Document · PDF

Jaarrekening 2023

Commissie Algemene Zaken 15 mei 2024, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: GR Servicecentrum MER21.567 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarrekening 2023

Definitief Dagelijks bestuur: 3 april 2024 Algemeen bestuur: 3 juli 2024

Inhoud 1. Inleiding................................................................................................................................................ 4 1.1 Samenwerkingspartners .................................................................................................................... 4 1.2 Resultaat ............................................................................................................................................ 4 1.3 Inhoud en opbouw jaarrekening 2023............................................................................................... 5 2. Rekeningsaldo 2023 ............................................................................................................................. 6 3. Programma Omgevingsdienst.............................................................................................................. 7 3.1 Inleiding.............................................................................................................................................. 7 3.2 Wat wilden we bereiken? .................................................................................................................. 7 3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................................................

8 3.4 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................................... 15 4. Programma Sociaal Domein............................................................................................................... 17 4.1 Inleiding............................................................................................................................................ 17 4.2 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................ 17 4.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................................................. 19 4.4 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................................... 22 5. Programma Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 24 5.1 Inleiding............................................................................................................................................ 24 5.2 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................

24 5.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................................................. 28 5.4 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................................... 31 6. Programma Bestuur & Organisatie .................................................................................................... 33 6.1 Inleiding............................................................................................................................................ 33 6.2 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................ 33 6.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................................................. 34 6.4 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................................... 35 7. Paragrafen.......................................................................................................................................... 36 7.1 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................

36 7.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer ............................................................................ 39 7.3 Financiële kengetallen ..................................................................................................................... 45 7.4 Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................................... 46 7.5 Financiering ...................................................................................................................................... 46 7.6 Verbonden partijen .......................................................................................................................... 49 7.7 Openbaarheid .................................................................................................................................. 50 8. Jaarrekening 2023 .............................................................................................................................. 52 8.1 Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling .............................................................................. 52 2

8.2 Balans ............................................................................................................................................... 55 8.3 Toelichting Balans ............................................................................................................................ 56 8.4 Rekening van baten en lasten .......................................................................................................... 60 8.5 Wet Normering Topinkomens ......................................................................................................... 61 8.6 Taakvelden ...................................................................................................................................... 64 8.7 Rechtmatigheidsverklaring 2023 ..................................................................................................... 69 Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording .............................................................................. 71 Nadere verklaring van de verantwoordingscriteria ............................................................................... 73

1. Inleiding 1.1 Samenwerkingspartners Het bestuurlijke doel ‘het verzorgen van de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten aan onze inwoners, bedrijven en instellingen in 2025’ stond ook in 2023 centraal. Het gaat hierbij om versterking op het gebied van de vier K’s; Kostenefficiency, Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Klantgerichtheid. Het is steeds duidelijker dat dit doel alleen wordt bereikt, wanneer we verder invulling geven aan het versterken van de relaties met onze partners. Servicecentrum MER heeft een trekkersrol bij het aangaan van gezamenlijke opgaven van de vier MER organisaties. Hierbij geldt “Samen wat kan en alleen lokaal wat moet.” Bij steeds meer opgaven van alle vier de organisaties wordt samen opgetrokken vanuit een gezamenlijk belang. Het samenwerken met de MER-gemeenten op belangrijke dossiers, blijkt een randvoorwaarde om goed invulling te kunnen geven aan de vier K’s en om de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten te verzorgen. Aan deze samenwerking wordt op verschillende niveaus geïnvesteerd. In onze uitvoeringsprogramma’s zijn de resultaten van Servicecentrum MER geconcretiseerd. Om sturing te geven aan de kwaliteit van onze dienstverlening zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor al onze teams. Aan de totstandkoming van deze programma’s is intensieve afstemming met de gemeenten voorafgegaan.

Over deze programma’s wordt periodiek gerapporteerd.

1.2 Resultaat De jaarrekening sluit met het saldo € 0. Middelen die niet zijn uitgegeven, zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 49.128 uit de vier programma’s dat is verdeeld over de drie gemeenten. Dit overschot komt voort uit het programma Bedrijfsvoering door lagere lasten bij het verbeterplan Informatiebeheer.

Omgevingsdienst De werkzaamheden van de Omgevingsdienst bestaan enerzijds uit de uitvoering van wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving - en anderzijds uit het uitvoeren van projecten die specifiek gewenst worden door de drie gemeenten zoals aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, implementatie Omgevingswet, aanpak Ondermijning en ondersteuning vanuit de OD in de opgave rondom de energietransitie. Door de Omgevingsdienst is in 2023 veel tijd gestoken in het – samen met de drie gemeenten – organiseren van alle voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het realiseren van een nog betere dienstverlening (lees: het dichter bij onze burgers en bedrijven zijn) stond – en staat – daarbij centraal.

Sociaal Domein Sociaal Domein voert voor de MER gemeenten alle taken uit op het gebied van Participatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet Inburgering, het Bijstandsbesluit zelfstandigen en enkele aanverwante wetten en regelingen. Naast deze basistaken leveren ze aanvullende dienstverlening in de vorm van (tijdelijke) extra taken en projecten voor één of meer gemeenten. Voor Sociaal Domein was 2023 vooral een jaar van doorontwikkeling. Doorontwikkeling van de nieuwe taken Inburgering, Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, alsook de doorontwikkeling van data-gestuurd werken en e-dienstverlening. Daarnaast voerden we tijdelijke 4

regelingen uit, zoals de regeling Energietoeslag en het verstrekken van leefgeld aan de ontheemden uit Oekraïne. Diverse van deze taken konden we in 2023 efficiënter uitvoeren doordat we leerden van onze ervaringen in 2022.

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering was ook in 2023 een belangrijk aandachtspunt. Onder bedrijfsvoering vallen de taken; HRM, Financiën, Informatisering voor de drie gemeenten en SC-MER. Bedrijfsvoering heeft grote invloed op het functioneren van de vier MER-organisaties en rechtstreeks invloed op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren en zo kostenefficiënt mogelijk te zijn is het belangrijk dat de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de vier MERorganisaties en kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk wordt geconcentreerd in SC-MER. Binnen Bedrijfsvoering is in 2023 de ontwikkeling naar uniformering en standaardisering verder doorgezet (o.a. via het nieuwe HRM-pakket en de implementatie van het nieuwe financiële pakket). Servicecentrum MER komt hier steeds meer in een regisserende rol, waarbij we proactief het proces en de inhoud sturen.

