Document · PDF

Briief SC MER

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begrotingswijziging 2022-2 / 2023-1 SC MER10.485 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

servicecentrum |B ja

maasgouw echt-susteren

|*#l

I «

I Lb I »

roerdalen

Aan de raad van gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL ECHT

Echt, 9 September 2021

Ingekomen Afdeling / team:

Concernstaf

Onderwerp;

BW 2022-2/ 2023-1 SC-MER

Behandeld door;

Anne-Marie Rooskens

1 9 SEP 2022 M [ ]

E-s M MER frj

R [ ]

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1 aan. Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR. In deze brief lichten we BW 2022-2 / 2023-1 kort toe. Uit de prognose in de financiele halfjaarrapportage komt onderstaand positief beeld naar voren: Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met een beperkte financiele bijstelling van het UP22. Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden twee nieuwe projecten opgepakt: energietoeslag en leefgeld Oekraine. Binnen Bedrijfsvoering kan ruim € 300.000 worden teruggegeven, door teruggave stelpost onvoorzien, deel van de stelpost langdurig ziekteverzuim en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Wij adviseren uw deel van het bedrag van het programma ZGW MER breed a € 147.500 in de gemeentelijke begroting te reserveren voor het weer oppakken van zaakgericht werken in de toekomst.

In BW 2022-2/2023-1, zijn vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiele gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. Hiervoor zijn incidentele middelen opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024.

Pagina lvan3

servicecentrum IV I Ln I «

echt-susteren roerdalen

Onderstaande tabellen geven de financiele samenvatting van BW 2022-2/ 2023 -1. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. 2022-2

Maasgouw

Toelichting

Roerdalen

Totaal

99.200

400.000

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten

Omgevingsdienst

145.600

EchtSusteren 155.200

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Budgettair neutraal, zonder financiele consequenties

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

EchtSusteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

12.267

12.900

8.149

33.316

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) Geen wijzigingen in 2023 en verder

332.013

382.122

277.464

991.599

Bestuur & Organisatie

Totaal

Pagina 2 van 3

servicecentrum R JI miaijouv* echt*tusteren

l>/| k*

I ■ I Laa I »

rocrdalcn

Tot slot Voor de BW 2022-2 / 2023-1 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen voor 9 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2022-2/ 2023-1 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van 7 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten. Wanneer de BW 2022-2/ 2023-1 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Pagina 3 van 3

servicecentrum

MER

maasgouw echt-susteren roerdalen

Begrotingswijziging 2022-2/ 2023-1

Definitief CONCEPT Versie 5 7 september

Dagelijks Bestuur: 7 September 2022 Algemeen Bestuur: 7 december 2022

Inhoudsopgave 3

1.1 Algemeen.....................................................

1.2 Finencien op hoofdlijnen.............................

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1

1.4. Leeswijzer....................................................

WifziBineen aigemeen--------------------------------------

2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie

2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis........

W^zigangen per prograninia

..............

3.1. Programme Omgevingsdienst............................

3.2. Programme Sociaal Domein...............................

3.3. Programme Bedrijfsvoering...............................

3.4. Programme Bestuur 8i Orgenisetie...................

Tabelen__________________________________

Bijiage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten

1. Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1. Deze BW is de tweede incidentele wijziging van de begroting 2022, en de wijziging heeft daarnaast een structureel en incidenteel effect vanaf de begroting 2023.

In 2021 is de financiele basis voor SC MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voordoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. In BW 2022-2/2023-1 zijn de financiele gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt. Het algemeen beeld is dat SC MER financieel op koers ligt. De financiele bijstelling betreft een toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de regelingen door het Sociaal Domein in het kader van 'de energietoeslag' en 'het leefgeld Oekrai'ne' verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd, staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen. In het programme bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplen Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MERorganisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. In dit kader is het programme ZGW MER -breed on hold gezet.

Verder zijn in BW 2022-2/2023-1 vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiele gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen.

1.2 Financien op hoofdlijnen Onderstaande tabellen geven de financiele samenvatting van BW 2022-2/2023-1 weer. De eerste tabel geeft de incidentele financiele consequenties voor het jaar 2022 weer; de tweede tabel de incidentele en structurele gevolgen voor 2023 e.v.j. Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelkhting

Omgevingsdienst

145.600

155.200

99.200

400.000

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Er is sprake van een verschuiving (budgettair neutraal) zonder financiele consequenties

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelkhting

Omgevingsdienst

12.267

12.900

8.149

33.316

Meerlasten onderhoudsronde functieboek

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) Geen wijzigingen in 2023 en verder

332.013

382.122

277.464

991.599

2022-2

Bestuur & Organisatie

Bestuur 81 Organisatie

Totaal

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 September 2022 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld bun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 7 december 2022.

1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 4 zijn de financiele overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-2/2023-1). De bijiage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

2. Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. 2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen zich in een snel tempo verder ontwikkeld. Ooit begonnen met de samenwerking op het fysiek domein in 2013, Vergunningen Toezicht en Handhaving met een meer klassieke rolverdeling tussen opdrachtgever (de gemeenten) en opdrachtnemer (SC MER) zien we dat in de loop der jaren veel meer een samenwerkingsverband is ontstaan. De opdrachtgever - opdrachtnemer-relatie is verschoven naar een partnerrelatie waarbij de vier organisatie gezamenlijk staan voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Maatschappelijke opgaven die steeds groter en complexer worden en die steeds meer in co-creatie tussen de gemeenten en SC MER worden uitgevoerd. De crises waar we nu mee te maken hebben laten dit zien en versterken de noodzaak om dit in gezamenlijkheid te doen. Of het nu gaat over de opvang van de inwoners uit de OekraTne of dat het gaat om de crisis op de woningmarkt, steeds zullen we met elkaar bezien hoe we dit moeten aanpakken, wat de best mogelijke oplossingen zijn en hoe we dit met elkaar tot uitvoering brengen.

