Toelichting op begroting

Toelichting bij Conceptbegroting 2023

1

2

In deze toelichting worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 nader toegelicht. Bedrijfsvoering Ad. 1 Wegvallen dekking Peel en Maas De afgelopen vijf jaren is jaarlijks een bedrag van € 249.100 vrijgevallen in de jaarlijkse exploitatie. Dit had een verlagend effect (circa 4%) op de gemeentelijk bijdrage van de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen. In 2023 is deze dekking vervallen waardoor dit een verhogend effect zal hebben op de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ad. 2 Indexatie kosten Als gevolg van de stijgende inflatie is zoals ook al vermeld in de kadernota, rekening gehouden met een indexatie van 3,87% van de kosten. Dit heeft een effect van €97.000 op de begroting 2023 in vergelijking met 2022. Ad. 3, 4 Wijziging vergoedingssystematiek PMD Vanaf 2022 hebben de gemeenten in ASL-verband gekozen voor een ander vergoedingsmodel met betrekking tot de PMD. Voorheen was sprake van een ketenregiemodel. Dit betekende dat de gemeenten in het verleden een hogere vergoeding voor ingezameld PMD ontvingen, maar dat zij ook de verwerkingskosten moesten betalen (aan Veolia). Vanaf 2022 hebben de ASL- gemeenten gekozen voor een inzamelvergoeding. Bij deze variant ontvangt men een lagere inzamelvergoeding, maar hoeft men ook geen verwerkingskosten voor PMD meer te betalen.

Per saldo heeft dit een gunstig effect op de begroting 2023 ten opzichte van 2022 ter grootte van € 130.000. Ad. 5 PMD zakken Gedurende 2021 is RD Maasland geconfronteerd met een prijsstijging van circa 50% van de PMD zakken. Daarnaast neemt de hoeveelheid zakken toe ivm de zakkeninzameling bij Maasgouw. Hierdoor zijn de begrote kosten van PMD zakken geraamd op € 150.000 terwijl deze kosten in 2021 nog circa 50K bedroegen. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een begroot bedrag van € 39.000. In de vergelijking tussen 2022 en 2023 betekend dit een toename van € 111.000. Ad. 6 Indexatie en groei omzet commercieel Als gevolg van de stijgende inflatie is een indexatie op de omzet van bedrijfsmatig afvalinzameling toegepast. Daarnaast wordt er groei verwacht. Totale effect € 92.000. Ad. 7 Extra energiekosten en huisvesting Voor de energiekosten is vanwege de extreme prijsstijgingen € 20.000 extra gebudgetteerd in 2023 ten opzichte van 2022. Ad. 8 Diversen Diverse kosten voor de bouw aan een toekomst bestendig bedrijf, zoals extra kosten voor werving, adverteren en opleiding.

3

Bedrijfsproces Ad. 9 Afschrijving wagenpark De afschrijvingen laten in 2023 een toename van €121.000 zien ten opzichte van 2022. Er zou een minder wisselend beeld zijn wanneer er sprake zou zijn van een zgn. ideaalcomplex: een evenwichtige “leeftijdsverdeling” van de activa, waardoor het bedrag aan investeringen in elk jaar ongeveer zo groot is als de afschrijvingen. Ad. 10 Uitbesteding Veegwerk Op basis van de realisatie 2021 zijn de begrote kosten 2023 voor uitbesteed veegwerk met € 40.000 naar boven bijgesteld ten opzichte van 2022. Dit is met name het gevolg van extra capaciteitsbehoefte in de zomermaanden en de bladperiode. Ad. 11 Bijstelling opbrengsten Milieuparken Op 1 januari 2021 zijn de poorttarieven verhoogd. In 2022 en 2023 is uitgegaan van gelijke tarieven. Op basis van de realisatie 2021 zijn de begrote inkomsten 2022 met € 25.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2022. Personeel Ad. 12 Effect CAO-stijging uitbreiding en verzekering In de begroting 2023 is rekening gehouden met de CAO afspraken die recent zijn afgesproken en welke vanaf 2022 gelden (3,9% CAO stijging in 2022). In de begroting 2022 is destijds rekening gehouden met een CAO stijging van 2%. In de vergelijking tussen 2022 en 2023 levert dit dus een extra effect van 1,9% stijging op Ad.

