1e begrotingswijziging 2025

1e begrotingswijziging 2025 Versie datum: 24 oktober 2024 Documenteigenaar: Luc Knebel Vastgesteld in MT: Vastgesteld door OR: Vastgesteld door DB: Evaluatiedatum:

Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................................................................................................................... 2 2. Plustaken naar Basistaken .......................................................................................................... 4 2.1 Veilig Thuis ....................................................................................................................... 4 2.2 Wet verplichte GGZ ........................................................................................................... 4 3. Vertraging Samen Sterker .......................................................................................................... 5 4. Project Digitaal Dossier .............................................................................................................. 6 5. Aanpassing loonindex 2025 ........................................................................................................ 7 6. Functie primaire taak JGZ naar Overhead .................................................................................... 8 7. Samenvatting ............................................................................................................................ 9

1 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

1. Inleiding Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting wordt in het vroege voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting voor het jaar 2025 is definitief vastgesteld op 10 oktober 2024. Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting. De eerste begrotingswijziging van 2025 bevat zes zaken die invloed hebben op de deelnemersbijdrage, namelijk: 1. De toevoeging van de plustaak Veilig Thuis aan de basistaken. Met deze toevoeging wordt de deelnemersbijdrage verhoogd, de bijdrage aan de plustaken wordt verlaagd met hetzelfde bedrag; 2. De toevoeging van de plustaak Wet verplichte GGZ aan de basistaken. Deze toevoeging leidt tot een hogere deelnemersbijdrage, maar ook hier geldt dat de bijdrage aan de plustaken evenredig wordt verlaagd. Nu Wet verplichte GGZ onderdeel is geworden van de basistaken Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg, wordt de bijdrage per gemeente berekend op basis van het gemiddelde aantal meldingen per gemeente. Bij een plustaak was deze verdeling conform het aantal inwoners t-2. Dit heeft tot gevolg dat de verdeling van de bijdrage een verschuiving laat zien; 3.

De vertraging van het project Samen Sterker. De verwachting is nu dat de GGD en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland medio 2026 in het pand aan het Prins Bernhardplein gehuisvest zullen zijn. Alle financiële effecten zijn ook verwerkt in de begroting 2026; 4. Het project Digitaal Dossier JGZ is toegevoegd aan de begroting 2025, dit project leidt tot een hogere bijdrage aan de jeugdgezondheidszorg; 5. De nieuwe cao voor 2025 en verder is verwerkt in deze begrotingswijziging. Bij het samenstellen van de begroting 2025 is een te hoge loonindex ingecalculeerd. Deze is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd en leidt tot een lagere deelnemersbijdrage; 6. Bij JGZ zijn een aantal functies gewijzigd, waar deze functies voorheen onder de primaire taak vielen, vallen deze nu onder de overhead. Dit leidt niet tot een hogere deelnemersbijdrage an sich, doch verandert de verdeling van de deelnemersbijdrage wel. Bijdragen conform vastgestelde begroting 2025: Basistaken Edam Volendam €