Naast de bedrijfsvoeringstaken HRM, Financien en Informatisering, waarbij SC MER beleid initieert voor de vier organisaties, zien we ook bij de andere domeinen in toenemende mate dat het beleid gezamenlijk wordt geinitieerd met een belangrijke rol voor de kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk. De oorspronkelijke verdeling tussen uitvoering (SC MER) en beleid (gemeenten) is duidelijk aan het schuiven en niet meer zo zwart-wit. Deze gezamenlijkheid vertaalt zich ook in de Gemeenschappelijke Lange Termijn Agenda die we met de vier organisaties opstellen. Welke onderwerpen/beleidsvelden voor de lange termijn en welke gezamenlijke ambities zien we en hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken.

Het toegenomen aantal en de toegenomen complexiteit van taken voor de lokale overheden heeft grote invioed op de eisen die worden gesteld aan de medewerkers van SC MER. Van onze medewerkers en onze besturingsstructuur worden niet alleen maar competenties op het gebied van uitvoering verwacht. Er wordt verwacht dat we meedenken en samenwerken om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven. En dat in een tijdsgewricht waarbij het aanbod van het aantal arbeidskrachten afneemt. Dit laatste betekent dat we ook steeds meer moeten gaan nadenken over hoe we het werk in de toekomst willen gaan inrichten, zodat we onze dienstverlening op peil kunnen blijven houden.

2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis SC MER werkt voortdurend aan doorontwikkeling van haar dienstverlening met als gevolg dat het functiehuis daar periodiek op wordt aangepast in de zogenaamde onderhoudsronde.

In het licht van a He ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur eind 2021 de opdracht voor het SC MER vastgesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. Dit betekent een versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking.

Die ontwikkelopdracht heeft gevolgen voor de organisatie van SC MER. Om te beginnen met de visie op en de inrichting van het leiderschap. Binnen het Sociaal Domein gaat het om de verankering van de klantmanager in alle disciplines van het team. Het team Financien heeft vorm gegeven aan de veranderende wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door versterking van het cluster 'verbijzonderde interne controle'. En in het team Informatisering wordt in het cluster ICT aangesloten op de ontwikkeling naar minder beheer van eigen technologie en meer regie op het gebruik van externe technologie.

Voornoemde ontwikkelingen hebben hun doorwerking in het functiehuis. De loonkosten in de begroting van SC MER worden begroot op basis van de toegestane formatie gewaardeerd tegen het maximum functieschaal de meerlasten gemoeid met de onderhoudsronde bedragen € 236.674 en worden ingaande 2023 als voIgt meegenomen bij de diverse programma's: Programma's Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Totaal

2023 e.v.j. €33.316 €60.851 € 142.507 € 236.674

3. Wijzigingen per programma 3.1. Programma Omgevingsdienst De MER-OD heeft een zeer turbulent 1® halfjaar 2022 achter de rug. Door een drietal - op elkaar inwerkende - factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze drie factoren zijn: 1. Hogere en complexere klantvraag 2. Krapte op de arbeidsmarkt 3. Ontwikkelspoor Omgevingswet Hogere en complexere klantvraag Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP'22 is er sprake van meerproductie bij de MEROD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening en bij juridische producten. Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwork, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur.

Krapte op de arbeidsmarkt De kosten die de MER-OD in 2022 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen - bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2022 - hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere uurtarieven dan voorheen. Ontwikkelspoor Omgevingswet Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD. Dit gaat, meer dan op voorhand aangenomen bij de vaststelling van het UP'22, ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is - gelet op de grote uitdagingen die er in de 2® helft van 2022 nog in de aanloop naar inwerkingtreding liggen - dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan verwacht.

Op basis van extrapolatie van het 1® halfjaar 2022, is een budget inhuur flexibele schil van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig (stijging met 1,1 miljoen euro). Dit wordt grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil, van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en de stelpost onvoorzien. Daarnaast is een extra bijdrage van € 400.000 van de gemeenten nodig. Bij de gemeenten staan hier hogere bouwiegesopbrengsten tegenover (ruim 1 miljoen euro).

Financiele consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Bijstelling UP22 (inhuur flexibele schil) € 400.000

Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiele consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Meerlasten UP 2022 € 400.000

Meerlasten onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Bijctidge gemeenten

Maasgouw € 145.600 Echt-Susteren € 155.200 Roerdalen € 99.200 Maasgouw/ € 12.267 Echt-Susteren € 12.900 Roerdalen € 8.149

3.2. Programma Sociaal Domein De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken projecten verloopt conform planning. Verder worden twee nieuwe projecten/regelingen opgepakt voor de gemeenten, (1) 'Energietoeslag' (€ 250.000) en (2) 'Leefgeld Oekrai'ne' (€ 100.000). In deze begrotingswijziging worden deze projecten/regelingen meegenomen. Hieronder worden ze toegelicht. Nieuwe projecten/ regelingen______________________________________________________________ Energietoeslag De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein voert de energietoeslag uit voor de MER-gemeenten. Leefgeld Oekrai'ne Net als in de rest van Nederland worden ook in de MER-gemeenten ontheemden uit Oekrai'ne opgevangen. De gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken en daarna zorgt Sociaal Domein voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor viuchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaaid.

