20250304 Presentatie Waterdam

Impressie van Zwembad de Waterdam

Al 50 jaar een begrip in de gemeente Edam-Volendam en de Regio Zaanstreek Waterland

Geschiedenis Opgericht in 1974 ◦ Buitenbad geopend op 1 juni. ◦ Binnenbad geopend medio oktober. In 1995 is het binnenbad uitgebreid met het recreatie bad. Renovatie van de buitenbaden 2012 Renovatie binnenbaden 2018 waarbij sporthal de Seinpaal is aangebouwd. Met een grote ligweide rondom de buitenbaden en de combinatie met de binnenbaden en de sporthal heeft de gemeente Edam-Volendam een unieke accommodatie in handen.

Belang Maatschappelijke Accommodatie Veiligheid

Vitaliteit

◦ Zwemvaardigheid in waterrijke omgeving ◦ Zwemlessen en Schoolzwemmen ◦ Professionele en opgeleide instructeurs

◦ Fysieke, mentale en sociale gezondheid ◦ Een leven lang bewegen

Recreatie

Sportbeleving

◦ Recreëren en ontspannen ◦ Afkoelen in warme periodes

◦ Breedtesport ◦ Topsport

Maatschappelijk

Lokale en Regionale Functie

◦ Ontmoeten vrienden, familie en kennissen ◦ Voorkomen van eenzaamheid ◦ Sociale cohesie

◦ Binnenbad ◦ Buitenbad ◦ Ligweide

Verschillende bezoekersgroepen

Bezoekers totaal Jaarlijks komen er gemiddeld ruim 200.000 betalende bezoekers naar het zwembad. Gemiddeld aantal bezoekers over de laatste 10 jaar is 162.472 (incl. coronajaren) In september 2024 is de 11.000.000-.ste bezoeker ontvangen.

70000

Bezoekers aantallen laatste 10 jaar

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Recreatief bezoek losse kaart

Recreatief bezoek meerbaden kaart

Recreatief bezoek abonnementen

Bezoek doelgroepen/activiteiten

Bezoek schoolzwemmen (Swim2Play)

Bezoek (verhuur) Verenigingen

2022

2023

2024

Bezoek Leszwemmen (incl. inhaalles)

Bezoekers inkomsten laatste 10 jaar € 500.000

€ 450.000

€ 400.000

€ 350.000

€ 300.000

€ 250.000

€ 200.000

€ 150.000

€ 100.000

€ 50.000

€ -

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Recreatief bezoek losse kaart

Recreatief bezoek meerbaden kaart

Recreatief bezoek abonnementen

Bezoek doelgroepen/activiteiten

Bezoek schoolzwemmen (Swim2Play)

Bezoek (verhuur) Verenigingen

2022

2023

Bezoek Leszwemmen (incl. inhaalles)

2024

Bezoekers aantallen en inkomsten gemiddeld laatste 10 jaar

Recreatief zwemmen Op mooie zomerse dagen komen er ongeveer 2000 tot 3000 bezoekers per dag. Wekelijks komen vele bezoekers zwemmen in het recreatie bad, zowel binnen als buiten (zomers). Met name populair voor gezinnen met jonge kinderen. Bezoekers komen voor: ◦ de ontspanning, ◦ het heerlijke gevoel om in het water te zweven, ◦ kinderen laten kennismaken met zwemwater, ◦ gebruik te maken van de vele voorzieningen, ◦ of welke andere denkbare reden onze bezoekers hebben.