Toezicht

Veilig Thuis

Plustaken

Overhead

Totaal

1.436.274

€

387.989

€

61.949

€

556.812

€

2.443.024 815.488

Landsmeer

€

502.552

€

123.542

€

12.096

€

177.298

€

Oostzaan

€

376.586

€

102.591

€

27.462

€

147.231

€

653.870

Purmerend

€

3.651.429

€

992.053

€

657.533

€

1.423.718

€

6.724.732

Waterland

€

691.845

€

185.857

€

52.093

€

266.727

€

1.196.522

Wormerland

€

635.247

€

175.334

€

51.960

€

251.626

€

1.114.167

Zaanstad

€

6.678.431

€

3.204.714

€

3.624.035

€

2.417.769

€

15.924.949

€

223.084

€

223.084

€

809.334

Overige Nader te bepalen Totaal

€ 13.972.363

€

809.334

€

809.334

€

5.172.080 €

4.710.212

Bijdragen na eerste begrotingswijziging 2025

2 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

€

5.241.181 € 29.905.170

Basistaken

Toezicht

Veilig Thuis

Plustaken

Overhead

Totaal

Edam Volendam

€

1.578.324

€

-

€

-

€

29.175

€

849.052

€

2.456.550

Landsmeer

€

543.832

€

-

€

-

€

1.660

€

270.352

€

815.845

Oostzaan

€

412.739

€

-

€

-

€

18.796

€

224.505

€

656.039

Purmerend

€

4.049.963

€

-

€

-

€

573.732

€

2.170.949

€

6.794.645

Waterland

€

759.612

€

-

€

-

€

36.393

€

406.718

€

1.202.723

Wormerland

€

705.552

€

-

€

-

€

37.149

€

383.690

€

1.126.391

Zaanstad

€

8.856.916

€

-

€

-

€

3.481.723

€

3.686.724

€

16.025.363

Overige Wordt achteraf bepaald obv afname

€

-

€

-

€

-

€

223.084

€

-

€

223.084

€

-

€

809.334

€

-

€

-

€

-

€

809.334

Totaal

€ 16.906.938

€

809.334

€

-

€

4.401.712 €

5.241.181 € 30.109.975

De deelnemersbijdrage stijgt met € 204.805. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen hoe deze stijging van de deelnemersbijdrage tot stand is gekomen. Op pagina 10 van deze 1e begrotingswijziging 2025 wordt een geactualiseerd plustakenoverzicht gepresenteerd.

3 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

2. Plustaken naar Basistaken Met ingang van 1 januari 2025 worden de plustaken Veilig Thuis en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, toegevoegd aan de basistaken van de GGD Zaanstreek-Waterland. Hierdoor verandert niet zozeer de totale bijdrage van alle gemeenten an sich, doch wel de verdeling daarvan.

2.1 Veilig Thuis

De verplaatsing van plustaak naar basistaak van Veilig Thuis heeft geen effect op de totale bijdrage, noch op de verdeling ervan. Deze plustaak leverde een bijdrage aan de dekking van de overheadkosten. Deze dekking is met de verplaatsing van plustaken naar basistaken komen te vervallen. Hierdoor stijgt de bijdrage voor het programma overhead. Vanzelfsprekend stijgt de bijdrage voor de basistaken, doch echter alleen met de primaire kosten van de voormalige plustaak. De in de plustaak mee begrote bijdrage aan de overhead is nu bij het programma overhead opgenomen zoals eerder vermeld. VT

Plustaak Basistaak Inwoners per 1-1- Verdeling als Verdeling als 2023 plustaak basistaak Overhead

Verschil in bijdrage

Edam Volendam

36.760

€

387.989

€

247.020

€

140.969

€

-

Landsmeer

11.705

€

123.542

€

78.655

€

44.887

€

-

Oostzaan

9.720

€

102.591

€

65.317

€

37.275

€

-

Purmerend

93.992

€

992.053

€

631.608

€

360.445

€

-

Waterland

17.609

€

185.857

€

118.329

€

67.528

€

-

Wormerland

16.612

€

175.334

€

111.629

€

63.704

€

-

Zaanstad

159.618

€ 3.204.713

€ 2.592.603

€

612.111

€

-

Totaal

346.016 € 5.172.080

€ 3.845.162

€ 1.326.918

€

-

De overgang van de uitvoering van Veilig thuis van plustaak naar basistaak leidt tot een verandering in de deelnemers bijdrage (basis), maar een verlaging van de plustaak. Per saldo heeft dit geen effect.

2.2 Wet verplichte GGZ

Deze voormalige plustaak werd voorheen gefinancierd door een bijdrage van alle gemeenten. De verdeling was naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2023. Nu is de verdeling van deze voormalige plustaak conform de verdeelsleutel van het programma Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg. Deze verdeelsleutel is conform het gemiddelde aantal meldingen over de jaren t-2, t-3 en t-4. In dit specifieke geval 2023, 2022 en 2021. De kosten voor de overhead worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2023. WvGGZ Gemiddeld aantal meldingen

Plustaak Basistaak Inwoners per 1-1- Verdeling als Verdeling als 2023 plustaak basistaak Overhead

Verschil in bijdrage

Edam Volendam

6,35%

36.760

€

32.774

€

14.667

€

8.238

€

-9.870

Landsmeer

2,10%

11.705

€

10.436

€

4.861 €

2.623

€

-2.951

Oostzaan

1,11%

9.720

€

8.666 €

2.554 €

2.178

€

-3.934

Purmerend

27,47%

93.992

€

83.801

€

63.446

€

21.063

€

708

Waterland

3,07%

17.609

€

15.700

€

7.086 €

3.946

€

-4.668

Wormerland

4,50%

16.612

€

14.811

€

10.382

€

3.723

€

-706

Zaanstad

55,40%

159.618

€

142.312

€

127.963

€

35.769

€

21.421

Totaal

100%

346.016 €

308.500 €

230.960 €

77.540 €

-

De bijdrage die de Wet verplichte GGZ als plustaak leverde aan het programma overhead, komt na de opname in de basistaken te vervallen. De voormalige bijdrage is nu opgenomen in het programma Overhead. 4 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