Reguliere taken De uitvoering van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en bij ziekte. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Verder verloopt de uitvoering grotendeels conform raming. Uitzondering hierop is de "bijzondere bijstand/minimaregelingen" waar meer aanvragen zijn ontvangen dan geraamd. De extra inzet van 0,6 fte van het 1® halfjaar wordt gecontinueerd in de tweede helft van 2022. De hiermee gemoeide meerlasten van € 35.000 worden meer dan afgedekt door het aframen van de stelpost onvoorzien. Dit resulteert in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000.

Financiele consequenties programma Sociaal Domein

Kosten Kosten personeel / inhuur projecten € 250.000 Kosten personeel / inhuur projecten € 100.000 Aframing stelpost onvoorzien € - 50.000 Bijstelling UP 2022 € 35.000 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 60.851

Dekking Project/regeling 'Energietoeslag' Project/regeling 'Leefgeld Oekrai'ne' Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiele consequenties programma Sociaal Domein Kosten Meerlasten projecten / regelingen

Bijstelling UP 2022 / aframen stelpost onvoorzien Meerlasten onderhoudsronde functieboek

Dekking Projectbijdragen deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten

Maasgouw € 96.000 Echt-Susteren € 175,000 Roerdalen € 79.000 Maasgouw €-4.563 Echt-Susteren €- 6.453 Roerdalen €- 3.984 Maasgouw € 17.330 Echt-Susteren € 27.310 Roerdalen € 16.211

3.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'l&A exploitatiebudgetten'. Er wordt uitvoerig ingegaan op de investering voor het Verbeterplan Informatiebeheer en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed.

Loonkosten bedrijfsvoering Voor 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen' is op basis van het eerste half jaargeprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost a € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in 2022 a € 50.000. Exploitatiebudgetten l&A Deze exploitatiebudgetten kunnen als voIgt worden onderverdeeld: IT Infrastructuur; hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals network WAN, network LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties; Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij deze l&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de post 'Programmatuur' aan de orde van € 8000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026.

Verbeterplan Informatiebeheer De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers loopt daardoor gevaar, intern levert dit de nodige inefficientie en frustraties op en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier organisaties tot een gezamenlijke aanpak. De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die aanpak vorm geven. Eerdere verbeterinitiatieven zijn onvoldoende van de grond gekomen of hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. De uitvoering van dit plan moet voor een doorbraak gaan zorgen waardoor dit taakveld op termijn geen hoofdpijndossier meer is en het bestuur (de zorgdrager) van elk van de vier MER-organisaties haar verantwoordelijkheid voor dit zo belangrijke taakveld kan waarmaken. Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het samen aanpakken van de problematiek van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op samen. Alleen door deze - en aanverwante vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid -gezamenlijk aan te pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficientie gerealiseerd worden.

Bij de besluitvorming over dit plan zijn in dat kader ook een aantal cruciale randvoorwaarden geformuleerd gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier MER-organisaties en bereidheid van onderkenning van het belang van dit vraagstuk; de beschikbaarheid van de genoemde gekwalificeerde medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt; het oppakken van twee omvangrijke 'flankerende' trajecten, te weten: uniformering/digitalisering van processen en continu investeren in digitale fitheid van iedereen; en het kunnen doorvoeren van verbeteringen in zaakgericht werken en -registreren, ondanks het feit dat het programma zaakgericht werken MER-breed 'on hold' staat en

er dus de komende jaren geen fundamentele aanpassingen aan het zaaksysteem zullen plaatsvinden. De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220,- (2023: € 605.000,- en 2024: € 206.220,-) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig in 2023 (incidenteel € 123.000,-) en 2024 (incidenteel € 123.000,-).

On hold zetten programma ZGW MER breed Het project Zaakgericht Werken 'on hold' gezet en er vindt teruggave van de resterende projectgelden in 2022 plaats.

Financiele consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Minderlasten zaakgericht werken € -147.500 Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / onvoorzien € -202.000 Bijstelling programmatuur Topdesk € 8.000 (2022) € 30.000 in 2026 Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023: € 728.000 / 2024: € 329.220 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 142.507

Dekking Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 en verder Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023 en 2024 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiele consequenties programma Bedrijfsvoering * Bijdr.i! gemeenten Dekking Maasgouw € -109.678 Incidentele verlaging Echt-Susteren € -133.940 bijdragen deelnemende gemeenten 2022 Roerdalen €-98.207 Maasgouw 2023 € 57.095 Meerlasten onderhoudsronde, Structurele verhoging programmatuur Echt-Susteren 2023 € 64.552 bijdragen deelnemende gemeenten Roerdalen 2023 €47.785 Maasgouw 2023 €245.321 Meerlasten verbeterplan Incidentele verhoging Echt-Susteren 2023 €277.359 informatiebeheer (2023: bijdragen deelnemende Roerdalen 2023 € 205.319 €728.000/2024: €329.220 gemeenten

Kosten Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -341.825

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgeraamd en toegevoegd aan juridisch advies. Financiele consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving € 25.000 van organisatieontwikkeling Budgettair neutraal naar juridisch advies

4. Tabellen

Begroting

OMGCVINGSOICNST

Mutatles

2022 2

J(UM

Verfunninjen

IToezicht ft Handtwir<

Rjrronce!