Zwemlessen Naast dat kinderen leren en ervaren dat zwemmen leuk is om te doen, zijn deze activiteiten van essentieel belang voor de veiligheid. Volwassenen en oudere kinderen kunnen ook zwemles krijgen. Wekelijks zwemmen er ongeveer 600 kinderen/volwassenen voor hun A-B-C diploma. In een lesgroepje zitten ongeveer 8-10 kinderen, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van privé/kleine groepen les (2-4 kinderen). Kinderen leren zwemmen in verschillende fasen: ◦ Watergewenning ◦ 1e -, 2e -, 3e -, 4e bad ◦ Zwemdiploma A, B, C ◦ Zwemvaardigheid 1, 2, 3 ◦ Snorkelen A, B, C

Doelgroepen/Activiteiten Wekelijks maken er verschillende doelgroepen gebruik van het zwembad. Zoals in het overzicht (sheet 5) is weergegeven zijn dat heel diverse doelgroepen. Van jong tot oud, met en zonder beperking. Sommige deelnemers doen dat vanuit sportief oogpunt, zoals de wedstrijdzwemmers (inclusief enkele topsporters van nationaal niveau). Veel deelnemers doen mee om fit en vitaal te worden en/of blijven, zowel fysiek als mentaal. Ook zijn er deelnemers die komen zwemmen voor de gezelligheid en sociale contacten. Of een combinatie van bovenstaande.

Schoolzwemmen (Swim2Play) Uniek in Nederland is de opzet en uitvoering van het schoolzwemmen in zwembad de Waterdam. ◦ Vanaf groep 3 komen van alle basisscholen uit de hele gemeente alle leerjaren naar het zwembad voor schoolzwemmen volgens het concept Swim2Play. ◦ Op een spelende en aantrekkelijke manier blijven de leerlingen vaardig in het zwemmen en bewegen in het water.

Nieuwe Wet en Regelgeving (Omgevingswet) Scherpere regels wetgeving (artikel 15.16 BAL) ◦ Meer verplichtingen voor aantonen dat je voldoet aan de regels, daardoor hogere kosten. ◦ 17-tal parameters waaraan het zwemwater moet voldoen. ◦ Risico inventarisatie en analyse. ◦ Beheersmaatregelen. ◦ Keurmerk Veilig & Schoon.

Financieel Begroting (verwachtte inkomsten en uitgaven) ◦ Jaarlijks ingediend bij Gemeente Edam-Volendam. ◦ Verantwoording via de jaarrekening met accountant controle.

Exploitatie ◦ Daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. ◦ Exploitatiebijdrage vanuit gemeente (voorschot en afrekening). ◦ Huurvergoeding.

Tekorten over de jaren gestegen ◦ Toenemende kosten en indexatie/inflatie. ◦ Onvoldoende indexatie aan inkomstenkant m.b.t. tarieven toegangskaarten. ◦ Afhankelijkheid van zomers/bezoekers.

Belangrijkste kostenplaatsen Personeel

Energie (Gas en Elektra)

Chemicaliën en Onderhoud

Personeel Personeel ingezet t.b.v. veiligheid en bedrijfsvoering (conform CAO Zwembaden en Zwemscholen). ◦ Toezicht (schaal 2-3 of jeugd) ◦ Zweminstructeurs/onderwijzers (schaal 3-4) ◦ Administratie (schaal 4-5)

◦ Receptionisten (schaal 3-4) ◦ Technische dienst (schaal 4-5) ◦ Management (schaal 8-9)

Personeel Grootste uitschieters personeelskosten ◦ Conform CAO stijging salarissen (lonen en salarissen) ◦ Uitbetaling i.v.m. ziekte (lonen en salarissen) ◦ Kosten verzuimbeleid (overige personeelskosten) ◦ Reservering vakantietoeslag (lonen en salarissen) ◦ Bedrijfskleding (overige personeelskosten) ◦ Sociale lasten (o.a. verzekeringen) (sociale lasten) ◦ Flexibele schil personeel (Inleen Personeel) Personeelskosten 2024 is binnen de begroting gebleven, zonder grote uitschieters

Energie T.b.v. verwarmen water en lucht en optimaliseren waterkwaliteit. ◦ Gas en Elektriciteit.

Contracten lopen via centrale inkoop Sportfondsen NL

◦ Per 2024 nieuw contract met hogere tarieven i.v.m. aflopen contractperiode.

