Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021

^Gemeenteraad Echt-Susteren •5^Raadsvoorstel Datum raadsverg.: Agendapunt: Zaak - documentnummer: Datum B&W-verg.:

woensdag 7 juli 2021

Portefeuillehouder(s):

G.H.C. Frische

Z21/082626-D - 88688 dinsdag 18 mei 2021

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021

Samenvatting Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Indien de wijzigingen in het lopende jaar een structureel effect hebben - dus ook van toepassing zijn op de daaropvolgende jaren - worden deze in een tabelvorm in de Kadernota opgenomen. Voorstel 1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 2. Begrotingswijziging nr. 17 (programmaniveau) vastte stellen; 3. Begrotingswijziging nr. 18 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen; 4. Begrotingswijziging nr. 19 (budgettair neutraal) vastte stellen.

Inleiding Conform de beleids- en budgetcyclus wordt er drie keer gerapporteerd over de uitvoering van de begroting. De 1e bestuursrapportage is de eerste keer. Middels de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening gebeurt dit voor de tweede en derde keer. Inhoudelijke toelichting De 1e bestuursrapportage 2021 is een verantwoordingsdocument voor het lopende dienstjaar. De begrotingswijziging bij de bestuursrapportages beperkt zich tot bijstelling van het lopende dienstjaar. Wel worden, voorzover bekend, de meerjarige gevolgen gepresenteerd van het lopende dienstjaar. Financiële toelichting Met deze 1e bestuursrapportage 2021 wordteen jaarschijf 2021 gepresenteerd meteen positief saldo van afgerond € 40.000.

De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van hetjaar 2021. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2022. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de 1e bestuursrapportage 2021.

Pagina 1 van 2 - D - 88688

Juridische toelichting N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow N.v.t. Risico’s N.v.t.

Burgerparticipatie N.v.t. Bijgevoegde stukken • Raadsbesluit • 1e Bestuursrapportage 2021, inclusief: • Begrotingswijziging nr. 17 (programmaniveau) • Begrotingswijziging nr. 18 (restantbudgetten uit reserves) • Begrotingswijziging nr. 19 (budgettair neutraal)

Ter inzage liggende stukken N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

drs. G.W.T. van Balkom secretaris

Pagina 2 van 2 - D - 88688