SC MER Jaarrekening 2021

€ 3.473.749

€ 2.956.295

Overlopende passiva (Transitoria) Overlopende Passiva 1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Nog te betalen bedragen

Totaal

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

834.604

1.982.328

834.604

1.982.328

834.604

1.982.328

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume: Al deze verplichtingen hebben betrekking op het boekjaar 2021 en zijn derhalve via de overlopende passiva ten laste van 2021 verantwoord; het jaar waarop zij betrekking hebben.

57

9. Rekening van baten en lasten

Toelichting rekening van baten en lasten De toelichting op de resultatenrekening is per programma opgenomen in dit jaarverslag. Primitieve Begroting 2021 na begroting 2021 wijzigingen

PROGRAMMA

Realisatie Verschil 2021 raming/realisatie Realisatie 2020

LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal lasten

6.057.564 5.381.062 9.579.042 531.286 21.548.954

6.655.451 6.654.609 6.293.290 6.098.025 11.515.902 11.426.191 778.098 717.383 25.242.741 24.896.208

842 195.265 89.711 60.715 346.533

6.464.162 6.283.353 11.088.129 685.292 24.520.936

BATEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal baten

6.057.564 5.381.062 9.540.342 531.286 21.510.254

6.655.451 6.654.609 6.293.290 6.098.025 11.477.202 11.387.491 778.098 717.383 25.204.041 24.857.508

-842 -195.265 -89.711 -60.715 -346.533

6.464.162 6.283.353 11.049.429 685.292 24.482.236

SALDO BATEN -/- LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie

-38.700 -

-38.700 -

-38.700 -

-

-38.700 -

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-38.700

-38.700

-38.700

-

-38.700

38.700

38.700

38.700

-

38.700

RESULTAATBESTEMMING

Reserve leasekosten I&A Reserve ICT zaaksysteem GEREALISEERD RESULTAAT

9.1

€

-

€

-

€

-

€

-

Begrotingsrechtmatigheid

PROGRAMMA

Raming begrotingsjaar na wijziging

Baten 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal programma's

Lasten

6.655.451 6.655.451 6.293.290 6.293.290 11.477.202 11.515.902 778.098 778.098 € 25.204.041 € 25.242.741 €

Saldo

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

6.654.609 6.654.609 6.098.025 6.098.025 -38.700 11.387.491 11.426.191 717.383 717.383 -38.700 € 24.857.508 € 24.896.208 €

Begrotingsafwijking

Saldo -38.700 -38.700 €

Baten 842 195.265 89.711 60.715 346.533 €

Lasten 842 195.265 89.711 60.715 346.533 €

Saldo -

58

10. Wet Normering Topinkomens 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Gegevens 2021 bedragen x € 1

HMJ van Mierlo

Functiegegevens

Algemeen Directeur

Directeur a/i

01/09 - 31/12

01/01 - 31/08

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

JAFM Vorstenbosch

1

1

ja

nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 35.045

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 6.589

-

Subtotaal

€ 41.633

€ 138.886

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 69.858

€ 139.142

Dienstbetrekking? Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

€ 41.634

€ 138.886

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Gegevens 2020

59

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 bedragen x € 1

JAFM Vorstenbosch

Functiegegevens

Directeur a/i

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

01/07 - 31/12 1

Dienstbetrekking?

nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

€ 99.828

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 101.049

Bezoldiging

€ 99.828

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

S. Strous

DB

H. Meuwissen

DB

J. den Teuling

DB

W. Ploeg

AB

J. Lalieu

AB

C. Peters

AB

M. Wilms

AB

T. Snijckers

AB

J. Hessels

AB

G van Balkom

AB

P. Pustjens

AB

M. Bruijsten

AB

P. Ruijten

AB

M. de Boer-Beerta

AB

J. L'Ortije

AB

E. Cuijpers

AB

J. Smits

AB

M. van Helvert

AB

G. Frische

AB

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 60

11. Bijlage: Taakvelden Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid. De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

61

Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.

€ 578.951

€ 578.951

€0

Lasten

Baten

Per saldo

Afdeling Omgevingsdienst 1. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid

3. Economische zaken

Taakveld (Iv3) 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;

- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).

€ 705.388

€ 705.388

€0

€ 5.370.269

€ 5.370.269 € 0

Lasten

Baten

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 8.3 - Wonen en bouwen

Taakveld (Iv3)

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.

Omschrijving

Per saldo 64

Afdeling Sociaal Domein 6. Sociaal domein 6.2 – Wijkteams

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.

€ 3.561.246

€ 3.561.246 € 0

Tot dit taakveld behoren allebehoren inkomensbijstandsvoorzieningen: Tot dit taakveld alleen inkomensen bijstandvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond vanop degrond Participatiewet; - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); € 2.536.779 € 0 € 2.536.779 zelfstandigen); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; 2004); - gemeentelijkevoor armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting - kosten levensonderhoud startende ondernemers uit Bbz 2004; op musea, sportclubs

etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; Tot dit taakveld behoort niet: 65

- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding - schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

€ 11.426.191

€ 11.387.491

€ -38.700

Afdeling Bedrijfsvoering 0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

Afdeling Bestuur en Organisatie 0.4 – Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; 66

- juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

€ 717.383

€ 717.383

€0

67