3. Vertraging Samen Sterker De vertraging in het project Samen Sterker leidt ertoe dat de exploitatiekosten van het pand aan de Vurehout weer opgenomen moeten worden in de begroting 2025. De kapitaallasten en incidentele kosten als gevolg van de verbouwing van het pand aan het Prins Bernhardplein alsmede de incidentele baat voortkomend uit de verkoop van het pand aan het Vurehout moeten uit de vastgestelde begroting 2025 worden gehaald. Dit heeft tot gevolg dat de bijdragen van de gemeenten moet worden verhoogd om vooral de niet gerealiseerde incidentele baat op te kunnen vangen. De extra bijdrage voor 2025 is € 518.885. Dit is verwerkt als positief resultaat in 2026. Per saldo over de jaren 2025 en 2026 geen effect. De verdeling van de extra bijdrage is als volgt: Samen Sterker Inwoners per 1-12023

Verdeling extra bijdrage

Edam Volendam

36.760 €

55.125

Landsmeer

11.705 €

17.553

Oostzaan

9.720 €

14.576

Purmerend

93.992 €

140.950

Waterland

17.609 €

26.406

Wormerland

16.612 €

24.911

Zaanstad

159.618 €

239.363

Totaal

346.016 €

518.885

5 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

4. Project Digitaal Dossier GGD Zaanstreek-Waterland maakt sinds 2010 gebruik van KD+ van leverancier Topicus als digitaal dossier voor de JGZ (DD JGZ). De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Enige jaren geleden is al eens aangegeven dat, vanuit aanbestedingsregels, aanbesteden noodzakelijk is. Eind 2012 is gestart met de voorbereidingen, echter dit bleek toen financieel en qua belasting van de organisatie niet haalbaar. Vanaf 2025 zijn er grote veranderingen in KD+ aanstaande, die impact hebben op beheerders en JGZ-medewerkers. Het jaarlijks stilzwijgend verlengen is daarmee niet meer houdbaar en het is noodzakelijk om in 2025 voor langere termijn een keuze te maken of we door willen gaan met KD+ of overgaan op een ander systeem Europees moeten aanbesteden. Dat heeft financiële consequenties en impact op de organisatie. Om voor langere termijn een keuze te maken voor een Digitaal Dossier JGZ, en de gewenste veranderingen in het gekozen systeem door te voeren, is het noodzakelijk om een project op te starten. De kosten voor dit project staan nog niet in de begroting, de insteek is dat deze worden meegenomen in de begroting 2027. € 76.956 van het benodigde budget voor de initiële kosten wordt uitgegeven in het boekjaar 2025. De kosten betreffen incidentele kosten voor de inhuur van een inkoopadviseur en een projectbegeleider.

Dit kan de GGD niet uit eigen middelen betalen en vragen de deelnemende gemeente om een extra bijdrage voor dit bedrag. Omdat het hier gaat om programma-specifieke software, vallen deze lasten onder de primaire taak en is de berekening van de deelnemersbijdrage conform de afspraken JGZ dus op basis van inwoners 0-18 t-2. De verdeling is als volgt: Project digitaal dossier 0-18 per 1-1-2023

Verdeling extra bijdrage

Edam Volendam

6.905 €

8.121

Landsmeer

2.463 €

2.897

Oostzaan

1.839 €

2.163

Purmerend

16.900 €

19.876

Waterland

3.329 €

3.915

Wormerland

2.947 €

3.466

Zaanstad

31.049 €

36.517

Totaal

65.432 € 76.956

6 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

5. Aanpassing loonindex 2025 Op 17 april zijn de onderhandelingen voor de cao Gemeenten/SGO afgerond. De VNG heeft een eindbod gedaan voor een nieuwe cao van twee jaar. Binnenkort leggen de sociale partners dit eindbod aan de leden voor om over te stemmen. Over het algemeen wordt het cao voorstel in dit stadium niet meer afgewezen door de sociale partners. Om het aantal begrotingswijzigingen enigszins te beperken, is ervoor gekozen om deze wijziging op voorhand al mee te nemen. In de vastgestelde begroting 2025 is een loonindexatie meegenomen van 4,4%. Dit blijkt nu echter te hoog te zijn geweest. Effectief komen de afspraken uit de nieuwe cao uit op loonkostenstijging voor 2025 van 1,8%. De loonkosten inclusief werkgeverslasten zijn opnieuw berekend en deze berekening leidt tot een lagere deelnemersbijdrage van € 391.036. De verdeling is als volgt: Aanpassing loonindex naar nwe cao