iDoofbekaatinf

Begroting

MutatiA

2023

2023-1

2022 na vuCzigingen

Begrothg

2023 na

Begroting

Mutalies

2024

2023-1

wtrigingen

2024 na

Begroting

Miitaties

2025

2023-1

wWflgVigen

Begrothg

Begroting

Mutaties

2026

2023-1

2025 na wOzigkigen

Begroting

2026na

wQzigkigen

Omfevir<scofnfyiissic

aaooo

30.000

30000

3QOOO

€

30.000

saooo

30000

Cxte me ad^iseurs

saooo

50.000

50000

50.000

50000

494.761

49*761

*94.761

494.761

kihuir He Mbele xhii

C 1.4OL2SO C 1096750

C 2.500.000

€

494.761

€

494.761

Proaslosten

10.000

lOOOO

10.000 C

10000

10.000 C

lOOOO

WOOD g

laooo

10000

TotMl

« 1.491.2SO

t 2390000

584.761

5M.761

584761

5M.761

584.761

584.761:

Autolos(enAease auto's

42.000

€

42.000

42.000 €

41000

42000

42.000

42-0001

9131

Totaaf

€

5LU8

< e

9.138 51.138

........... _i C ■

42.000

Afschrtvlrw auto's

€

42.000

41000

4 1000

41000

42.000

42.0001

WlOOO

€ 1098.750

€

C 5129.449

36316

1 4

< 5.162.765

C 5.129.449

g 5.162.765

€ & 129.449

278.757

276737

276.737

776.737

276,737

276737

276.737

22aS66

220.566

€

220566

220.566

€

220566

220.566

€

220566

-50000

50.000

50000

50.000

50000

€

-698.750

€ 4.9784XQ

4 5676752

33316

C 1.595.561

-44.345

C 1.551.216

€ 1.536958

€ 1.595361

€

44345

€ 1551216

4 1336.958

€

_____________ _____________ 355.655 € 9.170356 4 7.8*6471

2M737

Stelpod lar<dur< ziektevc rzuim

220566

-220566

$(e>post onvoorzien

50 000

Totaal

€ 5.676.752

Doorbelast ng bedrijFwoerhf

Totaai

£ a314.701

TotdleUsten

33316

-426114

276.737

C 5.129.449

276.737

C 5.129.449

C 4.701.265

€

Kosten Personeel Over* parsoneeiskosten

___________________ _____________

6')dra|« femeenten

Bcgrotit<

Begroting

2022 na

wingingen

€ 5.162.765

33.316

g 5.162.765

4 5676752

33316

4 5.710068

4 5.676752

33316

4 5.710.068

4 X6767S2

g soooo 33X16 4 5.7ia068 1

U4 872

C 1 651.830 < L491.545

64261

€ 1.555 806

C 1.49L545

22.1X

g 1.513.665

g 1491 545

22.120

e 1.513.66S|

114672

4 1651830

€ 1X91.545

64261

4 1555X06

4 1X91345

4 151X665

€

_____________ _____________ 148.188 € 7.988.659 4 7.795058 €

€ 5.710X768

1 1

21120

4 1X91545

22.120

4 1513X« I

_____________ _____________ 9fJS77 € 7X91635 € 7.795068

_____________ _____________ 55X36 4 7X56494 6 7.79X058

55X36

4 7X5a494 1

g 2.140527

Maascouw

C 2.017.575

€ 2.017.575

€ 2.126260

€

12.267

€ 2.140.527

C 1126260

11267

€ 1140.527

C 1126260

12.267

e 2.140.527

g 2.126260 €

12.267

Echt-Susteren

C 2.19O7B0

C 2.198.780

C 2.236083

12.900

€ 2.250.983

C 1236083

11900

C 2.250.983

< 1236083

12 900

g 2 250.983

g 2.236083

12.900

g 2.250983

Roerdbkn

C 1.571956

C 1.572.956

C 1.413.830

6149

C 1.421.979 C L413850

6149

C 1.421.979

< 1413.830

8.149

g 1.421.979

C 141X830

8.149

C 1.421979

Doofae tastinc Maas^ iw

55605S

-15454

540 599

565908

42.296

608 20*

€

549187

2 3 661

572 848

549 187

8145

557.332

549.187

8145

Doorbe last hg Echt'Sustcren

606994

-16M2

589 152

€

595110

44 478

639 588

577.526

24882

602408

€

377 326

8 565

586.091

577 526

8 565

586 091

375940

28 098

404.038

364.832

15718

380550

364.852

5.4U

370.243

364.S2

5.4U

370243

100.000 4

lOOOOO

100000

€

lOOOOO

100.000

€

100000

4 7.5^319 4 I.JJX.TIO 4

97.3n

4 7. .171718 4

55X36

4 7X27.154

55X16

g 100000 4 7X27.154 1

Doorbetast hg Roerdalen

433.514

-12.W9

421465

557 332

BijttBge W6B

1 1

100000

€ 7.484.R72

€

-46.145

€ 7.440.527

Maasgouw

436353

145600

581.953

€

51.800

51800

51.800

51800

51.800

51800

Echt-S<flteren

514.543

155200

€

609.743

56800

58 800

56800

58 800

€

56800

58.800

56800

58.800

Roerrtobr)

106.583

99 200

204.793

39.400

€

39.400

39400

39.400

39 400

39.400

Totaai

€ 1X156.489 4

400000

4 1.456.489

150000

isozxn 4

150000

150.000

150X00

isaooo 4

g 4

39.400 150000 i

Masgouw

171490

171.490

171.490 C

171490

171.490 <

171490

171.490

171490

Echt'Susteren

70 041

€

70.048

76048

70.048

70048

70.048

700*8

70.048

700*8

e g

1714901 70 0*8 1

RoerAbn______________

31812

31802

31.802

31802

31.802

31802

31.802

31802

Totaai

€

273.340

€

273.340

273340

273.340

273340

27X340

273.340

27X 340

lOOOOO

€

____________ _____________

1 Totalebaten

1 Saklo

Inkomsten RUO / Acad.

