Historisch overzicht

Historisch overzicht BW2025-2 Omgevingsdienst 2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Verrekening UP Teruggave Werkelijk

1.969.819 484.109 145.600 2.599.528 196.704 -47.380 2.748.852

2.149.083 564.240 155.200 2.868.523 23.457 -51.635 2.840.345

1.534.739 143.810 99.200 1.777.749 -59.307 -36.937 1.681.505

5.653.641 1.192.159 Meerlasten cao 400.000 Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging 7.245.800 160.854 Meerproductie -135.952 7.270.702

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Verrekening UP Teruggave Werkelijk

2.180.060 12.267 350.657 2.542.984 -6.879 -2.428 2.533.677

2.296.883 12.900 560.444 2.870.227 143.646 -2.554 3.011.319

1.453.230 8.149 224.806 1.686.185 52.374 -1.613 1.736.946

5.930.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde 1.135.907 Meerlasten cao 7.099.396 189.141 Meerproductie -6.595 7.281.942

2024

Begroting BW2024-1 BW 2024-2 Begroting na wijziging Verrekening UP Teruggave Werkelijk

2.542.053 76.005 213.143 2.831.201 123.874 -105.802 2.849.273

2.786.940 389.891 342.500 3.519.331 57.621 -115.909 3.461.043

1.696.360 67.411 124.485 1.888.256 52.094 -70.399 1.869.951

7.025.353 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 533.307 Wijzigingen cao / autokosten 680.128 Stijging bijdrage UP 8.238.788 233.589 Meerproductie -292.110 8.180.267

2025

Begroting BW2025-1 BW2025-2

2.545.537 486.893 -33.720

3.116.068 715.652 -41.340

1.883.819 198.090 -24.940

7.545.424 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.400.635 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -100.000 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling en stelpost RUD ontwikkelingen

Begroting na wijziging Werkelijk

2.998.710

3.790.380

2.056.969

8.846.059

Begroting

3.072.747

3.881.148

2.111.727

9.065.622 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao

Begroting na wijziging Werkelijk

3.072.747

3.881.148

2.111.727

9.065.622

Begroting BW2025-2

3.209.916 72.738

3.838.812 84.059

2.016.894 49.027

9.065.622 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao 205.824 Cao consequenties

Begroting na wijziging Werkelijk

3.282.654

3.922.871

2.065.921

9.271.446

2026

2027

Sociaal Domein 2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

1.761.225 145.949 -4.563 1.902.611 -129.380 1.773.231

2.458.015 212.149 -6.453 2.663.711 -115.599 2.548.112

1.505.856 130.268 -3.984 1.632.140 -18.455 1.613.685

5.725.096 488.366 -15.000 Teruggave stelpost onvoorzien 6.198.462 -263.434 5.935.028

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Extra bijdrage

1.705.866 17.330 451.670 2.174.866 -1.395

2.636.337 27.310 720.788 3.384.435 -84.677

1.617.149 16.211 440.567 2.073.927 1.395

5.959.352 60.851 Wijzigingen onderhoudsronde 1.613.025 7.633.228 -84.677

Werkelijk

2.173.471

3.299.758

2.075.322

7.548.551

2024

Begroting BW2024-1 Begroting na wijziging Extra bijdrage Werkelijk

1.834.851 507.352 2.342.203 13.458 2.355.661

2.716.487 739.340 3.455.827 30.971 3.486.798

1.839.286 495.338 2.334.624 -43.431 2.291.193

6.390.624 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.742.030 cao / overheveling struct. formatie projecten 8.132.654 998 8.133.652

2025

Begroting BW2025-1 BW2025-2

2.336.983 165.727 -59.560

3.377.415 238.488 -86.600

2.104.003 236.018 -53.840

7.818.401 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 640.233 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -200.000 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, stelpost onvoorzien, loonkosten