Verbruik en kosten afgelopen jaren 2015-2024. Transitie energiegebruik accommodatie 2025 en verder. ◦ Gebruik zonnepanelen, warmtepomp, ventilatie, WKK en CV installatie, filters water, RO installatie en GBS (gebouwbeheersysteem). ◦ WKK = Warmte Kracht Koppeling (opwekken elektra en warmte door gasverbranding) ◦ RO installatie = Reversed Osose (omzetten grondwater naar drinkwater kwaliteit)

Energie Verbruik Gas en Elektriciteit 400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Effectief 2015 m3 Gas 28.250 m3 Gas WKK installatie 375.322 kWh Elektriciteit 16.505

Effectief 2016 42.760 358.846 10.173

Effectief 2017 34.329 334.981 6.828

Effectief 2018 92.467 337.703 33.460

Effectief 2019 67.974 345.579 25.339

Effectief 2020 60.251 335.772 65.972

Effectief 2021 130.257 327.386 66.878

Effectief 2022 55.471 336.402 63.618

Effectief 2023 50.038 363.309 31.851

Effectief 2024 41.044 355.372 34.125

Kosten Energie m.b.t. Gas € 160.000 € 140.000 € 120.000 € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 € € -20.000 Gas levering Gas netbeheer Milieubelastingen Doorberekend gas WKK gas levering

Effectief 2015 € 9.291 € 3.271 € 5.608

Effectief 2016 € 11.667 € 2.811 € 11.245

Effectief 2017 € 10.453 € 4.085 € 9.212

Effectief 2018 € 16.305 € 5.458 € 26.678

€ 95.663

€ 86.238

€ 78.447

€ 59.301

Effectief 2019 € 12.145 € 5.571 € 23.487 € -8.012 € 61.744

Effectief 2020 € 10.604 € 8.000 € 24.737 € -6.718 € 59.096

Effectief 2021 € 17.783 € 7.227 € 56.488 € -7.259 € 44.636

Effectief 2022 € 8.304 € 6.025 € 24.937 € -6.292 € 50.299

Effectief 2023 € 7.806 € 7.165 € 24.517 € -7.428 € 56.675

Effectief 2024 € 60.396 € 19.948 € 69.441 € -12.110 € 140.925

Kosten Energie m.b.t. Elektriciteit € 15.000 € 10.000 € 5.000 € € -5.000 € -10.000 € -15.000 € -20.000 € -25.000 € -30.000 € -35.000 Elektriciteit Elektriciteit kosten netbeheer Doorberekende elektriciteit

Effectief 2015 € 2.208 € 5.795

Effectief 2016 € 1.624 € 5.174

Effectief 2017 € 1.105 € 5.271

Effectief 2018 € 4.304 € 5.422 € -6.567

Effectief 2019 € 3.148 € 7.314 € -18.571

Effectief 2020 € 7.534 € 5.980 € -13.371

Effectief 2021 € 8.898 € 6.082 € -14.556

Effectief 2022 € 7.163 € 7.061 € -22.979

Effectief 2023 € 4.738 € 9.554 € -24.896

Effectief 2024 € 6.183 € 9.980 € -32.610

Chemicaliën en Onderhoud Chemicaliën (+/- € 41.000 per jaar) ◦ Waterkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. ◦ Voldoen aan de wettelijke eisen. ◦ Dagelijks 24/7 gemonitord en gestuurd. ◦ Wettelijke parameters en controles veel scherper.

Machine en gebouw onderhoud (+/- € 72.000 per jaar) ◦ Dagelijks wordt er onderhoud gepleegd en gecontroleerd of de machines op de juiste manier werken. ◦ Huurvergoeding in afstemming gestegen naar kostprijs dekkende huur.