1.3 Inhoud en opbouw jaarrekening 2023 Deze jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). De bijdragen zijn verdeeld volgens “de met de deelnemende gemeenten overeengekomen” kostenverdeelsleutels. In hoofdstuk 2 wordt het rekeningsaldo en de verrekening van het resultaat gepresenteerd. In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte Paragrafen; Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering en Openbaarheid.

2. Rekeningsaldo 2023 De jaarrekening 2023 sluit af met een saldo van € 0. In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat alvorens het rekeningresultaat wordt bepaald, in geval van een verwacht positief resultaat, een hercalculatie plaatsvindt van de bij de deelnemende gemeenten in rekening gebrachte bedragen. Dit zorgt ervoor dat zij niet meer dan de werkelijke nacalculatorische kostprijs in rekening gebracht krijgen en er geen positief resultaat ontstaat (art. 23, lid 5). Het voorlopig resultaat is in onderstaande tabel gespecificeerd. Gemeente Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totalen per programma

Bestuur & Omgevingsdienst Sociaal domein Bedrijfsvoering Organisatie € 2.428 € -4.935 € 18.579 € 1.642 € € 2.554 € -7.776 € 20.169 € 2.167 € € 1.613 € -4.616 € 15.896 € 1.408 € € 6.595 € -17.327 € 54.643 € 5.217 €

Totalen 17.714 17.113 14.301 49.128

Omgevingsdienst (OD) Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst is € 6.595 voordelig. Per saldo heeft de OD meer dan de volledige productie voor de drie MER-gemeenten gerealiseerd. (pakweg 4 % meer t.b.v. Echt-Susteren en 2 % t.b.v. Roerdalen). Hogere inhuurlasten van de flexibele schil en overige personeelskosten zijn gecompenseerd door hogere baten. De hogere baten zijn een resultaat van de hogere productie zichtbaar in de UP eindafrekening. Dit heeft geresulteerd in een licht overschot.

Sociaal Domein (SD) Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 17.327 negatief. De oorzaak van de licht hogere lasten is het hoger uitvallen van de overige personeelskosten. Dit wordt met name veroorzaakt door een overschrijding van het opleidingsbudget. Nieuwe instroom van overwegend onervaren medewerkers en de daarbij behorende opleidingskosten en het organisatie ontwikkeltraject bij sociaal domein zorgen voor een overschrijding. Hierbij moet wel worden vermeld dat het opleidingsbudget in de afgelopen jaren niet mee gegroeid is met de groei van de formatie en ook niet is geïndexeerd voor prijsstijgingen. Alle reguliere taken en projecten zijn grotendeels conform planning en kwaliteits- en dienstverleningsnormen gerealiseerd.

Bedrijfsvoering (BV) Het voorlopige resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 54.643 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten bij het verbeterplan informatiebeheer. De uitvoering hiervan verloopt voorspoedig. Door het slimmer en anders organiseren van werk zijn veel projecten uit het verbeterplan zelfstandig opgepakt met als gevolg dat er veel minder inhuur nodig is dan in eerste instantie was voorzien.

Bestuur en Organisatie (B&O) Het voorlopige resultaat van het programma Bestuur en Organisatie is € 5.217 voordelig. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programma’s in hoofdstuk 3, 4, 5, en 6.

3. Programma Omgevingsdienst 3.1 Inleiding Sinds september 2013 verricht het Team Omgevingsdienst (OD) voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld omgevingsrecht. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de andere gemeenten in Noord Limburg onder de vlag van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze netwerksamenwerking leidt tot een hogere kwaliteit en lagere kosten.

3.2 Wat wilden we bereiken? De doel was de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarnaast was het doel om de overlast in deze gemeenten te beperken en de veiligheid te waarborgen. We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie. En organisatie voldoet door haar schaalgrootte aan de vigerende landelijke kwaliteitscriteria en is door samenwerking met RUD LN voldoende robuust georganiseerd. De organisatie is daardoor minder kwetsbaar op vlak van personeel, financiën en kwaliteit.

Kwaliteit Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren. Voorbeelden van kwaliteit zijn een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten (bijvoorbeeld Heldere Taal) en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de OD en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren.

Klantgerichtheid Eén van de primaire taken van de OD is de realisatie van de dienstverleningsafspraken en – uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag wordt zoveel mogelijk integraal benaderd: de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. Investeren in klantgerichtheid is een continu verbeterproces, mede gebaseerd op het structureel uitvoeren van de NPS, de door de OD gehanteerde klanttevredenheidsmeting. In 2023 is veel tijd gestoken in het – samen met de drie gemeenten – organiseren van alle voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het realiseren van een nog betere dienstverlening (dichterbij voor onze burgers en bedrijven) staat daarbij centraal.

Kostenreductie (efficiency) De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Het was voor de Omgevingsdienst in 2023 weer de uitdagend om binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven. Het doel was om ook in 2023 kosten te reduceren door inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en de RUD-Academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) te genereren.

Couleur locale Hoewel het overgrote deel van de werkzaamheden van de OD voortkomt uit wettelijk verplichte taken en dus uniform is voor de drie gemeenten, is er ruimte voor specifieke lokale wensen. Alle MER-gemeenten hebben additionele middelen beschikbaar gesteld in verband met specifieke lokale projecten. Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van inzet van werkelijke uren afgerekend.

Kwetsbaarheid Een belangrijk doel voor de OD bij de uitvoering van de taken vormt kwetsbaarheidsvermindering. Dit wordt bereikt door in te zetten op de netwerksamenwerking binnen de RUD LN en door te investeren in het opleiden en specialiseren van eigen medewerkers. Voor het omgevingsrecht gelden zeer specifieke landelijke eisen, die worden gesteld aan de kwaliteit van het personeel. Deze landelijke kwaliteitscriteria (inmiddels toe aan versie 2.3) zijn vooral gericht op het verminderen van kwetsbaarheid binnen VTH-organisaties, bijvoorbeeld door minimale ‘vlieguren’ voor te schrijven aan uitvoerende medewerkers bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor het opvangen van capaciteitstekorten is daarnaast van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is vanuit de markt, op het moment dat de OD zelf, noch de partners binnen de RUD LN die capaciteit kunnen leveren.

3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2023 (UP 2023). Over dit UP 2023 is gerapporteerd aan de hand van drie kwartaalrapportages (dashboards) en een Jaarverslag (kwartaal 1 t/m 4). De werkzaamheden bestaan enerzijds uit de uitvoering van wettelijke taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving en anderzijds uit het uitvoeren van projecten die specifiek gewenst worden door de drie gemeenten zoals aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, implementatie Omgevingswet, aanpak Ondermijning en ondersteuning vanuit de OD in de opgave rondom de energietransitie. Vanwege de toegenomen vraag naar dienstverlening is de begroting op basis van het UP 2023 bijgesteld met BW 2023-2. In begrotingswijziging 2023-2 zijn de bedragen in verband met de in het UP 2023 geraamde aanvullende dienstverlening verwerkt. Voor Maasgouw bedroeg dit € 269.674, voor Echt-Susteren € 475.282 en voor Roerdalen € 171.008.