Totad

€ 84114.701

100.000

4 7X17.1.11

_____________ _____________

_________________

365655

4 9.170.356

4 7640.471

€

_____________ _____________ 4

_____________ _____________ €

146188

€

_____________ _____________

4 7.988.659 I 7.795058 4

_____________ _____________ 4

4 7X69.295

97.577

4 7X92.635

4 7.795.058

_____________ _____________

4 7.371 718

55X36

4 7X50X94

4 7.79X058 6

_____________ _____________

€

55X36

31802 1

27X340 1 1

4 7X50494 1

_____ 1

Begrobng

SOCIAAL DOMEIN

2022 na

Mutaties 2022-

wijziginien

2022-1 Sociaat Domein

Ove rig

Doorbelasting

wijziSk'ien

Begroting

2023 na

Begroting

Mutaties 2023-

2024

wiizigingen

Begroting

2024 na

Begroting

Mutaties 2023-

2025

wijzigingen

Begroting

2025 na

2026 na

2026

wijz«ingen

wijzigIngen

5.3S0.712

211.456 €

5.562.168

5.323.500 £

60.851

5.384.351

5.323.500 £

60.851

5.384.351

5.323.500 £

60.851

5.384.351

5.323.500 £

60.851

5.384.351

f. C

209.952 € S.S60.664 €

35.000 € 246.456 C

244,952 5.807,120

5.323.500

60.851

5.384.351

5.323.500

60.851

S.384.3S1

5.323.500

60.851

5.384.351

5.323.500

60.851

5.384.351

Kosten personeel / inhuur

€

632.41S

350.000

€

982.415

Proiectkosten snelbalie burggfportaal

€

37,400

Totaal

669.BIS

37.400 1.019.815

Overige personeelskosten

€

350.000

€

271.071

€

271.071

217.144

€

60.000

€

60.000

60.000 £

60.000

60.000 £

60.000

60.000 £

60.000

€

97.251

€

97.251

€

97.251

€

97.251

€

97.251

€

97.251

Stelpost langdurigziekteverzuim

€

211.456

€

-211.456

€

211.456

€

211.456

211.456 £

211.456

Stelpost onvoorzien

€

50.000

€

-50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

428.322

635.851

€

1.470.423

€

1.442.099

1.549.881

1.399.488

1.459.783

1.399.488

Totaal

€

689.778

-261.456 C

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.512.458

€

-42.035

£ £

107.782

60.295

217.144

£ £

20.756

217.144

60.000

50.000

635.851

1.420.244

1.399.488

____________________________ 20.756 £ 1.420.244 1 1.399.488 £

50.000

635.8511

20.756 £

1.420.244

-42.035

€

1.442.099

107.782

1.399.488

60.295

€

1.399.488

20.756

€

8.432.715

292.965

_____________ _____________ C 8.725.680 C 7.401.450

168.633

_____________ _____________ £ 7.570.083 £ 7.358.839

121.146

_____________ _____________ £ 7.479.985 € 7.358.839

81.607

_____________ _____________ £ 7.440.446 £ 7.358.839

Maasgouw

€

1.787.319

€

-4.563

€

1.782,756 £

1.587.530 £

17.330

1.604.860 £

1.587.530 £

17.330

1.604.860

€

1.587.530

17.330

1.604.860

1.587.530

17.330 £

1.604.860

Echt'Susteren

€

2.527.626

€

-6.453

€

2.521.173

2.501.697

27.310

€

2.529.007

2.501.697

27.310

2.529.007

2.501.697

€

27.310

2.529.007

2.501.697

27.310 £

2.529,007

Roerdalen

€

1.560.525

-3.984

€

1.556.541

1.484.965

16.211

€

1.501.176 £

1.484.965

16211

€

1.501.176 £

1.484.965

16211

1.501.176 £

1.484.965

16.211 £

1.501.176

Doorbelasting Maasgouw

€

460.090

€

-12.787

€

447.303

410.709

30.696

441.405

398.574

17.172

415.746

398.574

5.911

404.485

398.574

5.911 £

404.485

Doorbelasting Echt-Susteren

€

650.658

€

-18.083

€

6il.S73

647.214

48.373

695.587

628.090

27.060

655.150

628.090

9.315

637.405

628.090

9.315

637.405

Doorbelasting Roerdalen

€

401.709

€

-11.165

€

390.545

384.175

28.713

412.888

372.823

16.063

388.886

372.823

5.529

378.352

372.823

5.529 £

378.352

BBZ Roerdalen

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

UitvoeringTOZO {M,E,R)

€

TJ16Q

€

n.i&i

56.160

Bijdrage WSP (M.E4<)

€

118.275

112.500

Benchmark statushouders (M,E,R)

€

4.460

€

4.460

Benchmark werk en inkomen (M,£,R)

