Raadsvoorstel Omnibuzz

2^ Gemeenteraad Raadsvoorstel Datum raadsverg.: Agendapunt: Zaak - documentnummer: Datum B&W-verg.:

woensdag 14 december 2022

Portefeuillehouder(s):

G.H.C. Frische

Z22/131036-D -146217 dinsdag 1 november 2022

Onderwerp Toestemming aan college om gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen

Samenvatting In het algemeen bestuur Omnibuzz van 6 juli 2022 is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de

gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagviak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (inwoners, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek.

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in working getreden. Een van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, de gemeenteraden meer invioed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen. Op 29 September 2022 heeft u besloten geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Bijgaand voorstel is onderdeel van de toestemmingsprocedure.

Een gevolg van het aanpassen van de afrekensystematiek is dat de begroting 2023 moet worden aangepast. Hierop wordt u als raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Het advies is om geen zienswijze in te dienen.

Pagina 1 van 5 - D -146217

Voorstel 1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de

gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform het concept-wijzigingsbesluit; 2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024 - 2026; 3. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begrotingswijziging 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat beschreven dat bij het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling, dus ook die van Omnibuzz, de toestemmingsprocedure moet worden doorlopen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet hier echter wel eerst toestemming voor verlenen. Nadat uw raad toestemming heeft verleend kan het college de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz vaststellen. Op 29 September 2022 heeft uw raad besloten geen zienswijze in te dienen op het wijzigingsvoorstel daarom wordt geadviseerd om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van Omnibuzz hebben besloten om de afrekensystematiek van zowel het vervoer als voor de beheerskosten per 1 januari 2023 te wijzigen. Dit betekent dat artikel 18 (de afrekensystematiek) van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz aangepast moet worden. De afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. De beheerskosten worden voor de helft gebaseerd op basis van het aantal ritten en de andere helft op basis van het aantal inwoners.

Inhoudelijke toelichting In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat beschreven dat bij het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling, dus ook die van Omnibuzz, de toestemmingsprocedure moet worden doorlopen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet hier echter wel eerst toestemming voor verlenen. Nadat uw raad toestemming heeft verleend kan het college de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz vaststellen. Op 29 September 2022 heeft uw raad besloten geen zienswijze in te dienen op het wijzigingsvoorstel daarom wordt geadviseerd om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van Omnibuzz hebben besloten om de afrekensystematiek van zowel het vervoer als voor de beheerskosten per 1 januari 2023 te wijzigen. Dit betekent dat artikel 18 (de afrekensystematiek) van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz aangepast moet worden. De afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. De beheerskosten worden voor de helft gebaseerd op basis van het aantal ritten en de andere helft op basis van het aantal inwoners.

Financiele toelichting Pagina 2 van 5 - D -146217

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers en andere afrekensystematiek) leiden wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten.

In de eerste wijziging van de programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het wijzigingsbesluit van de afrekensystematiek financieel uitgewerkt. Hierin zijn uitsluitend de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. Bij de agendering van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het financiele effect van de wijziging van de afrekensystematiek aangekondigd. Dit is nu financieel uitgewerkt en vertaald in de bijgesloten begroting 2023-1 van Omnibuzz en wordt uitvoerig toegelicht in de bijbehorende aanbiedingsbrief. De totale toename voor de gemeente Echt-Susteren voor het jaar 2023 bedraagt conform begrotingswijziging 2023-1 afgerond € 31.900 (begrotingsbudget 6.670.0000). Gemeente Echt-Susteren Paginanummer Begroting Omnibuzz Vervoerskosten: Vervoerskosten in zones

Begroting

Wijziging

Begroting 2023

wijziging

2023

Begroting 2023-1

na wijziging

2023-1

€ 567.094

Vervoerskosten in km's

-567.094

0

32

606.697

606.697

32

Toeslagen hoog

4.688

819

5.507

32

Toeslagen laag

11.411

1.921

13.332

32

Meereizend OV

3.539

569

4.108

32

586.732

42.912

629.644

32

0

Regie en planning

60.080

-60.080

Bedrijfsvoeringskosten

102.314

-102.314

0

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten

75.042

75.042

Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

76.318

76.318

37

162.394

-11.034

151.360

40

749.126

31.878

781.004

39

66700000/42432

718.655

0

718.655

Bij te ramen Jaren 2023

30.471

31.878

62.349

34.500,00

31.900,00

62.400,00

Totale kosten begroting Omnibuzz

35

Opgenomen in begroting gemeente Echt-Susteren

voor het jaar 2023, begrotingsbudget

Afgerond

Het meeriarenperspectief 2024-2026 wijzigt als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek conform onderstaande tabel: Pagina 3 van 5 - D -146217

Gemeente Echt-Susteren Paginanummer Begroting Omnibuzz

Begroting

Begroting

Begroting

wijziging

2024

2025

2026

2023-1

Vervoerskosten: Vervoerskosten in km's

627.932

649.909

672.656

50

Toeslagen hoog

5.700

5.900

6.106

50

Toeslagen laag

13.799

14.282

14.782

50

Meereizend OV

4.251

4.400

4.554

50

651.682

674.491

698.098

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten

76.047

77.474

78.499

52

Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

77.521

79.385

80.774

54

153.568

156.859

159.273

805.250

831.350

857.371

728.168

736.197

736.197

77.082

95.153

121.174

77.000,00

95.200,00

121.200,00

Totale kosten begroting Omnibuzz

55

Opgenomen in meerjarige begroting gemeente

Echt-Susteren v, begrotingsbudget 66700000/42432

Omnibuzz zal deze stijging door de nieuwe afrekensystematiek opnemen in de begroting

2024 en meerjarig 2026 tot en met 2027 Afgerond

Bovenstaand meerjarenperspectief zal gelijktijdig met alle overige ontwikkelingen en inzichten verwerkt worden in de totaalbegroting 2024 en meerjarig 2025 tot en met 2027 van Omnibuzz Juridische toelichting Nadat uw raad toestemming heeft gegeven moet het college de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vaststellen. De uiterste datum hiervoor is 20 december 2022. Zodat uiterlijk op 21 december 2022 dit nog gepubliceerd kan worden en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 januari 2023 van kracht kan gaan.

De zienswijze dient voor 21 december 2022 bij Omnibuzz bekend te zijn. Omnibuzz wordt op de hoogte gebracht van het besluit door een mail. De raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over de zienswijze.

Duurzaamheid / Cittaslow N.v.t.

Pagina 4 van 5 - D -146217

Risico’s Het kan zijn dat doordat de meerderheid van de deelnemende gemeenten de procedure niet op tijd doorlopen de gemeenschappelijke regeling pas per 1 januari 2024 gewijzigd kan worden.

Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit (in deze situatie de aangepaste begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024 - 2026). Het dagelijks bestuur Omnibuzz neemt de zienswijzen in behandeling en kan naar aanleiding daarvan afwijken van de begrotingen en jaarrekening zoals die nu voor liggen. Kanttekening hierbij is dat het ook zo kan zijn dat geen rekening gehouden wordt met de ingediende zienswijzen. Het dagelijks bestuur moet wel grondig beargumenteren waarom geen rekening gehouden is met de ingediende zienswijzen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur (op voorstel van het dagelijks bestuur) het jaarverslag en de begrotingen vast. Burgerpartici patie N.v.t.

Bijgevoegde stukken - Raadsbesluit - Concept-wijzigingsbesluit GR Omnibuzz - Toelichting GR Omnibuzz Ter inzage liggende stukken N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

Pagina 5 van 5 - D -146217