Met deze middelen – basisfinanciering en additionele middelen UP2023 (BW 2023-2) heeft de OD uitvoering gegeven aan de realisatie van de geraamde productie UP 2023. Uit de financiële halfjaarrapportage 2023 bleek dat de OD – zou de lijn van het 1e halfjaar ’23 zich verder doorzetten in de 2e helft van het jaar – af zou stevenen op een negatief jaarrekeningsaldo van ongeveer € 130.000. Dit bedrag was niet alarmerend genoeg om op basis daarvan extra financiële middelen aan de drie gemeenten te vragen. In die afweging speelde de (toen nog bestaande) onzekerheid met betrekking tot de komst van de Omgevingswet en de wispelturige situatie in de bouwsector een belangrijke rol.

Eindafrekening UP 2023 Ten opzichte van de raming/planning in het UP 2023 heeft de OD bijna 2% meer productie-uren geleverd. Dat wil zeggen dat er ongeveer 1,5 fte (per saldo over de drie gemeenten) meer werk verzet is dan in het UP was berekend. Dit verschil is de uitkomst van de totale realisatie 2023 (output), de uitkomst van alle ‘plussen’ en ‘minnen’ binnen het volledige werkveld van de OD. Indien het aantal klantcontacten, het aantal APV-vergunningen/meldingen en ook (bij een aantal gemeenten) de projecturen niet volledig is gerealiseerd, zijn de weggevallen uren gecompenseerd door de extra benodigde uren bij vergunningverlening, juridische werkzaamheden en afhandeling klacht/meldingen. Het beeld met betrekking tot realisatie/output 2023 verschilt per gemeente. Maasgouw zit qua werkelijke productie over 2023 het dichtst bij de UP-raming (99,8%). Voor Echt-Susteren is door de OD 103,8% van de geraamde uren gerealiseerd en voor Roerdalen is dat 102,2%. In deze resultaten zijn de bestede uren aan projecten meegenomen. Exclusief de specifieke UP-projecten (met andere woorden: qua reguliere taken) is de productie ten opzichte van de UP-raming 98,7% voor Maasgouw, 104,6% voor Echt-Susteren en 103,9% voor Roerdalen.

In het kader van de eindafrekening UP 2023 hebben Echt-Susteren (€ 143.646) en Roerdalen (€ 52.374) voor deze grotere productie nog een factuur ontvangen, Maasgouw ontvangt een creditfactuur (€ 6.879) in verband met lagere afname dan geraamd. Tabel: Prestatie-indicatoren Vergunningen Omschrijving

Raming 2023

Realisatie 2023

Aantal omgevingsvergunningen en -meldingen (bouwen/ro/aanleg/uitweg/

Totaal: 1470

Totaal: 1513 (= 103% van

milieu/brandveiligheid/ kap/monumenten)

Van rechtswege verleend: 0

Vrwv: 11

Aantal APV-vergunningen en meldingen

1359

1152 (= 85% van UP-raming)

Opbrengst leges (totale raming begrotingen moedergemeenten)

€ 1.862.800

€ 3.011.175

Bezwaar en beroep

Totaal: 151

Totaal: 169 (= 112%

Ongegrond: 95%

van UP-raming)

UP-raming)

(= 162% van de UP-raming)

Ongegrond: 91% Aantal klantcontacten

14.000

12.356 (= 88% van de UP-raming)

Tabel: Prestatie-indicatoren Toezicht en handhaving Omschrijving Aantal WOB-verzoeken Aantal handhavingsverzoeken Aantal juridische handhaving (dwangsom/bestuursdwang) Aantal brandveiligheid controles Aantal Evenementencontroles Aantal Bedrijven controles Aantal meldingen (bouwen & milieu, BOA’s)

Raming 2023 15 44 155

Realisatie 2023 20 (= 133%) 38 (= 86%) 194 (= 125%)

60 57 294 2731

60 (= 100%) 58 (= 102%) 294 (= 100%) 2679 (= 98%)

Kwaliteit Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de Omgevingsdienst aan de landelijke kwaliteitscriteria. Slechts voor een beperkt aantal specialismen valt de OD terug op de RUD-samenwerking. Het leveren van bestuurlijke kwaliteit betekent voor de OD het zorgdragen voor bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de colleges jaarlijks via het UP bepalen wat de OD doet. De resultaten worden vier maal per jaar besproken met de bestuurders aan de hand van de kwartaaldashboards. Ook in 2023 heeft deze bestuurlijke terugkoppeling plaatsgevonden. De bestuurders zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen in de uitvoering van de UP-afspraken. Kwaliteit betekent ook naast ‘De juiste dingen goed doen’ ook ‘Doen wat je zegt’. Net als de afgelopen jaren is het UP 2023 conform de door de bestuurders vastgestelde planning gerealiseerd; en zelfs op onderdelen (veel) meer dan geraamd/gepland. Maar kwaliteit is méér dan alleen het nakomen van prestatieafspraken. Kwaliteit zit ook in het goed organiseren van werkprocessen en in de inhoud van de te leveren producten. De OD werkt volgens het principe van ‘continu verbeteren’. Daartoe wordt een breed scala aan verbeterinstrumenten ingezet. Belangrijke ontwikkeling op het gebied van kwaliteit is de aanschaf en implementatie van het nieuwe softwarepakket RxMission.

In 2023 is veel tijd gaan zitten in de voorbereiding op de ingebruikname van deze nieuwe applicatie. Ingebruikname heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 26 juni 2023. Dit project heeft grote impact gehad op de urenbesteding van onder andere applicatiebeheerders, key-users en kwaliteitsmedewerkers van de OD. De mate waarin de nieuwe werkprocessen in de aanloop naar de Omgevingswet goed worden georganiseerd binnen deze nieuwe applicatie, is mede bepalend voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze burgers en bedrijven. Andere projecten en ontwikkelingen waaraan – mede vanuit het kwaliteitsteam van de OD – in 2023 is gewerkt, zijn de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening, de voorbereiding op de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de verbetering van het div-proces (archiefopvragingen van klanten), het lean-traject met betrekking tot het bezwaarproces, het oppakken van de acties volgend uit de WPG-audit en de inzet ten behoeve van de MER-breed georganiseerde OOM-meting.