Aandachtspunten en Beheersmaatregelen Personeel ◦ Voldoen aan de CAO. ◦ Optimale inzet gelet op continuïteit en veiligheid , met oog voor de toekomst. ◦ Gebruik maken van een mix van jongere en ervaren medewerkers. ◦ Bijscholing ◦ Krapte op de arbeidsmarkt

Aandachtspunten en Beheersmaatregelen Energie ◦ Voldoen aan de wet en regelgeving. ◦ Voldoen aan de adviezen vanuit de Energiescan. ◦ Voldoen aan de adviezen van Klimaatje (zie onderstaande tabel). ◦ Voorzieningen aanpassen voor gebruiken op gewenste momenten. ◦ Scherp collectief inkopen van gas en elektra. ◦ Gebruik maken van zonnepanelen ◦ WKK (warmte en stroom opwekken vanuit gas) ◦ CV in combinatie met warmtepomp.

Aandachtspunten en Beheersmaatregelen Chemicaliën

◦ Gedoseerd gebruiken van chemicaliën. ◦ Afstemming gebruik diverse chemicaliën op elkaar. ◦ Scherp inkopen, vergelijken aanbieders en samenwerking regionale baden. ◦ Chloraatwaarden in buitenbaden (Chloraat is restproduct van Chloor en is een landelijk probleem/aandachtspunt)

Machine en gebouw onderhoud

◦ Preventief onderhoud in eigen beheer. ◦ Als onderhoud noodzakelijk is wordt dat, indien mogelijk in eigen beheer gedaan. ◦ Indien niet in eigen beheer mogelijk, wordt specialistische hulp ingeschakeld. ◦ In afstemming met gemeente wordt vervanging gedaan vanuit het MJOP. ◦ Vervangen filters in combinatie met vernieuwen grondwatersysteem (RO). ◦ Optimaliseren gebouwbeheersysteem in combinatie met energie transitie. ◦ Sluiten uitzwembad recreatiebad.

Kansen/ontwikkelingen/keuzes Gebruik terrein. ◦ Activiteiten en evenementen (met name in rustige perioden). ◦ Aloha poolparty ◦ Waterdamkamp ◦ Muziek/Sport evenementen ◦ Overnachten op het zwembad ◦ Laadpalen voor elektrische voertuigen ◦ Verjaardagsfeestjes (samenwerking Sportkoepel)

Kansen/ontwikkelingen/keuzes Leszwemmen Grotere lesgroepen. ◦ Meer inkomsten per groep. ◦ Minder voortgang en daardoor meer klachten. ◦ Minder veilig, i.v.m. minder toezicht per deelnemer.

Meer lesgroepen (toegepast na zomervakantie 2024) ◦ Meer inkomsten per lesuur bij meer groepen op het zelfde uur. ◦ Meer drukte en afleiding tijdens de lessen. ◦ Extra personele inzet (beschikbaarheid en risico bij ziekte/vakantie) ◦ Minder maatschappelijk aanbod (dus ten koste van andere gebruikers) i.v.m. beschikbaarheid zwemwater ◦ Turbolessen in de zomervakantie ◦ Meer privé- en kleine groepen lessen

Kansen/ontwikkelingen/keuzes Aanbod Meer commerciëler aanbod ◦ Minder maatschappelijk aanbod (dus ten koste van andere gebruikers) i.v.m. beschikbaarheid zwemwater ◦ Meer investeren in materialen en opleiding instructeurs voor nieuwe activiteiten ◦ Hogere tarieven, meer inkomsten (afhankelijk van bezetting=risico).

Kansen/ontwikkelingen/keuzes Aanbod Meer maatschappelijk aanbod

◦ In afstemming met Sociaal Domein ◦ Richten op bv Valpreventie als onderdeel van de ketenaanpak ◦ Richten op preventie Eenzaamheid door sociale activiteiten ◦ Accommodatie beschikbaar stellen voor bijeenkomsten/overleggen maatschappelijke instellingen (in het kader van Zien Sporten Doet Sporten)

Minder huidig aanbod (dus ten koste van andere gebruikers) i.v.m. beschikbaarheid zwemwater Profileren als lokaal familiebad: In zomerseizoen als buitenbad open is een naschools tarief (€ 3,50) vanaf 15:30 uur tot sluitingstijd om meer lokale jeugd (en andere doelgroepen) naar het zwembad te trekken.