MSA

IZB

MABZ

JGZ

VT

Edam Volendam

€

-1.628 €

-1.103 €

-1.359 €

-18.274 €

-7.811 €

-10.329 €

-40.505

Landsmeer

€

-518 €

-351 €

-451 €

-6.518 €

-2.487 €

-3.289 €

-13.615

Oostzaan

€

-431 €

-292 €

-237 €

-4.867 €

-2.065 €

-2.731 €

-10.623

Purmerend

€

-4.163 €

-2.820 €

-5.880 €

-44.727 €

-19.973 €

-26.411 €

-103.974

Waterland

€

-780 €

-528 €

-657 €

-8.810 €

-3.742 €

-4.948 €

-19.465

Wormerland

€

-736 €

-498 €

-962 €

-7.799 €

-3.530 €

-4.668 €

-18.194

Zaanstad

€

-7.070 €

-4.789 €

-11.860 €

-82.173 €

-33.918 €

-44.851 €

-184.661

Totaal

€

-15.327 €

-10.381 €

-21.406 € -173.169 €

-73.526 €

-97.227 € -391.036

7 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

Overhead

Totaal

6. Functie primaire taak JGZ naar Overhead De organisatiewijziging van 2024 heeft bij Jeugdgezondheidszorg ertoe geleid dat functies die voor de organisatiewijziging onder de primaire taak vielen een andere functienaam hebben gekregen. Volgens de regels van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vallen deze nu onder de overhead en niet meer onder de primaire taak JGZ. Deze aanpassing heeft geen effect op de deelnemersbijdrage an sich, doch echter wel op de verdeling hiervan. De bijdrage JGZ wordt verdeeld over de bevolking 0-18 t-2 en de overhead wordt verdeeld over de totale bevolking t-2. De effecten op de deelnemersbijdrage ziet er als volgt uit: Functies JGZ naar overhead 0-18 per 1-1-2023

Inwoners per 1-12023

Van JGZ

Naar overhead

Totaal

Edam Volendam

6.905

36.760

€

-97.582

€

98.238

€

655

Landsmeer

2.463

11.705

€

-34.807

€

31.280

€

-3.527

Oostzaan

1.839

9.720

€

-25.989

€

25.976

€

-13

Purmerend

16.900

93.992

€

-238.833

€

251.184

€

12.351

Waterland

3.329

17.609

€

-47.046

€

47.058

€

12

Wormerland

2.947

16.612

€

-41.647

€

44.394

€

2.747

-438.789

€

426.564

€

-12.225

€ 924.694

€

-

Zaanstad

31.049

159.618

€

Totaal

65.432

346.016

€ -924.694

8 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

7. Samenvatting Onderstaande tabel toont de effecten samengevat per gemeente: Wet verplichte GGZ

Project Aanpassing Functies van Digitaal loonindex naar JGZ naar Dossier 2025 nwe cao Overhead