€

8.530

€

8.530

Project ondermijrung Roerdalen

€

55.000

€

55.000

60.750

1.512.458

Totaal

€

___________________________ _

_____________

1.470.423

1.549.881

20.000 £

1.459.783

1.420.244

1 £

81.607

7.440.4461

20.000

Participatie Statushouders Maasgouw

€

89.000

€

89.000

SWT Roerdalen

€

63.869

€

63.869

60.750

SWT Maasgouw

3B.Tr2

€

56.772

63.750

€

63.750

€

63.750

75.696

€

75.696 €

72.000

7.570.083

7.358.839 £

7A70.^

7.358.839

€

7.440.446

€

7.358.839

ESP (M.E,R)

€

18.765

€

18.765

Project kinderopvang Roerdalen

€

19.440

€

19.440

1.688

6.750

Uitvoering klrxJpakket Echt-Susteren

1.688

Mantelzorgcompliment Echt-Susteren

€

6.750

€

Manteizorgwaardering Roerdalen

3.038

€

3.038

Partkipatieverklaring Roerdalen

€

4.860

€

4.860

Geluksbudget Roerdalen

9.855

€

9.855

Project inburgering (M,E,R)

€

353.447

Beschermd wonen (M,E,R)

€

57.582

Project energietoeslag

€

250.000

€

I €

€

250.000

€

100.000

8.432.715 C

292.965

8.725.680

7.401.450 £

168.633

____________

_____________ _____________ ____________

€

121.146

_____________ ____________

_____________

€

81.607

. <

implementatiebudget

217.144

Kosten overig

Project leefgeld Oekratne

1 Saldo

Mutaties 2023-

2023

€

SWT Echt-Susteren

1 Totale baten

Begroting

UP SO 2022

Totak tasten

Bijdrage gemeenten

2022 na

Kosten personeel Totaal

Projecten

Beg rating

81.607 £

7.440.446 |

_____________ _____________ ______________

2___ _J

B£DRUFSVOERING

Begrotinc * 2022 na

MuUti*s2O22-

wijztglngen

Becrotinc T*, ■ 2022 na ,, , ,

Begroting

MUU.«2O2J.

2023 na

2023

2022-1

1.161.200

€

1.161.200

€

347.000

€

347.000

€

347.000

€

347.000

€

480.000

€

480.000 €

480.000

€

480.000

€

€ €

347.000 480.000

1.146.000

€

1.236.000

26.925 €

1.262.925

€

1.236.000 C

30.310

€

1.266.310 €

1.236.000 C

30.310

€

1.266.310 €

480.000 1.236.000

30.310 £

1.266.310

C 3.134.200

3.224.200

26.925

3.251.125

3.224.200 C

30.310

3.254.510

3.224.200 €

30.310

3.254.510

3.224.200

30.310

3.254.510

7.920.023

(

7.810.023

177.507 €

7.987.530 €

7.7A3.3K C

177.Vi7

€

7.925.887 €

177.507 £

7.925.887

3.126.200 £

8.000

Bedrijfsvoerinc

Loonkosten B*dr1|fsvoer1ng

(

7.7S0.023 €

170.000 €

penoneel

Flexibde schii Stdpost langdurig ziektevenuim

€

70.000

1.161.200 €

€

1.161.200

1.161.200 €

1.161.200

m.WI €

7.925.887 €

7.748.380 €

70.000 C

70.000

€

70.000

€

70.000

-322.325 C -50.000 C

€

322.325

319.674

319.674 €

319.674

€

50.000

€

50.000 €

50.000

€ €

70.000 319.674

70.000

322.325

70.000 € 319.674 € 50.000 €

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

170.440

€

135.440 €

170.440

C-35.000 € 135.440 €

170.440

C-35.000 € 135.440 €

170.440

135.440

70.000

€

70.000 €

70.000

€

70.000

€

290.500

€

290.500

< €

322.325

{ €

170.440 70.000

€ €

60.000

€

60 000

UP Irrformaiiseiing projecten Techniek

140.640

€

140.640

UP InforTnatlserir)g profecten Veillgheid

{

UP Informatlserlng uren projecten

€

116.200

Zaakgericht werken Projecttosten snelbaH*

335.960 €

€

62.324

C €

€

25.000

170.440 70.000

-35.000

70.000 €

116.200 188.460

62.324

605.000 €

605.000

€

206.220 €

123.000 €

123.000

€

123.000

870.507 C 9.653.795

471.727 C

8.900.221

€

70.000

€

70.000

8.571.001

€

8.428.494

€

-35.000

206.220

€

VerbeterpUn Informatiebeheer (extra capacheit)

-349.825

70.000

7.748.380 £

25.000

€

-147.500 €

Verbeterplan Informatiebeheer (uitvoering plan)

8.823.087

K.7K3.78H

8.428.494

€

8.428.494

€

142.507

142.507 £

8.571.001 1

1 __________________________ ____________ _________________________________ ___________ _ _________________________ ____________ __________________________ __________________________ 172.817 € 11.825.511 | 897.432 C 12.904.920 € 11.652.694 € 502.037 € U.154.731 C 11.652.694 € 172.817 C 11.825.511 € 11.652.694 £ C 12.299.112 C -341.825 < 11.957.287 C 12.007.488 C

1 Total* lasten

Bljdrage gemeenten

w^ilglngen

347.000

2025 na

2026

480.000

Totaal

C 9.172.912

Begroting

2025 na

€

8.000 C

Totaal

Begroting

wijiigingen

€

1.138.000 €

UPfinanciin

€

IB/AVG

Mutaties 2023-

2025

480.000

Programmaiuur

Financier)