Begroting na wijziging Werkelijk

2.443.150

3.529.303

2.286.181

8.258.634

Begroting BW2025-2

2.527.789 -2.042

3.657.888 -2.392

2.452.103 -1.555

8.637.780 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -5.989 Cao consequenties

Begroting na wijziging Werkelijk

2.525.747

3.655.496

2.450.548

8.631.791

Begroting BW2025-2

2.527.789 52.329

3.657.888 75.780

2.432.103 49.278

8.617.780 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao 177.387 Cao consequenties

Begroting na wijziging Werkelijk

2.580.118

3.733.668

2.481.381

8.795.167

2026

2027

Bedrijfsvoering 2022

Begroting BW 2022-1

3.550.967 395.364

4.336.437 482.818

3.179.519 354.007

11.066.923 1.232.189

BW 2022-2

-109.678

-133.940

-98.207

-341.825

begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

3.836.653 -158.082 3.678.570

4.685.315 -192.201 4.493.114

3.435.319 -145.572 3.289.748

11.957.287 -495.855 11.461.432

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 BW2023-3 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

4.046.284 302.416 386.659 -210.500 4.524.859 -18.579 4.506.278

4.574.718 341.911 437.154 -237.991 5.115.792 -20.168 5.095.626

3.386.486 253.104 323.608 -176.176 3.787.022 -15.896 3.771.127

12.007.488 897.431 Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde 1.147.421 Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering -624.667 Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer 13.427.673 -54.643 13.373.031

2024

Begroting BW2024-1 Begroting na wijziging Extra bijdrage Werkelijk

4.445.722 621.359 5.067.081 21.038 5.088.119

5.024.651 702.274 5.726.925 22.794 5.749.719

3.597.575 502.818 4.100.393 17.131 4.117.524

13.067.948 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.826.451 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams 14.894.399 60.963 14.955.362

2025

Begroting

4.765.040

5.807.324

4.089.542

14.661.906

BW2025-1

562.731

685.823

482.955

1.731.509

2026

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering -104.265 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, bijstelling budget programmatuur, rentebaten

BW2025-2

-33.885

-41.297

-29.083

Begroting na wijziging Werkelijk

5.293.886

6.451.850

4.543.414

16.289.150

5.500.306 15.282

6.632.397 18.426

4.331.994 12.036

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op 16.464.697 vlak van vooral Informatisering 45.744 Cao consequenties en Plansoftware

5.515.588

6.650.823

4.344.030

16.510.441

5.441.844 96.284

6.561.903 116.100

4.285.951 75.833

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op 16.289.698 vlak van vooral Informatisering 288.217 Cao consequenties

5.538.128

6.678.003

4.361.784

16.577.915

Begroting

2025-2 Begroting na wijziging Werkelijk 2027

Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien

Begroting

2025-2 Begroting na wijziging Werkelijk

Bestuur & Organisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

354.791 7.533

191.935 9.986

124.560 6.481

671.286 24.000

362.324 -6.853 355.471

201.921 -9.084 192.837

131.041 -5.895 125.146

695.286 -21.832 673.454

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Teruggave Werkelijk

362.697

201.660

130.929

695.286

10.029 -1.642 371.084

13.244 -2.167 212.737

8.599 -1.408 138.120

31.872 Meerlasten cao -5.217 721.941

Begroting BW2024-1 Extra bijdrage

367.983 121.925 1.019

207.899 159.667 1.340

134.553 102.956 868

710.435 384.548 Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie 3.227

Werkelijk

490.927

368.906

238.377

Begroting BW 2025-1

195.047 -13.809

256.185 -18.137

166.281 -11.772

617.513 -43.718 Overheveling adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar BV

Werkelijk

181.238

238.048

154.509

573.795

Begroting

180.587

237.936

153.622

572.145

Werkelijk

180.587

237.936

153.622

572.145

Begroting

180.575

237.921

153.613

572.109

Werkelijk

180.575

237.921

153.613

572.109

1.098.210