Samen Sterker

1e wijziging begroting 2025

Edam Volendam

€

-9.870

€

55.125

€

8.121

€

-40.505

€

655

€

Landsmeer

€

-2.951

€

17.553

€

2.897

€

-13.615

€

-3.527

€

356

Oostzaan

€

-3.934

€

14.576

€

2.163

€

-10.623

€

-13 €

2.170

Purmerend

€

708

€

140.950

€

19.876

€

-103.974

€

12.351

€

Waterland

€

-4.668

€

26.406

€

3.915

€

-19.465

€

12

€

6.201

Wormerland

€

-706

€

24.911

€

3.466

€

-18.194

€

2.747

€

12.224

Zaanstad

€

21.421

€

239.363

€

36.517

€

-184.661

€

-12.225

€

100.415

€

-

Overige Wordt achteraf bepaald obv afname Totaal

€ €

-

Bijdrage vastgestelde begroting 2025

€

518.885

1e wijziging begroting 2025

€

76.956

€

-391.036

€

-

€

13.526

69.912

204.805

Totaal na 1e begrotingswijziging

Edam Volendam

€

2.443.024 €

13.526 €

2.456.550

Landsmeer

€

815.488 €

356 €

815.844

Oostzaan

€

653.870 €

2.170 €

656.039

Purmerend

€

6.724.732 €

69.912 €

6.794.644

Waterland

€

1.196.522 €

6.201 €

1.202.723

Wormerland

€

1.114.167 €

12.224 €

1.126.391

Zaanstad

€

15.924.949 €

100.415 €

16.025.364

Overige Wordt achteraf bepaald obv afname

€

223.084 €

€

809.334 €

Totaal

€ 29.905.170 €

-

€

223.084

-

€

809.334

204.805 € 30.109.975

Na definitieve vaststelling van deze 1e begrotingswijziging, zal u de aanvullende bijdrage voor 2025, middels een factuur, in rekening worden gebracht. De plustaken portefeuille uit de vastgestelde begroting 2025 is de bron voor de plustaken portefeuille in dit document. Het kan zo zijn dat er, in de periode tussen het opstellen van de vastgestelde begroting 2025 en het opstellen van dit document, andere afspraken zijn gemaakt over individuele plustaken. Om de verbanden goed te kunnen blijven leggen zijn deze afspraken niet opgenomen in dit document.

9 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

8. Geactualiseerd plustakenoverzicht per gemeente De weergave van het totaal van de plustaken in de tabel op pagina 3 sluit niet meer aan met de werkelijkheid. Hieronder wordt een geactualiseerd overzicht van de plustaken van 2025 getoond. Om het verloop tussen de primaire begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 goed te kunnen blijven volgen, is ervoor gekozen om de tabel op pagina 3 voor wat betreft de plustaken, niet aan te passen. Wijzigingen in de plustaken zijn geen onderdeel van deze begrotingswijziging, behoudens de toevoeging van Veilig Thuis en Wet verplichte GGZ aan de basistaken.

Gemeente

Waarde

Edam-Volendam Opvoedingsondersteuning E-V Helder op school SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie Totaal

€ € € €

68.215 13.957 5.609 87.781

€ € € €

10.771 10.611 1.415 22.797

€ € €

35.744 1.347 37.091

Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Purmerend)€ GGZ in de wijk Purmerend € Maatwerkproducten Purmerend € Meldpunt Bijzondere Zorg € SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie € Totaal €

14.545 63.051 215.710 118.186 14.407 425.899

Landsmeer Maatwerkproducten Landsmeer GGZ in de wijk Landsmeer SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie Totaal

Oostzaan Centrum Jong Oostzaan SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie Totaal

Purmerend

Waterland Maatwerkproducten Waterland SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie Totaal

€ € €

9.590 2.155 11.745

€ € € €

62.166 2.365 64.531 649.844

Wormerland Centrum Jong Wormerland SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie Totaal Subtotaal

10 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

Gemeente Subtotaal

Waarde € 649.844

Zaanstad Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Zaanstreek) € 17.521 Centra Jong Zaanstad € 174.662 CJ Albert Schweitzerstraat Krommenie € 109.599 CJ Bristolroodstraat Zaandam € 60.630 CJ Geuzenpad, Zaandam € 58.298 CJ Guishuis, Zaandijk € 76.953 CJ Vurehout € 88.613 Genotmiddelenpreventie € 65.241 JOGG Zaanstad € 171.477 Jongerenloket (Zaanstad) € 15.917 Kennisnetwerkplaats Onbegrepen Gedrag Organisatie € 31.311 Logopedische screening Kernschool € 10.771 Meldpunt Bijzondere Zorg € 163.210 Nu niet zwanger € 92.278 Ondersteuning PO, VO en MBO Zaanstad € 177.958 Stedelijk Cursusbureau € 150.489 Taalvaardigheidscheck € 35.520 Team Toegang Zaanstad € 345.584 Toeleiding naar VVE Zaanstad € 9.970 Veilig sportklimaat € 21.319 Video HomeTraining Zaanstad € 52.244 VoorZorg € 18.651 VVE Intermediair € 35.903 ZaansFit! € 188.255 Wijk GGD € 118.817 Innovatieve psychiatrie € 119.375 Opvang vluchtelingen Oekraïne € 51.667 Schoolcombinatiefunctieregeling (Dapper) € 50.551 Moeders van Zaandam € 124.222 Specialistische bemoeizorg € 98.460 Straattriage € 111.395 Inzet in regionaal veiligheidsteam € 63.667 Doorontw. En borging Kennisnetwerkplaats €OG 39.759 Gezinsaanpak JGZ € 135.801 Opvoedondersteuning Zaanstad € 513.578 Aanvullende logopedie € 41.065 SPUK Gala 14 Kennis en adviesfunctie € 24.535 Totaal € 3.665.263 Overige opdrachtgevers € 331.726 Totaal generaal € 4.646.833

11 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6

12 1e begrotingswijziging 2025 Versie 2025.6