Kadernota 2026
Tekst van het document
Bij Sociaal Domein betreft het ook grotendeels een verschuiving van voorheen incidenteel gevraagde gelden naar structureel gevraagde gelden. Het betreft hier formatieve capaciteit op het vlak van de taakvelden WMO, Inkomen, Inburgering en Leerlingenvervoer. Aanvullend hierop is sprake van intensivering op het taakveld ‘Werk/re-integratie’.
Pagina 21 van 22
Bedrijfsvoering 2025 2026 2027 2028 Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Structureel Structureel HRM HRM Informatisering Financiën Totaal Maasgouw Echt-susteren Roerdalen Totaal bedrijfsvoering
35 425 100 560 182 222 156 560
90 130 75 295 96 117 82 295
0 15 50 65 21 26 18 65
240 625 150 1.015 330 402 283 1.015
240 625 150 1.015 330 402 283 1.015
240 625 150 1.015 330 402 283 1.015
(bedragen in duizenden euro's)
Bij Bedrijfsvoering zien de financiële consequenties onderverdeeld er als volgt uit: • Fiscaliteit: Om dit adequaat met externe ondersteuning op te pakken is incidenteel ongeveer € 150.000 (2025: € 100.000 / 2026 € 50.000) nodig. Voor de structurele borging erna is extra capaciteit benodigd (ingeschat op minimaal 0,5 fte per 1-1-2026).
• •
• • •
• • •
•
•
Inkoop advies: Voor deze gezamenlijke inkoopfunctie (startend met SC MER zelf) wordt uitgegaan van invulling door 1 fte inkoopadviseur ingaande 2025. Dit betreft een ingroeimodel. Doorontwikkeling HRM: Meerlasten van € 240.000 betreffen grotendeels een verschuiving van de in 2024 en 2025 reeds incidenteel gevraagde gelden voor ‘Toekomstgericht Werkgeverschap’ naar structurele gelden. Dienstverlening: Om de beschreven activiteiten rondom dienstverlening (H2 organisatie en bestuur) op dit vlak adequaat op te pakken is incidenteel in 2025 een werkbudget van € 150.000 benodigd. Informatiehuishouding: Voor nazorg voortkomend uit het verbeterprogramma / duurzame digitale archivering is in 2025 een werkbudget van € 100.000 benodigd. Datawarehouse: Voor dit vervolgtraject is een aanvullend incidenteel werkbudget nodig van € 50.000. Om onze ambities ten aanzien van het datagedreven werken te kunnen waarmaken dienen we de expertise binnen Informatisering op het gebied van datamanagement de komende jaren verder te versterken. Er zal uiteindelijk 1 fte BI-specialist nodig zijn (uitbreiding met ½ fte). MS 365 platform: Daarvoor zullen we overstappen van de E3-licentie naar de E5-licentie van Microsoft, waardoor de structurele lasten met € 100.000 toenemen.
Adoptietraject MS 365: Om dit traject – adoptie van de nieuwe werkomgeving – in 2025 in goede banen te leiden, is externe projectleiding nodig (kosten € 100.000). Beheer MS 365: Om de Microsoft 365-functionaliteiten goed en efficiënt te kunnen blijven beheren, is het nodig om de huidige formatie van 1 fte Functioneel Beheer in 2026 uit te breiden tot 2 fte. De jaarlijkse lasten voor deze additionele fte bedragen € 90.000. Gegevensveiligheid: De extra benodigde noodzakelijke capaciteit op gegevensveiligheid om aan de minimale wettelijke vereisten (‘sober ingroeimodel’) te voldoen, betekent een formatie-uitbreiding met 2 fte (kosten € 200.000). Bovendien zullen de huidige auditlasten voor ENSIA en Wpg als gevolg van aanscherping van wet- en regelgeving toenemen met € 30.000 per jaar. ICT infrastructuur: Prijsstijgingen t.o.v. 5 jaar geleden leiden tot structurele meerlasten ingaande 2026 van € 110.000.
Pagina 22 van 22