Nota reserves en voorzieningen 2021
Tekst van het document
Daarnaast kan de rekenrente worden aangepast of wordt de pensioenpremie verhoogd, waardoor een hogere pensioenverplichting ontstaat. De berekening van de wethouderpensioenen is uitgevoerd door een extern bureau. Uit privacy oogpunt wordt hierin geen verdere inzage verstrekt. € 3.279.440 2021 en verder tot het moment dat er op landelijk niveau besloten worden een pensioenfonds politieke ambtsdragers in het leven te roepen.
96
Gemeente Echt-Susteren V180-8 Naam FCL Programma Saldo Reden bestaan op dit moment
Doelstelling
Benodigde omvang/volume
Voeding/dotatie
Voorziening wegen 7980.5430 3. Beheer openbare ruimte € 198.009,64 - De kosten van onderhoud wegen kunnen grote fluctuaties laten zien. Om een meer gelijkmatig lastenpatroon te realiseren, mag de gemeente, volgens artikel 44, lid 1 c van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een voorziening vormen. Met ingang van 1 januari 2012 is bepaald dat de gemeente Echt-Susteren gaat werken met een voorziening wegen. - In de kadernota 2014 is gekozen voor het egaliseren van de 3-jaarlijkse kosten van de controle op het bomenbestand. Sinds 2018 verloopt deze egalisatie via de voorziening wegen. - Het bekostigen van de benodigde middelen om het wegbeheer binnen de gestelde kaders van de door het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) vastgestelde wegbeheer-systematiek uit te voeren en om volgens het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau in de nota Wegbeheer 2017-2021 (basis) te kunnen halen. - Het beheer van wegen is het systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de verhardingen om hun functie te laten vervullen en voor de langere termijn op economische verantwoorde wijze mobiliteit, veiligheid en kwaliteit te waarborgen. - Het bomenbestand moet 3 jaarlijks gecontroleerd worden.
Sinds 2015 wordt gewerkt met een egalisatiesysteem waardoor de kosten in enig jaar verdeeld worden over 3 jaren (eerst via jaarlijkse dotatie in de reserve, sinds 2018 via jaarlijkse dotatie in de voorziening). - De voorziening moet dusdanig groot zijn dat de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd kunnen worden. De voorziening wordt sinds 2012 jaarlijks vanuit de exploitatie met een constant bedrag gevoed. De voeding van de voorziening is constant over de jaren van het beheerplan “Wegbeheernota 2017-2021” en is een gemiddelde van de verwachte uitgaven over de planperiode. Dit betekent dat in sommige jaren een onderuitputting kan ontstaan, opdat in andere jaren de wat duurdere werken kunnen worden opgepakt. - De totale kosten in enig jaar van de bomencontrole worden verdeeld over de 3 voorgaande jaren. - Sinds dienstjaar 2017-2020 is deze voorziening jaarlijks vanuit de exploitatie gevoed met een constant bedrag namelijk € 1.351.500 voor het onderhoud van de wegen, bermen, wegmarkering, recreatieve voorzieningen en civieltechnische kunstwerken. - Sinds 2020 heeft een bezuiniging plaatsgevonden op het totaal bedrag van € 150.000, omdat bij inspecties is gebleken dat de wegen in goede staat waren. En daardoor minder onderhoud vereisten. - Tevens is in 2020 gekozen voor het overhevelen van € 150.000 budget naar het budget groen onderhoud.
- Bovendien is vanaf 2020 gehandeld naar de BBV regels en is het klein onderhoud (€ 155.000) en de opbrengsten (€ 50.000) uit de voorziening gehaald (voorziening is voor groot onderhoud) en als jaarlijks budget opgenomen. Daarmee komt de jaarlijkse storting in de voorziening wegen vanaf 2021 op € 946.500. 97
Gemeente Echt-Susteren V180-8 Naam FCL Programma
Voorziening wegen 7980.5430 3. Beheer openbare ruimte
Onderbouwing (beheersplan)
-
Verwezen wordt naar de door de raad in juli 2017 vastgestelde nota Wegbeheer 2017-2021
Aangegane verplichtingen/ claims
-
In het kader van de nota wegbeheer zijn op basis van leeftijd, onderhoud en de actuele staat van de wegen berekeningen gemaakt van het jaarlijkse benodigd budget. Jaarlijks wordt aan de hand van weginspecties bepaald welke wegen daadwerkelijk onderhouden moeten worden.
Tijdspad besteding
-
De besteding vindt plaats aan de hand van de vastgestelde nota Wegbeheer 2017-2021, aangevuld met correcties middels vastgee stelde Kadernota 2021 en 1 bestuursrapportage 2021.
98