Begroting

347.000

C €

2024 na

1.161.200

€

347.000 480.000

1.161.200 €

Begroting

wljzigingen

1.161.200

€ <

50.000 €

480.000

€

Devic*$ Telefoni*

Stelpost onvoorzien

Mutaties 2023-

2024

1.161.200 < 347.000 €

Central* IT-lnfrastructuur

Bedhjfsvoering l&A

Begroting

wljzigingen

Maasgouw Echt-Susteren

€

2.930.187 €

-81.437 C

3.562.603 €

-99.015 C

2.848.750 € 3463.588 €

3.069.666 € 3.332.395 C

229.425 €

3.299.091

€

2.978.965 C

128.343

€

3.107.308 e

2.978965 €

44.180

€

3.023.145 €

249.060 €

3.581.455 €

3.233.929 (

139.328

€

3.373.257 C

3.233.929 C

47.961

€

2.658.576 C

3.281.890 € 2.586.567 € 1.513.665 € 1.420.244 €

Roerdalen

€

2.698.303 €

-74.993 €

2.623.310 €

2.626.370 C

196.294 €

2.822.664

€

2.548.767 €

109.809

€

37.900

€

Omgevingsdienst

1.595.561 €

-44.345 €

1.551.216 €

1.536.958 €

114.872 €

1.651.830 €

1.491.545 €

64.261

€

1.555.806 <

1.491.545 C

22.120

Sociaal domein

€

1.512.458 €

-42.035 €

1.470.423

1.442.099

107.782 €

1.549.881

1.399.488 €

60.295

€

1.459.783

1.399.488 C

20756

€ €

Total* baten

C 12.299.112 C

|saldo

€

-341.825 < 11.957.287 < 12.007.488 C -

€

897.432 C 12.904.920 C 11.652.694 C

502.037 C 12.154.731

€

2.548.767 €

C 11.652.694 C C

2.978.965 £ 3.233.929 €

44.180 £ 47.961 £

3.023.145 3.281.890

2.548.767 £ 1.491.545 £

37.800 C

2.586.567

22.120 £

1.513.665

1.399.488 £

20.756 £

1.420.244

172.817 < 11.825.511 < 11.652.694 £ <

172.817 C 11.825.511 *

Begroting 2022 na

Mutaties

wii/iipr^pn 2022-1

2022-2

€ € C € € € e

Accountantskosten

Fiscaliterten ! Juridisch advies

Bureaukosten Communkatie

Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie

Orpnisatieontwikkeling

Totale Latten

210.000 370.286 60.000 €

e €

Roerdalen

€

Begroting

Mutaties

Begroting 2023

2023-1

Mutaties

Begroting 2024

2024

2023-1

navuipigin^en

€ e €

25.000

15.000

€

€ 15.000 €

15.000

€

15.000

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

5.000 f.

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

210.000 €

210.000

€

210.000 C

210.000

€

210.000

€ 35.000 €

370.286

€

370.286

€

370.286

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

695.286

€

695.286

25.000

40.000

€ C €

10.000

€

370.286

25.000

€

25.000

€ € C € € € €

( c c 5.000 c 210.000 e

210.000

370.286

60.000

€

60.000

695.286

25.000

15.000

10.000

695.286

€ C €

362.324 €

362.697

€

362.697

€

362.697

€

362.697 €

201.921 i 131.041 r

201.921

(

201.660

€

201.660

€

201.660

€

201.660 €

131.041

130.929

€

130.929

€

130.929

130.929 €

130.929

130.929 C

695.286 €

695.286 <

695.286

695.286 <

695.286

695.286 C

€

•

€

na wqztgtngen

€ € c € € € €

5.000

25.000

15.000 10.000

5.000 210.000 370.286

60.000

695.286

362.697

€

362.697

201.660

130.929

695.286 <

695.286

I €

Begroting2025 Mutaties2023-1 ®**”’***’*Begroting2026 Mutaties2023-1 na

€

25.000 (

-25.000 €

Begroting

362.324

Maasgouw

Echt-5usteren

SaWo

5.000

695.286

gemeenten

15.000 €

10.000

Bijdrage

ToUle Baten

25000

Begroting 2022

« Omgevingsdienst

2013

Maasgouw

Begroting

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

504.639

608,968

Werkdlpc

504.639

608.968

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

BW 2015*1

28111

6.823

-1.525

33.409

3n.nQ

1.485.377 Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-takan) vanaf September 2013

BW 2013

2014

1.485.377

Alteen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de label; WGB

bljdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

BW 2014

2015

BW 2015-2

•7.925

-10.631

-6.969

-25.525

Begroting na wijiiging

1.613.914

1.928.475

1.196.896

4.739.285

Werkelifk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gereatiseerd door tagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de label; WGB

bijdragen (totaal C 81.000) niet meegenomen.

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere

loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2016

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de label; WGB

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

BW 2016-2

-4.230

-5.675

-3.720

-13.625

BW 2016-3

73.444

88.128

55.806

217.378 Stijglng loonkosten a.g.v. nieuwe cao.

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

132.155

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

5.112.667

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

5.113.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032 bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

168.376

BW 2017-5

5.960

7.152

4.536

17.648 Stijglng loonkosten a.g.v. nieuwe cao.

1.652.849

2.042.150

1.229.057

83.471

69.828

59.299

212.598 aanvragen bouwvergunnlngen af te kunnen handelen.