Tabel: Prestatie-indicatoren Kwaliteit Omschrijving

Raming 2023

Realisatie 2023

Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria

95%

Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)

7,2

7,3 (2022: 7,0)

Waarvan absolute onvoldoendes (lager dan een 6)

11%

16% (2021: 11%)

Percentage ongegrond verklaarde bezwaaren beroepzaken

95%

91% (2020: 90%)

(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Toelichting op scores in bovenstaande tabel: Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. De raden van de deelnemende gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening inmiddels met de verordening kwaliteit VTH vastgesteld. De kwaliteitscriteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In de UP’s is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert de OD al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de OD niet zelfstandig kan voldoen, wordt de samenwerking gezocht met partners van de RUD Limburg-Noord. De OD voldoet voor 95% aan de landelijke kwaliteitseisen. Op enkele kleine onderdelen voldoet de OD (nog) niet. Dit zijn weloverwogen keuzes. Zo is een enkele specialistische taak (bijvoorbeeld luchtkwaliteit of afvalwater) niet (volledig) aanwezig omdat hiervoor onvoldoende werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de RUD Limburg Noord gehaald.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze OD moeten voldoen. Ook hier geldt dat de OD grotendeels voldoet aan die eisen. Zo is er een jaarlijkse Uitvoeringsprogramma, worden de prestaties continu gemonitord en wordt er jaarlijks een Jaarverslag opgesteld. Het ontbreekt slechts aan een actueel VTH-Beleidsplan voor een deel van de taken; voor de milieutaken (de zogenoemde basistaken, die onder de reikwijdte van de RUDsamenwerking vallen) is er inmiddels (december 2022) een Beleidskader vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RUD LN. Het Beleidsplan Uitvoering en Handhaving voor de overige taken is in voorbereiding en wordt naar verwachting in april/mei 2024 door de colleges vastgesteld.

Meting klanttevredenheid Op de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot 10?” scoorde de OD in 2023 een 7,3 (2022: 7,0). Dit jaarcijfer is 0,3 punt hoger dan in 2022. Dat is positief en opvallend, in acht genomen dat de werkdruk bij de OD – en daarmee de afhandeltermijn voor vergunningverlening – in 2023 alleen maar is toegenomen (ook als gevolg van de opgave rondom de Omgevingswet). Een cijfer dat bovendien ruim een half punt hoger ligt dan landelijke klanttevredenheidscijfers. Echter, de opgehaalde informatie is voor de OD belangrijker dan het cijfer. Met die input van onze burgers en bedrijven werkt de OD verder aan verbetering van haar dienstverlening. In 2023 is wederom het absolute aantal door klanten gegeven onvoldoendes opgenomen op het dashboard. Gebleken is dat gemiddeld over de drie gemeenten heen 8% van de klanten een onvoldoende geeft voor de verstrekte dienstverlening. Vorig jaar was dat 16%. Ook hier dus een aanzienlijk positiever beeld dan in 2022. Het landelijke gemiddelde ligt op 33%. Percentage ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen Van de besluiten binnen de OD komt 96% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in 2022 ook 96%). Als wel bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, blijkt 91% ongegrond (was in 2022 92%). Dit is een cumulatief opgebouwd cijfer vanaf 2017.

Het cijfer is goed, fluctuaties in het percentage kunnen ontstaan bij een of enkele door de rechter gegrond verklaarde procedures. Klantgerichtheid De afgelopen jaren is door de OD in samenwerking met de andere afdelingen van het SC MER en de gemeenten gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Dit gebeurt onder regie van de MERbrede klankbordgroep dienstverlening, van waaruit projecten worden geïnitieerd en afstemming wordt gezocht tussen SC MER en gemeenten. Voor de OD stond de voorbereiding op de aankomende Omgevingswet – en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen in de wijze van dienstverlening – natuurlijk centraal. Daarbij wordt bijvoorbeeld het ‘grijze gebied’ verkend tussen toetsen aan regels aan de ene kant en een meer adviserende rol van de OD aan de andere kant. Er is – in samenwerking tussen de drie gemeenten en de OD – gewerkt aan een nieuw initiatievenproces, waarbij onze burgers en bedrijven optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Daarnaast is er gewerkt aan verbetering van de e-dienstverlening en de herinrichting van het telefoniekanaal. Ook is voortdurend aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de correspondentie met onze klanten, onder meer door te investeren in het aanpassen van onze standaard briefsjablonen naar Heldere Taal. Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid.

Het MER-OD dashboard bevat klantgerichtheid indicatoren. Zo is het percentage van rechtswege verleende vergunningen een belangrijke kwaliteitsindicator voor klantgerichtheid: in 2023 is 98,1% (2021: 99,2%) van de vergunningen binnen de wettelijke termijn verleend (MER-breed 8 van rechtswege verleende vergunningen). Dat laat een lichte stijging zien van het aantal van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. Dit is deels te wijten aan de enorme werkdruk bij vergunningverlening: de combinatie van een grote ontwikkelopgave - de Omgevingswet - en de winkel openhouden bleek niet zelden een uitdaging. Deels is dit het gevolg van de ingebruikname van de nieuwe applicatie Rx.Mission, waarbij zich in de eerste maanden na livegang (zomer 2023) enkele opstart-issues met betrekking tot termijnbewaking hebben voorgedaan. De norm om binnen 24 uur een vraag van burgers of bedrijven te beantwoorden, is ook in 2023 weer grotendeels gehaald. Die conclusie kan overigens uitsluitend gebaseerd worden op de gegevens van 1e halfjaar 2023. De nieuwe applicatie is nog niet zodanig ingericht dat we daaruit betrouwbare stuurinformatie kunnen genereren voor dit onderdeel. Daar wordt wel aan gewerkt. 12

De norm voor het behandelen van eenvoudige klantvragen is in 85% van de gevallen gehaald (2022: 89%). Van de categorieën moeilijke (ook wel specialistische) en complexe vragen wordt 67% respectievelijk 75% binnen de gestelde norm beantwoord. Dit was in 2022 86% respectievelijk 75%. Met name bij de specialistische vragen is dit een terugval. De verklaring is tweeledig: de complexiteit van de vraag – en daarmee de juridische impact – neemt toe en er hebben enkele wisselingen in het team dienstverlening plaatsgevonden waardoor nieuwe, veelal jonge medewerkers moesten worden ingewerkt. Voor de backoffice-vragen (de klantvragen die niet door onze specialisten dienstverlening kunnen worden beantwoord, ongeveer 20% van alle klantvragen) geldt dat deze in 74% van de gevallen binnen 5 werkdagen worden afgehandeld (2022: 75%). Tabel: Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid Omschrijving