13 Personeelsuitbreiding - Uitbreiding opgenomen in 2023 voor een medewerker storingen ondergrondse, loodsmedewerker, reserve beheerder milieupark Maasbracht en strategisch adviseur. Totale impact €265.000 - Uitbreiding personeel in verband met PMD route als gevolg van nieuw beleid opgenomen onder de personeelskosten. In de begroting 2022 zijn deze kosten destijds onder de exploitatiekosten (ivm nieuw beleid) opgenomen waardoor dit tot een verschuiving leidt. - Vacature Controller en Hoofd administratie zijn voor 2023 ingevuld middels externe inhuur waardoor dit in de begroting tot een verschuiving van personeelskosten naar de post inhuur personeel leidt. Ad. 14 Ziekteverzuimverzekering In 2021 is besloten om het risico van ziekteverzuim te beperken middels het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering (inclusief arbo-dienst). In de begroting van 2023 is een bedrag van €36.000 aan verwachte premie opgenomen (2022: nihil).

4

Effect Nieuw Beleid In de kadernota is reeds gemeld dat in de begroting 2023 rekening is gehouden met het nieuw afvalbeleid. De financiële consequenties van dit nieuwe afvalbeleid zijn in de begroting bepaald op basis van het rapport van de extern deskundige AfvalSpiegel. Belangrijk om te vermelden is dat de investeringen en kosten van dit nieuwe beleid op de begroting van RD Maasland drukken, maar dat de baten (lagere verwerkingskosten) budgetneutraal voor RD Maasland zijn, omdat de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval 1 op 1 worden doorberekend aan de gemeente. Ook is de totale besparing van verwerkingskosten die de AfvalSpiegel heeft berekend gelijkelijk verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025. Samenvattend kan men dus concluderen dat in dit kader ‘de kost voor de baat uit gaat’ en dat de besparing financieel zichtbaar zal moeten worden bij de gemeenten in de vorm van lagere verwerkingskosten. Inmiddels is het nieuwe beleid per 1 januari 2022 geïmplementeerd en actief. De eerste tekenen zijn positief, maar er is momenteel nog te weinig informatie beschikbaar om een geactualiseerde impact van het nieuwe beleid betrouwbaar te kunnen inschatten. Samenvattend is de financiële impact nieuw beleid op de begroting 2022-2025 als volgt:

Meeropbrengsten PMD Toename verwerkingskosten PMD Besparing verwerkingskosten HHA restafval* Toename verwerkingskosten GFT* Besparing verwerkingskosten totaal

2022 € 64.000 € -36.231 € 111.000 € -16.000 € 122.769

2023 € 128.000 € -72.462 € 222.000 € -32.000 € 245.538

2024 € 192.000 € -108.693 € 333.000 € -48.000 € 368.307

2025 € 256.000 € -144.925 € 444.000 € -64.000 € 491.075

* deze kosten worden 1-op1 doorbelast door RD Maasland aan de gemeenten en leiden dus ook tot een lagere omzet van RD Maasland (budgetneutraal effect).

5

Besparing verwerkingskosten bespoedigen Zoals te zien in bovenstaande tabel is toenemende besparing op de verwerkingskosten gelijkelijk verdeeld over de komende jaren. Om dit effect te bespoedigen dient geïnvesteerd te worden in kennis en communicatie. Kennis in de vorm van een strategisch adviseur, die u als gemeenten met raad en daad kan bijstaan door de ontwikkelingen op het gebied van afval nauwlettend in de gaten te houden. En zodoende te kunnen adviseren op zowel het gebied van kostenbesparing als verhoging van het milieurendement. Daarnaast is het van belang de burger in dit proces te blijven betrekken. Burgers zijn op dit moment bewust van hun afvalgedrag en de (financiële) consequenties van het al dan niet scheiden van afval. Om dit bewustwordingsproces te blijven stimuleren en te voorkomen dat het gedrag terugvalt in het ‘oude patroon’ dient een uitgebreid communicatieplan te worden opgezet en uitgevoerd. Hiermee willen we bereiken dat de afvalberg sneller dan nu voorzien zal slinken. De voorziene besparing op de verwerkingskosten zal in dat geval ook eerder bereikt worden.

De potentiële versnelling van de besparing kan een positieve impact van circa €7 per aansluiting hebben.

6

Overzicht voorschot Gemeentelijke Bijdragen 2023

7