Raadsvoorstel Kadernota 2024

2^ Gemeenteraad Echt-Susteren

Raadsvoorstel

Datum raadsverg.: 4 juli 2023 Agendapunt: Zaak - documentnummer: Z23/140931-D - 164664 Datum B&W-verg.: 23 mei 2023

Portefeuillehouder(s):

G.H.C. Frische

Onderwerp Kadernota 2024

Samenvatting De kadernota bevat de kaders voor de nog op te stellen ontwerpbegroting. Het gaat hierbij om zowel beleid als budget. Het document bevat keuzes met betrekking tot bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten. Voorstel Het college stelt de raad voor; De Kadernota 2024 vast te stellen. Inleiding In artikel 4 van de "Financiele Verordening gemeente Echt-Susteren 2017" is bepaald dat het college v66r 1 juni aan de raad een kadernota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiele kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad wordt verzocht deze kadernota voor 15 juli vast te stellen.

Inhoudelijke toelichting De kadernota 2024 is ingedeeld in onderstaande hoofdstukken. Voor een toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de kadernota zelf.: 1. Inleiding 2. Financiele kaders 3. Ontwikkelingen 4. Financiele vertaling ontwikkelingen 5. Financiele recapitulatie 6. Meerjareninvesteringsprogramma 2024-2027 Financiele toelichting Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op: 2024

Hoofdstuk 4 Financiele vertaling ontwikkelingen 1® bestuursrapportage 2023 Totaal

2025

2026

2027

161.001

204.201

316.801

341.406

-161.001

-204.201

-316.201

- 341.406

0

0

0

0

Pagina 1 van 2 - D - 164664

De jaren 2024, 2025 en 2026 hadden een overschot van respectievelijk afgerond € 2.212.000, € 1.206.000 en € 2.621.000. Deze saldi zijn in de 1® bestuursrapportage 2023 verwerkt en worden gepresenteerd als voorlopig begrotingssaldo. Voor het jaar 2027 is het voorlopig begrotingssaldo nihil. Derhalve worden de saldi in bovenstaande tabel voor de jaren 2024 tot en met 2027 als nihil gepresenteerd. Zie ook de toelichting in de 1e bestuursrapportage 2023, programme 10, onderdeel 3.10.12. In het voorjaar starten de gemeenten met de voorbereidingen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming. Gemeenten hebben in deze periode, net als vorig jaar, weer informatie nodig aangezien het jaar 2027 voor de begroting 2024 de laatste jaarschijf is waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reeel in evenwicht wordt gebracht. Opnieuw wordt in het laatste jaar van de meerjarenraming een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien. De komende maanden zijn voor het opstellen van de begroting 2024 essentieel en hiervoor is actuele informatie nodig. In de 1® bestuursrapportage 2023 is vooruitlopende op de ontvangst van de meicirculaire 2023 gebruik gemaakt van de prognose berekeningen door het extern bureau PAUW.

Op basis van deze prognose is een berekening opgesteld van de algemene uitkering.

Juridische toelichting De grondslag voor de kadernota ligt in artikel 4.1 van de Financiele verordening gemeente EchtSusteren 2017 (vastgesteld door de raad op 22 februari 2017): Artikel 4. Kaders ontwerp-begroting Het college biedt voor 1 juni aan de raad een "Kadernota" aan met een voorstel voor het beleid en de financiele kaders van de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze "Kadernota" voor 15 juli vast.

Duurzaamheid / Cittaslow N.v.t.

Risico’s Indien de meicirculaire 2023 sterk afwijkt van de prognoseberekening door bureau PAUW heeft dit gevolgen voor deze kadernota. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen. Burgerparticipatie N.v.t.

Bijgevoegde stukken - Raadsbesluit - Kadernota 2024 Ter inzage liggende stukken