Raming 2023

Realisatie 2023 (gegevens 1e halfjaar ’23)

Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*: Eenvoudig (<24u) Specialistisch (<2dgn) Complex (<5dgn) Backoffice (<5dgn)

95% 85% 75% 75%

85% 67% 75% 74%

Van rechtswege verleende vergunningen

1,9%

Kostenreductie Het is de Omgevingsdienst in 2023 gelukt om binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven. De beschikbaar gestelde budgetten – bestaande uit de primaire, vaste bijdrage van de gemeenten, aangevuld met de voor de middelen in verband met de extra klantvraag en de door de gemeenten op basis van het UP2023 additioneel gevraagde dienstverlening (projecten, lokale accenten) – zijn afdoende gebleken om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is o.a. het gevolg van meerproductie ten opzichte van het UP2023. Ook in 2023 hebben inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD (specifiek op de taakvelden milieutoezicht, externe veiligheid, asbesttoezicht en energie) en inkomsten uit de RUDAcademie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) bijgedragen aan het behalen van de kostenreductie. Op dit onderdeel was in 2023 zelfs sprake van een substantiële toename (30%) van de aan andere gemeenten in de regio geleverde diensten.

Couleur locale Enkele projecten zijn door de gemeenten in de loop van 2023 geschrapt, gefaseerd of doorgeschoven naar 2024. Per saldo zijn de projecturen per gemeente geheel of grotendeels gerealiseerd. Daar waar projecten niet of niet geheel zijn gerealiseerd, zijn de uren zoveel mogelijk gebruikt voor het opvangen van andere, niet voorziene werkzaamheden (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, RxMission). Deze uren zijn ook in dat geval per gemeente bijgehouden en worden bijgevolg per gemeente verrekend in het kader van de eindafrekening Uitvoeringsprogramma 2023 en jaarrekeningresultaat.

Kwetsbaarheid De OD heeft ook in 2023 voortdurend oog gehad voor het reduceren van haar kwetsbaarheid. De OD voldoet grotendeels aan de landelijke kwaliteitscriteria, als gevolg waarvan voor het uitvoeren van de meeste taken ook deskundigheid aanwezig is. Daar waar er in 2023 werkzaamheden aan de orde waren en waarvoor de benodigde deskundigheid niet aanwezig was, is een beroep gedaan op de beschikbare deskundigheid binnen de RUD LN, dan wel is de deskundigheid ingehuurd vanuit de markt. Het gaat hier over extra capaciteit voor vergunningverlening, specialistisch advies, toezicht en juridische werkzaamheden. Ook de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers wordt voortdurend gemonitord. De OD heeft ook in 2023 wederom veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Ook zijn in 2023 acties afgerond naar aanleiding van het in RUD-verband georganiseerde traject met betrekking tot de actualisatie van de zogenoemde EVP-metingen. Dit traject zag op het meten van de aanwezige specialistische deskundigheden en benodigde vlieguren van medewerkers. Daar waar de uitkomst van deze deskundigheidsmeting aanleiding vormt voor de scholing van een medewerker, wordt dit meegenomen in het individuele ontwikkeltraject van die medewerker. Daar waar nodig worden in dat kader specifieke opleidingen toegevoegd aan het opleidingsprogramma van de RUDacademie.

Kwetsbaarheid heeft zich in 2023 vooral gemanifesteerd binnen de taakonderdelen ‘vergunningverlening bouwen’ en ‘specialistisch advies’ (met name geluid en – vanwege het vertrek van een medewerker – cultuurhistorie/archeologie). Als gevolg van de aanhoudende economische activiteit binnen de bouwsector was het vinden van gekwalificeerd personeel in dit vakgebied een grote uitdaging. Onder meer door herverdeling van werk en inzet van werkervaringsplekken (in het kader van binden en boeien van jonge, talentvolle medewerkers) is het de OD gelukt om de effecten van deze arbeidsmarktkrapte zoveel mogelijk te beperken. Ook is de OD gestart met een omslag in de 14

werving van vast personeel. Nu de mist rondom de effecten van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen langzaam optrekt, kunnen op onderdelen verantwoorde keuzes gemaakt worden met betrekking tot het in dienst nemen van personeel, daar waar in de afgelopen jaren veelal de keuze viel op inhuur vanwege het risico op frictiekosten.

3.4 Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten

30.000 50.000 494.761 10.000

30.000 50.000 1.713.030 10.000

31.262 49.841 1.836.761 19.418

-1.262 159 -123.731 -9.418

Totaal lasten vergunningen

584.761

1.803.030

1.937.282

-134.252

Autokosten/lease auto's

42.000

47.888

-5.888 -

Totaal lasten T&H

42.000

47.888

-5.888

Kosten personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Post onvoorzien

5.129.449 276.737 220.566 50.000

5.384.113 243.592 -

5.395.008 348.028

-10.895 -104.436

Totaal lasten personeel

5.676.752

5.627.705

5.743.036

-115.331

Doorbelasting bedrijfsvoering Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

1.536.958 -565.908 -595.110 -375.940

1.718.743 -632.841 -665.498 -420.404

OMGEVINGSDIENST LASTEN Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Doorbelasting

