
0
0
133274 Opvoering activum Activum MFA Oosthuizen zonnepanelen+ boiler (AFVOEREN)
0
9
9
9
133059
Opvoering activum Activum Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
0
0
0
0
131869 Opvoering investering 2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht
0
0
0
0
131853
Opvoering investering Algemeen Voorbereidingskrediet
0
3
3
3
132513
Opvoering investering De Kreil: Gevel isoleren
0
0
0
0
132738 Opvoering investering EVC Overslagsysteem
0
0
0
0
131852 Opvoering investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
0
0
0
131854 Opvoering investering Hofstede 2a; Bitumen platdak
0
-1
-1
-1
133091 Opvoering investering Mitsubitshi Fuso Canter 83-BBP-9
0
0
0
0
132717 Opvoering investering Steven van Dorpel hal, uitv.terugname
0
1
0
0
131867 Opvoering investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
0
5
5
56
132599 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg plan kosten uren
43
25
23
22
132275
Opvoering krediet Aktiewagens (verv.2018)
0
0
0
0
132416 Opvoering krediet Alg.Begraafplaats Edam, renovatie
0
1
1
1
132143 Opvoering krediet AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
0
0
0
0
132431 Opvoering krediet AV Edam,Landingsmat hoogspringen
0
0
0
0
132466 Opvoering krediet Begraafplaats Volendam, herinrichting (AFVOEREN)
1
1
1
1
132414 Opvoering krediet Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)
6
3
2
2
132469 Opvoering krediet Beschoeiingen 2023
0
1
1
1
132447 Opvoering krediet Betonnen brug nabij Kraaiennest (AFGEVOERD)
1
1
1
1
132179 Opvoering krediet Bode auto Renault Kangoo
0
0
0
0
132834 Opvoering krediet Bolwerck Scheidingswand Sporthal
0
1
0
0
132284 Opvoering krediet Bolwerck: warmteopwekking
0
0
0
0
132450 Opvoering krediet Brug De Krommert-Veenw.laan verv. (AFVOEREN)
1
2
2
1
132603
4
4
4
4
132411 Opvoering krediet CAI upgrade netw 19 (AFSLUITEN)
0
0
0
0
132412
Opvoering krediet CAI upgrade netw 20 (AFSLUITEN)
0
1
1
1
132413
Opvoering krediet CAI upgrade netw 21 (AFSLUITEN)
0
1
1
1
132304 Opvoering krediet Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
0
0
0
132464 Opvoering krediet Containerwoningen
10
15
14
13
132515
Opvoering krediet De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
0
0
0
0
132310
Opvoering krediet Dienstauto's BOA's
0
0
0
0
132734 Opvoering krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
132170 Opvoering krediet EVC Veld D onderbouw
0
0
0
0
132160 Opvoering krediet EVC Veld D toplaag
0
0
0
0
Opvoering krediet CAI Broeckgouw (AFVOEREN)
132306 Opvoering krediet EVC velden led-verlichting
0
0
0
0
132274 Opvoering krediet Ford bestelbus
0
0
0
0
132291 Opvoering krediet Ford Transit 350 VP-484-V
0
0
0
0
132292 Opvoering krediet Ford Transit 350 VP-485-V
0
0
0
0
132409 Opvoering krediet GVVP Scholeksterstra (AFSLUITEN)
0
0
0
0
132159 Opvoering krediet Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer
0
0
0
0
132113
Opvoering krediet Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer
0
0
0
0
132743
Opvoering krediet Gymsport bouw
26
29
28
28
132741 Opvoering krediet Gymsport inrichting
0
0
0
0
132742 Opvoering krediet Gymsportcentrum bouw
2
1
1
1
132149 Opvoering krediet Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels
0
0
0
0
132273
0
0
0
0
132316 Opvoering krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
0
0
0
0
Opvoering krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
2
2
3
3
132453 Opvoering krediet Haven Volend. verv. meerp. en wrijfgord. (AFVOEREN)
1
1
1
0
132285
0
0
0
0
132423 Opvoering krediet Informatiestr 17-22
2
2
2
1
132424 Opvoering krediet Informatiestr 17-22
0
1
1
1
132440 Opvoering krediet Inventaris brandweerkazerne Kwadijk (AFVOEREN)
0
0
0
0
132417 Opvoering krediet Julianaweg Fase 1 corridor
17
20
19
18
132418 Opvoering krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
2
13
12
12
132468 Opvoering krediet Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
0
1
1
0
132407 Opvoering krediet Kiosk plus toilet (AFSLUITEN)
1
1
1
1
132363 Opvoering krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
1
1
1
132435
Opvoering krediet Lange Weeren
3
4
5
5
132563
