Raadsvoorstel Kadernota

2^ Gemeenteraad Echt-Susteren

Raadsvoorstel Datum raadsverg.: Agendapunt: Zaak - documentnummer: Datum B&W-verg.:

woensdag 6 juli 2022

Portefeuillehouder(s):

G.H.C. Frische

Z22/119533-D -127746 dinsdag 31 mei 2022

Onderwerp Kadernota 2023 Samenvatting De kadernota bevat de kaders voor de nog op te stellen ontwerpbegroting. Het gaat hierbij om zowel beleid als budget. Het document bevat keuzes met betrekking tot bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten.

Voorstel De Kadernota 2023 vast te stellen.

Inleiding In artikel 4 van de "Financiele Verordening gemeente Echt-Susteren 2017" is bepaald dat het college voor 1 juni aan de raad een kadernota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiele kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad wordt verzocht deze kadernota voor 15 juli vast te stellen. Inhoudelijke toelichting De Kadernota 2023 geeft (voor zover mogelijk) inzicht in de financiele gevolgen voortvioeiend uit rijksbeleid, maar ook uit de wensen en bijstellingen zoals die gepresenteerd worden in de 1e bestuursrapportage 2022. In de kadernota 2023 is geen rekening gehouden met effecten van de mei-/junicirculaire 2022. Deze verschijnt naar ven/vachting eind mei of begin juni. De kadernota 2023 is ingedeeld in onderstaande hoofdstukken. Voor een toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de kadernota zelf.

1. Inleiding 2. Financiele kaders 3. Ontwikkelingen 4. Financiele vertaling ontwikkelingen 5. Financiele recapitulatie 6. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2023-2026 Bij het opstellen van de kadernota 2023 was het MIP nog niet gereed en is daarom niet toegevoegd aan deze kadernota 2023. Het MIP wordt opgenomen in de begroting 2023. De mutaties ten opzichte van het MIP 2022-2025 zijn wel al in de kadernota 2023 financieel vertaald. Het betreft het ophogen van het krediet met€ 1 miljoen voor infrastructurele werken, het krediet voor de gemeenschapshuizen ad. € 2,5 miljoen en de toevoeging van de jaarschijf 2026.

Pagina 1 van 2 - D -127746

Financiele toelichting Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op:

2023

2024

2025

2026

Hoofdstuk 4 Financiele vertaling ontwikkelingen 1® bestuursrapportage 2022

-66.550

-995.550

-1.565.550

-455.550

458.607

358.285

377.033

374.589

Totaal

392.057

-637.265

-1.188.517

-80.961

p.m.

p.m.

p.m.

-637.265

-1.188.517

-80.961

Dekkingsvoorstel: Voorlopige dekking incidentele lasten uit reserve Effecten meicirculaire 2022

Totaal dekkingsvoorstel Totaal

1

-392.057 p.m. -392.057

0

1

Juridische toelichting De grondslag voor de kadernota ligt in artikel 4.1 van de Financiele verordening gemeente EchtSusteren 2017 (vastgesteld door de raad op 22 februari 2017):

Artikel 4. Kaders ontwerp-begroting Het college biedt v66r 1 juni aan de raad een "Kadernota" aan met een voorstel voor het beleid en de financiele kaders van de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze "Kadernota" voor 15 juli vast. Duurzaamheid / Cittaslow N.v.t. Risico’s N.v.t. Burgerparticipatie N.v.t.

Bijgevoegde stukken - Raadsbesluit - Kadernota 2023 Ter inzage liggende stukken