Totaal doorbelasting TOTAAL LASTEN OD BATEN Bijdrage gemeenten

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Verschil raming/realisatie

6.303.513 €

7.472.735 €

7.728.206 €

-255.471

2.128.260 2.238.083 1.413.830

2.221.510 2.336.145 1.475.776

2.219.082 2.333.591 1.474.163

-2.428 -2.554 -1.613

Doorbelasting

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

Overige baten

Inkomsten RUD Detachering personeel

100.000

129.867 43.058

29.867 43.058

Totaal

5.880.173

6.133.431

6.199.761

66.330

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

51.800 58.800 39.400

321.474 534.082 210.408

314.595 677.728 262.782

-6.879 143.646 52.374

Totaal

150.000

1.065.964

1.255.105

189.141

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

171.490 70.048 31.802

Totaal

273.340

7.728.206

€

255.471

€

Bijdrage VVGB

TOTAAL BATEN OD

€

6.303.513 €

7.472.735 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD

€

RESULTAATBESTEMMING GEREALISEERD RESULTAAT

€

Toelichting op de baten en lasten Inhuur flexibele schil / loonkosten Ten opzichte van de raming/planning in het UP 2023 heeft de OD bijna 2% meer productie-uren geleverd. Dat wil zeggen dat er ongeveer 1,5 fte (per saldo over de drie gemeenten) meer werk verzet is dan in het UP was berekend. Dit verschil is de uitkomst van de totale realisatie 2023 (output), de uitkomst van alle ‘plussen’ en ‘minnen’ binnen het volledige werkveld van de OD. Het beeld met betrekking tot realisatie/output 2023 verschilt per gemeente. Maasgouw zit qua werkelijke productie over 2023 het dichtst bij de UP-raming (99,8%). Voor Echt-Susteren is door de OD 103,8% van de geraamde uren gerealiseerd en voor Roerdalen is dat 102,2%. In deze resultaten zijn de bestede uren aan projecten meegenomen. In het kader van de eindafrekening UP 2023 hebben Echt-Susteren (€ 143.646) en Roerdalen (€ 52.374) voor deze grotere productie nog een factuur ontvangen, Maasgouw ontvangt een creditfactuur (€ 6.879) in verband met lagere afname dan geraamd. Hogere inhuurlasten flexibele schil en overige personeelskosten zijn hiermee afgedekt door hogere baten samenhangend met de UP eindafrekening (vanwege de hogere productie). Dit alles heeft geresulteerd in een licht overschot van € 6.595. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 6.595 voordelig.

Op grond van de ‘gemeenschappelijke regeling’ is de gemeentelijke bijdrage verlaagd zodat het eindresultaat uitkomt op 0.

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Bijdrage 2023 Omgevingsdienst Verdeelsleutel € 2.221.510 € 2.336.145 € 1.475.776 € 6.033.431

36,82% € 38,72% € 24,46% € 100,00% €

Resultaat 2.428 2.554 1.613 6.595

4. Programma Sociaal Domein 4.1 Inleiding Het team Sociaal Domein voert voor de MER gemeenten alle taken uit op het gebied van Participatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet Inburgering, het Bijstandsbesluit zelfstandigen en enkele aanverwante wetten en regelingen. Naast deze basis taken leveren we aanvullende dienstverlening in de vorm van (tijdelijke) extra taken en projecten voor een of meer gemeenten. Voor ons was 2023 vooral een jaar van doorontwikkeling. Doorontwikkeling van de nieuwe taken Inburgering, Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, alsook doorontwikkeling van datagestuurd werken en van e-dienstverlening. Daarnaast waren er ook weer tijdelijke regelingen, met name de regeling Energietoeslag en het verstrekken van leefgeld aan de ontheemden uit Oekraïne. Ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt is het in 2023 gelukt om de verschillende vacatures in te vullen, alsook om de bemensing voor de extra taken en projecten rond te krijgen. Voor alle taken en projecten geldt dat we de beoogde resultaten binnen de afgesproken budgetten hebben kunnen realiseren.

4.2 Wat wilden we bereiken? Kwaliteit We verlenen kwalitatief goede service en excellente dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en inburgering, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen realiseren. Hiermee levert het team sociaal domein een bijdrage aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten van de gemeenten: • • • • • • •

Het zorgen voor een basisinkomen voor burgers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaansonderhoud kunnen voorzien; Het ondersteunen van burgers met financiële problemen; De zelfredzaamheid van burgers vergroten; De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen; Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg; Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen; Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving.

Om dit te realiseren richten we onze processen in vanuit het perspectief van onze klanten en zijn er kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld. We hebben aandacht voor rechtmatigheid, maar ook voor doelmatigheid en efficiency. We werken oplossingsgericht en conform de bedoeling van regelgeving en beleid en hanteren daarbij tools als de omgekeerde toets en de doorbraakmethode. Elk kwartaal wordt een rapportage met resultaten en verbeterpunten opgesteld en besproken met onze medewerkers. In het opleidingsplan is opgenomen welke opleidingen we nodig vinden voor de doorontwikkeling van onze organisatie én de doorontwikkeling van onze medewerkers. De opleidingen die worden 17

aangeboden zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en anderzijds op de ontwikkeling van competenties en inzicht. Op het gebied van de sturings- en managementinformatie blijven we ontwikkelen om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van de taken in het sociaal domein binnen de kaders van het uitvoeringsprogramma. De kwaliteit wordt gemeten aan de hand ven de volgende prestatie-indicatoren: - Doorlooptijden - Aantal klachten - Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften

Klantgerichtheid Wij willen een excellente dienstverlener zijn voor onze burgers en de partners. We communiceren in Heldere Taal. Onze dienstverlening staat in het teken van de klant. Wij zijn toegankelijk en dichtbij georganiseerd. We werken gebiedsgericht waarbij de klantmanagers Wmo, werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de burger als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. Een voorbeeld hiervan is het team bijzondere verstrekkingen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening naar burgers toe. De beweging van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is gemaakt. De klant is het uitgangspunt: we kijken naar diens vraag, leefwereld en behoefte en zorgen samen met de klant voor praktische oplossingen. Vanzelfsprekend blijven we oog hebben voor eigen kracht en netwerk en welke algemene voorzieningen al (deels) een oplossing kunnen bieden. We blijven actief aan de slag met de integrale dienstverlening aan de klant. De prestatie-indicator klanttevredenheid binnen het Sociaal Domein wordt gemeten.

Na afhandeling van een aanvraag informeren we bij de klant hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast hebben wij in het Wmo-proces de stap ‘nazorg’ ingevoerd. Daarbij worden de klanten circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles is conform afspraak en wens is. Dit wordt door de klanten bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kostenreductie (efficiency) Wat betreft de kosten sturen we tweeledig: -

Kostenbeheersing via de begrotingscyclus, het uitvoeringsprogramma en het monitoren van - de realisatie. Efficiency door het intern sturen op normtijden, waaronder het monitoren van prognose versus realisatie.

We zoeken actief naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we blijven streven naar verdere automatisering van ondersteunende processen. We werken met verbeterteams waarmee er verder gebouwd wordt aan het optimaliseren van onze processen en systemen en het creëren van meer klantwaarde c.q. verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het team Sociaal Domein structureel een focus heeft op continu verbeteren.

Couleur locale Het sociaal domein werkt in opdracht van de drie gemeenten. Autonomie in beleid van de gemeenten is daarbij een gegeven, waarbij we in de uitvoering wel de toegevoegde waarde hiervan afwegen tegen klantgerichtheid en efficiency. Specifieke opdrachten die de couleur locale versterken, worden opgezet in de vorm van projecten (aanvullende dienstverlening). Wij vinden het belangrijk met de inzet van de medewerkers aan te sluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeenten. Dit versterkt de verbondenheid en het realiseren van de maatschappelijke doelen.

Kwetsbaarheid Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein MER is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd kan het Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd.

