Conceptbegroting 2023 Westrom
Tekst van het document
94,0
88,7
87,7
83,6
78,2
73,1
Maasgouw
77,6
74,0
67,1
64,0
60,7
58,5
Roerdalen
88,4
84,2
80,0
75,2
69,3
63,2
Roermond
365,9
339,4
321,5
302,4
281,1
256,6
Totaal
739,6
689,0
653,5
617,0
573,5
527,1
-50,6
-35,5
-36,5
-43,6
-46,3
Delta t.o.v. jaar ervoor Prognose Krimpvoorziening
506.000
In BJ2020 is € 651.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening. In BJ2021 is € 558.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2021 versus BJ2020). Daarnaast is in BJ2021 een bedrag van € 437.432 gedoteerd aan de krimpvoorziening (= besluit resultaatsbestemming BJ2020 medio BJ2021) Totaal saldo krimpvoorziening ultimo BJ2021 = € 1.646.432 Conform het bestuursbesluit op 10 juni 2021, wordt de dotatie aan de krimpvoorziening voorlopig stilgelegd met ingang van begroting 2023. Dus in BJ2022 wordt voor nu voor de laatste keer gedoteerd aan de krimpvoorziening. Op basis van de geprognotiseerde krimp bedraagt deze dotatie ca. € 506.000. Eind BJ2022 is de definitieve gerealiseerde krimp van het gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2022 versus BJ2021 en de hoogte van de dotatie definitief bekend.
29
4.1.6.
Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler 3.
Wsw
BuW
PW
Re-Int
Totaal
Toegevoegde waarde
6.759.000
486.000
599.000
1.171.000
9.015.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten
-1.556.000
-123.000
-116.000
-36.000
-1.831.000
Totaal doorbelastingen
-5.304.000
-420.000
-213.000
-1.179.000
-7.116.000
-101.000
-57.000
270.000
-44.000
68.000
Resultaat na doorbelastingen Loonkosten Wsw
-21.521.000
-21.521.000
Subsidies Wsw
20.238.000
20.238.000
Subsidieresultaat Wsw
-1.283.000
-1.283.000
Kosten Begeleid Werken
-378.000
-378.000
Subsidies Wsw
841.000
841.000
Resultaat Begeleid Werken
463.000
463.000
Loonkosten PW
-749.000
-749.000
Loonkostensubsidie PW
257.000
257.000
Begeleidingsvergoeding PW
283.000
283.000
Subtotaal PW
-209.000
-209.000
Loonkosten BuW
-1.065.000
-1.065.000
Loonkostensubsidie BuW
674.000
674.000
Begeleidingsvergoeding BuW
431.000
431.000
Subtotaal BuW
40.000
40.000
Overige baten en lasten
-100.000
-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw
1.050.000
1.050.000
Resultaat
29.000
-17.000
61.000
-44.000
29.000
3
Volledigheidshalve: De toewijzing van de toegevoegde waarde aan de pijlers is in tabel 4.1.5 in totaal € 9.015.000. Dit wijkt € 10.000 af van de Toegevoegde Waarde in PB2023. De reden is dat deze omzet gebudgetteerd is onder Staf DBR en dientengevolge via de verdeelsystematiek verdisconteerd is in de post doorbelastingen.
30
4.1.7.
Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld.
Taakveld
Benaming
Lasten 2023
0.4
Overhead
-8.626.000
0
0.7
Algemene uitkering
0
24.304.000
0.10
Mutaties reserves
0
0
6.4
Begeleide participatie
-23.370.000
7.430.000
6.5
Arbeidsparticipatie
-1.965.000
2.256.000
Totalen
-33.961.000
33.990.000
Saldo
Baten 2023
29.000
31
-14.935.000
0 -8.626.000 0 0 -8.626.000
23.590.000 0 0 0 23.590.000
14.964.000
Saldo van baten en lasten programma's
Lasten algemeen dekkingsmiddel Lasten overhead Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diverse
Baten algemeen dekkingsmiddel Baten overhead Baten vennootschapsbelasting Baten onvoorzien Totaal baten diverse
Saldo van diverse
Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structurele baten - structurele lasten
0
0 0 29.000
10.400.000
Totaal baten programma's
Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat
10.400.000
Baten programma
29.000
-25.335.000
Totaal lasten programma's
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse
-25.335.000
totaal
Lasten programma
Recapitulatie begrotingsevenwicht
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
-33.961.000 33.990.000 29.000
29.000
29.000
14.964.000
23.590.000 0 0 0 23.590.000
0 -8.626.000 0 0 -8.626.000
-14.935.000
10.400.000
10.400.000
-25.335.000
-25.335.000
Begroting 2023 waarvan: incidenteel structureel
0
0 0 27.000
27.000
13.993.000
22.579.000 0 0 0 22.579.000
0 -8.586.000 0 0 -8.586.000
-13.966.000
10.203.000
10.203.000
-24.169.000
-24.169.000
totaal
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
-32.755.000 32.782.000 27.000
27.000
27.000
13.993.000
22.579.000 0 0 0 22.579.000
0 -8.586.000 0 0 -8.586.000
-13.966.000
10.203.000
10.203.000
-24.169.000
-24.169.000
Begroting 2024 waarvan: incidenteel structureel
0
0 0 24.000
24.000
12.793.000
21.466.000 0 0 0 21.466.000
0 -8.673.000 0 0 -8.673.000
-12.769.000
9.881.000
9.881.000
-22.650.000
-22.650.000
totaal
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
-31.323.000 31.347.000 24.000
24.000
24.000
12.793.000
21.466.000 0 0 0 21.466.000
0 -8.673.000 0 0 -8.673.000
-12.769.000
9.881.000
9.881.000
-22.650.000
-22.650.000
Begroting 2025 waarvan: incidenteel structureel
0
0 0 31.000
31.000
11.518.000
20.293.000 0 0 0 20.293.000
0 -8.775.000 0 0 -8.775.000
-11.487.000
9.544.000
9.544.000
-21.031.000
-21.031.000
totaal
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
-29.806.000 29.837.000 31.000
31.000
31.000
11.518.000
20.293.000 0 0 0 20.293.000
0 -8.775.000 0 0 -8.775.000
-11.487.000
9.544.000
9.544.000
-21.031.000
-21.031.000
Begroting 2026 waarvan: incidenteel structureel
4.1.8. Overzicht recapitulatie van het structureel en reëel evenwicht.
32
4.2. Overig Overzicht gebruikte afkortingen BBV BuW Fte PW RC Wsw
-
Besluit Begroting en Verantwoording Beschut werk Fulltime equivalent Participatiewet Rekening Courant Wet sociale werkvoorziening
33