Opvoering krediet Meekoppelkans Afrit Noordeinde
0
1
1
1
132444 Opvoering krediet Meekoppelkans Kitesurf Locatie
0
0
0
0
132443 Opvoering krediet Meekoppelkans Kruising Warder
0
1
1
1
132442 Opvoering krediet Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
0
2
2
132430 Opvoering krediet MFA Oosthuizen zonnepanelen+ boiler (AFVOEREN)
0
-9
-9
-9
132427 Opvoering krediet Nieuwbouw Meester Hayeschool
8
8
8
8
132475 Opvoering krediet Omnichannel telefonie
0
1
0
0
132339 Opvoering krediet Ondergr. containers voorz. van 5G
0
1
1
1
132452
Opvoering krediet Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer
Opvoering krediet Inform.strategie visie: WOO
132458 Opvoering krediet Oosthuizen, VBK Centrumplein
0
0
0
0
132297 Opvoering krediet Opel Movano V-985-BV
0
0
0
0
132476 Opvoering krediet Openbare Verlichting Julianaweg
1
2
2
3
132456 Opvoering krediet Opperdam: dakafwerking leien leisteen (AFVOEREN)
1
1
1
1
132308 Opvoering krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
0
0
0
132457 Opvoering krediet parkeerterr.Singelweg 2e fase
1
1
1
1
132420 Opvoering krediet PP-1.22 lnfstr omgevingswet (AFVOEREN)
0
0
0
0
132406 Opvoering krediet PP-4.3 4 verkeerslic
1
1
1
1
132436 Opvoering krediet Purmer
3
2
2
2
132645 Opvoering krediet Reconstructie Keetzijde fase 2
0
8
6
5
132425 Opvoering krediet Renovatie ijsbaan (afvoeren)
0
0
0
0
132473 Opvoering krediet Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
2
5
5
5
132735 Opvoering krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
132290 Opvoering krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
133285
Opvoering krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)
0
3
3
2
132459 Opvoering krediet RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2) (AFVOEREN)
3
3
3
2
132712
0
2
2
2
132467 Opvoering krediet Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe (AFVOEREN)
1
1
1
1
132455 Opvoering krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
0
1
1
1
132439 Opvoering krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
0
0
0
0
132866 Opvoering krediet Strategische aankoop Purmer
0
6
5
5
132867 Opvoering krediet Strategische aankoop Purmer
0
31
31
31
Opvoering krediet Tractor New Holland T4.75
0
0
0
0
132158 Opvoering krediet TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
0
0
0
0
0
0
0
0
132410 Opvoering krediet Verkeersplan 18-23
3
4
4
4
132654 Opvoering krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
1
21
23
22
132451 Opvoering krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
0
1
1
1
132698 Opvoering krediet Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid
1
3
2
2
132147 Opvoering krediet verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010
0
0
0
0
132419 Opvoering krediet Verv. Containerwagen/laadkraan
1
1
1
1
132305
133311
Opvoering krediet Speeltoestellen tot en met 2023
Opvoering krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
MAN
132299 Opvoering krediet Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer
0
0
0
0
132294 Opvoering krediet verv. Opel Movan, V982V
0
0
0
0
132295
Opvoering krediet verv. Opel Movano, V983BV
0
0
0
0
132296
Opvoering krediet verv. Opel Movano, V984BV
0
0
0
0
132277
Opvoering krediet Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)
0
0
0
0
132278 Opvoering krediet Verv. Peugeot Boxer VS-418-K
0
0
0
0
132289 Opvoering krediet verv. Takkenversnipperaar 2010
0
0
0
0
132309
Opvoering krediet Verv. Toro maaimachine
0
0
0
0
132169
Opvoering krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
0
0
0
0
132276
Opvoering krediet Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)
0
0
0
0
132279 Opvoering krediet Verv.Peugeot Boxer VS-759-B
0
0
0
0
132157 Opvoering krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
0
0
0
0
132448 Opvoering krediet Vervangen fiets-
3
4
4
4
132327 Opvoering krediet Vervangen ondergr. afvalcontainers
0
1
1
0
132478 Opvoering krediet Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen (afgesloten)
0
0
0
0
(Baanstede)
( Baanstede)
/voetgangersbruggen
132302
Opvoering krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.