4.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Basisdienstverlening conform Uitvoeringsprogramma Alle reguliere taken, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2023, zijn door het Sociaal Domein conform planning en kwaliteits- en dienstverleningsnormen gerealiseerd. D.m.v. kwartaalrapportages is aan de gemeente gerapporteerd over de realisatie en resultaten. De volgende taken en regelingen zijn in 2023 voor de deelnemende gemeente uitgevoerd: • WMO: het toekennen van voorzieningen en het adviseren van burgers; • Participatiewet: het toekennen van uitkeringen en het begeleiden naar werk; • Ioaw / Ioaz: het toekennen van uitkeringen; • Bbz regeling: het toekennen van bedrijfskredieten en uitkeringen; • Minimabeleid: het toekennen van bijzondere bijstand en van de minimaregelingen; • Wet Inburgering: het uitvoeren van inburgeringstrajecten en de begeleiding naar werk; 19

• • • •

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang: het uitvoeren van de toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Wet kinderopvang: het afgeven van sociaal medische indicaties; Gehandicaptenparkeerkaarten. En voor de gemeente Echt-Susteren en Roerdalen: Regeling leerlingenvervoer.

Aanvullende dienstverlening Het Sociaal Domein heeft voor de gemeenten ook een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn als aanvullende dienstverlening opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2023 en zijn allemaal binnen de financiële kaders, conform planning én naar tevredenheid van de gemeenten gerealiseerd. Uitgevoerde projecten in 2023 Voor alle drie gemeenten: • Uitvoering toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang • Uitvoering Tozo, onderdeel terugbetaling uitkeringen en bedrijfskredieten • Uitvoering Energietoeslag 2023 • Uitvoering Leefgeld Oekraïne • Uitvoering taalmeter • E-dienstverlening • Inzet t.b.v. Werkgeversservicepunt • Inzet t.b.v. Sociale Wijkteams • Deelname aan de benchmark Werk en Inkomen en de benchmark Statushouders Voor de gemeente Maasgouw: • Inzet in projectgroep in programma Toekomstbestendige Zorg • Uitvoering Voorzieningenwijzer • Volwassenfonds • Inwonerservaringsonderzoek en cliëntervaringsonderzoek Wmo • Verhogen inkomensgrens naar 130% bijz. bijstand en minimaregelingen Voor de gemeente Echt-Susteren: • Uitvoering mantelzorgcompliment • Project Armoedebeleid Voor de gemeente Roerdalen: • Participeren in de sociale opgave 2023 – 2026 • Uitvoering mantelzorgcompliment • Registratie kinderopvang • Workshops participatieverklaring

Kwaliteitsverbeteringen Het Sociaal Domein streeft naar continu verbeteren van kwaliteit, professionaliteit, efficiency en vooral dienstverlening aan burgers. Om dit te stimuleren en realiseren zetten we gericht in op training en scholing conform ons opleidingsplan én op intervisie en toetsing van rapporten, brieven en besluiten. Ook de borging van efficiency is een doorlopend proces en structureel geborgd binnen het team, met name door het werken met verbeterteams. Het optimaliseren van onze processen en systemen en het creëren van meer klantwaarde staan daarbij voorop. Hiermee is een cultuur gecreëerd die gericht is op continu verbeteren.

E-dienstverlening Om de dienstverlening voor onze burgers en de efficiency en kwaliteit van onze processen verder te verbeteren, zijn we in 2023 doorgegaan met de ontwikkeling van e-dienstverlening. Voor de burger betekent dit uiteindelijk meer en gemakkelijker inzicht in zijn dossier en de status van zijn aanvragen, alsook het tijd- en plaats onafhankelijk kunnen indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen. De met e-formulieren opgedane ervaring heeft ons geleerd dat klanten dit waarderen en er in ruime mate (een bereik van 90%) gebruik van maken. Door een beperkte beschikbaarheid aan de kant van de softwareleverancier heeft het project helaas vertraging opgelopen. Het onderdeel Mijn Inkomen is in het voorjaar van 2023 afgerond. Eind 2023 is de implementatie en het gebruik geëvalueerd en hebben we kunnen constateren dat de functionaliteit van deze module goed is en dat het bereik onder onze burgers in de loop van het jaar geleidelijk is toegenomen. Het onderdeel Snelbalie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 opgeleverd.

Verlenging tijdelijke regelingen Energietoeslag De energieprijzen zijn in heel Europa enorm gestegen. Hier heeft dus iedereen vanaf 2022 mee te maken gehad, maar met name voor huishoudens met een lager inkomen leverde dit vanaf die tijd financiële problemen op. Voor deze doelgroep is door de Rijksoverheid een tijdelijke uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein heeft deze regeling voor de MER-gemeenten ook in 2023 uitgevoerd, waarbij er nog een overloop is naar de eerste helft van 2024. Leefgeld Oekraïne Net als in de rest van Nederland hebben ook de MER-gemeenten vanaf 2022 veel moeite gedaan om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen en tijdelijk te huisvesten. Na het realiseren van een opvangplek zorgt Sociaal Domein voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor ontheemden in een particuliere opvangplek is er ook een wooncomponent betaald. Het Sociaal Domein heeft deze regeling voor de MER-gemeenten ook in 2023 uitgevoerd.

4.4 Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2023

SOCIAAL DOMEIN LASTEN Sociaal domein

Projecten

Kosten Personeel UP SD extra cap. Zorg en ondersteuning/PW UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering UP SD extra cap. Privacy Totaal

Begroting 2023 na Verschil wijziging Realisatie 2023 raming/realisatie

5.323.500

Kosten personeel / inhuur

5.323.500

5.854.394 270.570 1.071.187 45.327 7.241.478

5.868.090 270.570 967.552 45.327 7.151.539

-13.696 103.635 89.939

647.992

345.248

647.992

345.248

302.744 302.744

267.144 60.000 97.251 -

326.811 57.765 99.846 -

-59.667 2.235 -2.595 -

Totaal Overig

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget stelpost langdurig ziekteverzuim stelpost onvoorzien

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

Totaal Doorbelasting bedrijfsvoering Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen Totaal Overig TOTAAL LASTEN SD BATEN Bijdrage gemeenten

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Doorbelasting Bedrijfsvoering

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

Projecten

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R) SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren SWT Roerdalen

635.851

424.395

484.422

-60.027

1.442.099 -410.709 -647.215 -384.175

1.612.663 -459.286 -723.764 -429.613

5.959.351 €

8.313.865 €

7.981.209 €

332.656

1.587.530 2.501.696 1.484.965

1.669.708 2.631.197 1.561.834

1.713.971 2.591.279 1.574.817

44.263 -39.918 12.983 -

20.000 112.500 63.750 72.000 60.750

20.000 122.664 58.880 78.506 60.515

314.048 724.499 5.760 26.880 187.626 82.944 45.327

314.048 639.944 9.600 187.626 82.944 45.327

69.760 13.697 297.060 222.720 31.875 8.000 2.000 3.600 23.040 3.600 3.200 3.200 8.000 8.000 20.000

