Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage

^Gemeenteraad Echt-Susteren

Raadsvoorstel Datum raadsverg.: 4 juli 2023 Agendapunt; Zaak - documentnummer: Z23/140925-D -164651 Datum B&W-verg.: 23 mei 2023 Portefeuillehouder(s):

G.H.C. Frische

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2023

Samenvatting Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor infoimatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Indien de wijzigingen in het lopende jaar een structureel effect hebben - dus ook van toepassing zijn op de daaropvolgende jaren - worden deze in een tabelvorm in de Kadernota opgenomen. Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. De 1e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. Begrotingswijziging nr. 8 (programmaniveau) vast te stellen; 3. Begrotingswijziging nr. 9 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen; 4. Begrotingswijziging nr. 10 (budgettair neutraal) vast te stellen. Inleiding Conform de beleids- en budgetcyclus wordt er drie keer gerapporteerd over de uitvoering van de begroting. De 1e bestuursrapportage is de eerste keer. Middels de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening gebeurt dit voor de tweede en derde keer.

Inhoudelijke toelichting Met deze 1e bestuursrapportage 2023 wordt een jaarschijf 2023 gepresenteerd met een sluitend saldo. De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2023. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele working hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiele middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2024. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en 4 van de 1e bestuursrapportage 2023 Financiele toelichting Kortheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de 1e Bestuursrapportage 2023.

In het voorjaar starten de gemeenten met de voorbereidingen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming. Gemeenten hebben in deze periode, net als vorig jaar, weer informatie nodig aangezien het jaar 2027 voor de begroting 2024 de laatste jaarschijf is waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reeel in evenwicht wordt gebracht. Opnieuw wordt in het laatste jaar van de meerjarenraming een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien. Pagina 1 van 2 - D - 164651

De komende maanden zijn voor het opstellen van de begroting 2024 essentieel en hiervoor is actuele informatie nodig. In de 1® bestuursrapportage 2023 is vooruitlopende op de ontvangst van de meicirculaire 2023 gebruik gemaakt van de prognose berekeningen door het extern bureau PAUW.

Op basis van deze prognose is een berekening opgesteld van de algemene uitkering. Juridische toelichting N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow N.v.t. Risico’s Indian de meicirculaire 2023 sterk afwijkt van de prognoseberekening door bureau PAUW heeft dit gevolgen voor deze bestuursrapportage. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten iworden aangeiwezen.

Burgerparticipatie N.v.t.

Bijgevoegde stukken • Raadsbesluit • 1e Bestuursrapportage 2023, inclusief: ■ Begrotingswijziging nr. 8 (programmaniveau) • Begrotingswijziging nr. 9 (restantbudgetten uit reserves) • Begrotingswijziging nr. 10 (budgettair neutraal) Ter inzage liggende stukken

Pagina 2 van 2 - D -164651