0
0
0
0
132689
Opvoering krediet Vervanging AED's
0
0
0
0
0
3
3
3
133010 Opvoering krediet VK activiteiten ambtelijke huisvesting
0
3
3
3
132434 Opvoering krediet VK De Deimpt
0
1
1
1
132433
Opvoering krediet VK Maria Goretti locatie (AFGEVOERD)
3
3
3
3
132322
Opvoering krediet VK P&R terrein Oosthuizen
0
1
0
0
132432
Opvoering krediet VK Project Tase
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
3
3
132480 Opvoering krediet VK le fase transf. bedrijventerr. Jul.wg
132428 Opvoering krediet Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm
132446 Opvoering krediet Voorb.kr.opst. integr.gebiedsvisie Purme (AFGEVOERD) 132691
Opvoering krediet Voorbereiding omvorming Boelenspark
0
0
1
1
132405
Opvoering krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
14
14
13
13
132175
Opvoering krediet vv Caddy 2-VPB-24
0
0
0
0
132177
Opvoering krediet vv Caddy 2-VP-27
0
0
0
0
132176 Opvoering krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
0
0
0
0
0
0
0
132152
Opvoering krediet Vv Ford Fusion 75-J2D-1
132330 Opvoering krediet vv maaimachine JD
0
1
1
0
132462
Opvoering krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
0
0
0
132283
Opvoering krediet VV Oosthuizen trainingsveld ledverlicht
0
0
0
0
132286 Opvoering krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
132178 Opvoering krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4
0
0
0
0
132314 Opvoering krediet Vv tractor Kubota 17
0
0
0
0
132174 Opvoering krediet Vv VW Caddy GP3
0
0
0
0
132164 Opvoering krediet VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. (AFVOEREN)
0
0
0
0
132156 Opvoering krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder
0
0
0
0
132167 Opvoering krediet VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter
0
0
0
0
132163
Opvoering krediet VW Caddy GP3 bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
0
0
0
132166 Opvoering krediet VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM (AFVOEREN)
0
0
0
0
132564 Opvoering krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen
0
0
0
0
132145
Opvoering krediet Zitmaaier Husquvarna Baanstede
0
0
0
0
132472
Opvoering krediet Zwemb.De Waterdam,lnventaris verv.2023
0
0
0
0
132920 Actualisatie krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
0
0
0
133047 Actualisatie krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+
0
0
0
0
133046 Actualisatie krediet Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+
0
0
0
0
133044 Actualisatie krediet Krediet Maaidek (Zeevang)
0
0
0
0
133030 Actualisatie krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11BKP-6 (Very.#603)
0
0
0
0
133031 Actualisatie krediet Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14BKP-8 (Verv.#604)
0
0
0
0
133045 Actualisatie krediet Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)
0
0
0
0
133012 Actualisatie krediet Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (ver. #726)
0
0
0
0
133043 Actualisatie krediet Krediet Vervanging Schuitema mini zoutstrooier
0
0
0
0
132921 Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
133703 Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
132651 Opvoering krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
0
0
0
132652 Opvoering krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
0
0
0
0
Votering kredieten
Kapitaallasten Activa
132837 Afboeking en opvoer van kapitaallasten voortkomende uit Activa
-105
-105
-105
-105
133088 Mutaties activa naar aanleiding van jaarrekening 2022
15
0
0
0
-408
-570
-594
-668
131602 December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering
37
40
31
37
132988 Verkoopopbrengst tractiemiddelen
73
0
0
0
-1.002
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-106
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-15
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
1.193
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
0
0
0
Afboeking Stelpost kredieten
131818 Afboeking stelpost kredieten Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2024
I
2025
I
2026
I
2027
Lasten programma na deze wijziging
-3.826
-3.100
-3.655
-4.459
Baten programma na deze wijziging
87.006
79.060
76.894
80.155
Saldo programma na wijziging
83.180
75.960
73.239
75.696
I