66.418 13.750 111.531 100.087 8.000 2.000 3.600 23.040 1.120 3.200 640 8.528

Project omzetten begeleiding Volwassenfonds sport en cultuur (MG) Inwonerssond. en clientervarings Wmo (MG) Verhogen inkomensgrens naar 130% (MG)

30.000 6.560 1.840 30.608

-5.725 -84.555 3.840 -26.880 -3.342 53 -185.529 -122.633 -31.875 -2.480 -2.560 -8.000 -8.000 -11.472 30.000 6.560 1.840 30.608

Detachering personeel

70.166

Beschermd Wonen / Maat. Opvang Inburgering Workshop participatieverklaring Inburgering Module Arbeid&Participatie Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning Extra capaciteit PW Inkomen Privacy / Kwaliteit Uitvoering TOZO (M,E,R) Benchmark (M,E,R) Project energietoeslag (M,E,R) Project leefgeld Oekraïne (M,E,R) Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R) Mantelzorgcompliment (ES) Kindpakket (ES) Mantelzorgwaardering (RD) Registratie kinderopvang Project taalmeter (M,E,R) Deelname toekomstbestendige zorg (MG) Voorzieningenwijzer (MG) Samenwerken anders vormgeven (RD) Trainingen en bijeenkomsten (RD) Energietoeslag 2022 120-150% (RD)

Overige baten

20.000 122.664 58.880 78.506 66.240

56.160

TOTAAL BATEN SD

€

5.959.351 €

8.313.865 €

7.981.209 €

-332.656

SALDO VAN BATEN EN LASTEN SD

€

- €

€

- €

RESULTAATBESTEMMING GEREALISEERD RESULTAAT

Toelichting op de baten en lasten Personele lasten De personele lasten zijn rekening houdend met de baten detachering personeel (€70.000) € 56.000 lager dan begroot. De oorzaak van de lagere lasten is, net zoals benoemd in voorgaande jaarrekening, hoofdzakelijk gelegen in de arbeidsmarktsituatie en het verloop van personeel. Zowel voor reguliere werkzaamheden als voor projecten is het lastig gebleken om geschikt personeel te vinden. Dit betekent dat we vacatures deels niet en/of pas later hebben kunnen invullen en dat nieuwe (onervaren) mensen zijn ingestroomd in het begin van de salarisschaal. Daarnaast was er ook sprake van startende inhuurkrachten met geen of weinig ervaring waarvoor lagere tarieven worden gerekend. De overige personeelskosten zijn in 2023 hoger uitgevallen dan begroot (- € 59.000). Dit wordt met name veroorzaakt door een overschrijding van het opleidingsbudget. Nieuwe instroom van overwegend onervaren medewerkers en de daarbij behorende opleidingskosten alsook het organisatie ontwikkeltraject bij sociaal domein zorgt voor een overschrijding. Hierbij moet wel worden vermeld dat het opleidingsbudget in de afgelopen jaren niet mee gegroeid is met de groei van de formatie en ook niet is geïndexeerd o.b.v. prijsstijgingen. Projecten De uitgaven voor de diverse projecten vallen in totaliteit € 263.560 lager uit dan begroot.

Alle projecten zijn afgerekend op basis van de werkelijke kosten. De lagere besteding van de projectbudgetten komt met name voort uit de projecten Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne. Door de ervaring opgedaan in 2022, zijn de projecten in 2023 efficiënter en tegen lagere kosten uitgevoerd. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 17.327 nadelig. Op grond van de afspraken rondom de ‘gemeenschappelijke regeling’ wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd zodat het eindresultaat uitkomt op 0. Bijdrage 2023 Sociaal Domein Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

1.669.708 2.631.197 1.561.834 5.862.739

Verdeelsleutel 28,48% 44,88% 26,64% 100,00%

Resultaat SD -4.935 -7.776 -4.616 -17.327

5. Programma Bedrijfsvoering 5.1 Inleiding Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën, Informatisering en HRM. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in SC-MER. Het SC-MER heeft de opdracht om de regie te nemen door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. Dat betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein, zoals zichtbaar in onderstaande tabel. Het inhoudelijke bedrijfsvoeringsbeleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit de inhoud, sturend op het proces.

5.2 Wat wilden we bereiken? HRM De missie van het team HRM is de realisatie van de vijf K's. Binnen het taakveld HRM willen we kostenefficiëntie, klantgerichte en kwalitatieve hoogwaardige service verlenen. Die ambities hebben betrekking op het uitbrengen van advies, het voeren van een correcte en volledige personeels- en salarisadministratie, ondersteuning op het gebied HRM en het verder brengen van de organisaties naar aantrekkelijk en modern werkgeverschap. Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige personeels- en salarisadministratie willen we voldoen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is en deze informatie in toenemende mate omzetten in managementinformatie. Vanuit salarisadministratie en ondersteuning HRM dragen we zorg voor een juiste uitvoering van wetgeving, de CAO, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van de verzuimadministratie, afhandeling van verzuimprocessen, afhandeling van wervings- en selectieprocedures en draagt het bij aan de P&C cyclus (bijvoorbeeld WNT, begroting van loonkosten, formatiebeheer en interne controle). 24

Het uitbrengen van advies willen we steeds verder professionaliseren zodat het resultaat van de advisering is dat de klant (of partner) een kwalitatief toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HRinstrumentarium, processen bij arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap. Met het initiëren van HR beleid voor de vier organisaties hebben we in 2022 een start gemaakt. Die ontwikkeling is in 2023 weer een stap verder gebracht en zal de komende jaren worden voortgezet. Ter ondersteuning daarvan is in 2023 een herontwerp gemaakt van de inrichting van het team HRM dat v.a. 2024 zal worden geïmplementeerd. Tot slot zorgt onze specialist EHRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salaris applicaties, zodanig dat die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen en de HR processen optimaal worden ondersteund vanuit de applicaties. In 2023 is de verantwoordelijkheid van deze rol versterkt vanwege het belang van efficiënt en effectief functionerende HR processen en dito salarisadministratie. Samengevat wilden we in 2023 voldoen aan de professionele kwaliteit in advisering, beleidsinitiatie, administratie en ondersteuning die de 4 organisaties van ons mogen verwachten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=58456e27-32bf-438d-9748-f5ae8c1a39d7