Teruggave

-12.923

-15.177

-9.197

-37.297 (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele

bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra Inkomsten

RUD/Detachering) Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en

2017

Begroting

Begroting r^ wijzigli^ Afrekening aanvullende

dienstverlening

hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de label; WGB

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten

RUD/Detachering)

4.924.056 Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst» gesaldeerd resultaat schil).

2018

Subtotaal

1.723.397

2.096.801

1.279.159

5.099.357

WerMVt

1.723.397

2.096.801

1.279.179

5.099.377

Begroting

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032

BW 2018-2

35.022

42.024

26.654

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; WGB

bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.

103.700 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.

BW 2018-3

29.677

34.915

22.695

87.287 OnderhoudsFonde functieboek.

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

480.000

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

5.409.019

-43.796

-44.576

•23.068

Teruggave

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur. extra inkomsten

RUD/Detachering). Teruggave middels vaststellingsovereenkomst -> met name mlnderlasten

•111.440 inhuur flexibele schil en omgevingscommlssie.

Subtotaal

1.809.539

2.144.214

1.343.826

5.297.579

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

5.297.579

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

4.842.369 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld In de tabel; WGB

BW 2019-1

16.100

17,940

11.960

Het UP 2018 (meerproductle) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP

2019

2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen €331.000).

bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. BW 2019-S

129.500 Stijglng loonkosten a.g.v. nieuwe cao

44.714

50.823

33.963

1.733.427

1.967.658

1.316.784

32.663

37.082

24.817

94.562

Subtotaal

1.766.090

2.004.740

1.341.601

5.112.431

Werkelijk

1.766.090

2.004.740

1.341.601

5.112.431

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

5.325.716 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; WGB

BW 2020-2

122.886

137.287

88.392

Begroting ns wijziging

Extra bijdrage

2020

46.000 Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek.

5.017.869

bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegerramen. -100.000 Teruggave stelpost onvoorzlen en budget externe adviseurs

BW 2020-5

•35.530

•39.420

-25.050

Begroting na wijziging

1.980.648

2.197.264

1.396.369

5.574.281

Teruggave

2021

348.565 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

-23.226

-5.110

-18.116

Subtotaal

1.975.538

2.179.148

1.396.369

5.551.055

Werkelijk

1.97S.S38

2.179.148

1.396.369

5.551.055

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1

-52.968

•60.550

•43.145

-156.663

Begroting na wijzi^ng

1.854.019

2.119.427

1.510.195

5.483.641

Extra bijdrage

6.715

Subtotaal

1.860.734

2.119.427

1.510.195

5.490.356

Werkelijk

1.860.734

2.119.427

1.510.195

5.490.356

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; WGB

bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Mlnderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoonien

2022

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de label; WGB

Begroting

1.918.019

2.090.283

1.495.339

BW 2022-1

99.556

108.497

77.617

2.017.575

2.198.780

1.572.956

5.789.311

Begroting

2.128.260

2.238.083

1.413.830

5.780.173

BW 2023-1

12.267

12.900

8.149

2.140.527

2.250.983

1.421.979

5.503.641

Begroting na wijziging

bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.

285.670 Meerlasten cao

BW 2022-2

Atleen stijging bijdrage UP verdergeen wijziging

Wtrkclijk

2023

Begroting na wijziging

Werfceiijh

33.316 Wijzigingen onderhoudsronde

5.813.489

Sociaal Domein

2016

2017

Maasgouw

Roerdalen

Totaal

Begroting

1.452.818

2.536.485

1.486.417

5.525.720

6W 2016-3

29.802

53.058

30.492

113.352

BW 2016*4

1.359

-16.022

-22.842

-37.505

Begroting na wijziging

1.483.979

2.623.521

1.494.067

5.601.567

Werkelljk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

5.660.000

Begroting

1.424.420

2.523.543

1.441.909

5.389.872

BW 2017-5

4.483

7.943

4.539

1,428.903

2.531.486

1.446.448

5.406.837

Teruggave

48.456

85.846

49.051

183.353

Subtotaal

1.380.447

2.445.640

1,397.397

5.223.484

Werkelijk

1.380.447

2.445.640

1.397.397

5.223.484

4.718.572

Begroting na wijziging

2018

Echt-Susteren

Toelichting

Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

16.965 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name

minderlasten salarissen team Participatie.

Begroting

1.232.925

2.218.089

1.267.558

BW 2018-2

25.588

46.035

26.307

97.930 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

383.000

1.358.093

2.444.134

1.397.275

5.199.502

Teruggave

29.136

52.468

30.029

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

5.087.869

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367,246

5.087.869

Begroting na wijziging

Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst »> met name 111.633 minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en

'opleidingen*.

Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw,

aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders

Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen In 2018 € 361.000.

2019

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele

ontwikkeling team Zorg.

In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten

BW 2019-4

(aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt «> geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.

BW 2019-5

2020

96.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

28.082

42.653

25.765

Begroting na wijziging

1.569.637

2.383.772

1.437.648

5.391.057

Werkelijk

1.583.589

2.406.908

1.483.502

5.473.999

Begroting

1.466.245

2.257.585

1.357.756

5.081.586

BW 2020-2

63.827

98.276

59.105

221.208

1.530,072

2.355.861

1.416.861

5.302.794

1,513.800

2,340.265

1.506.997

5.361.062

9.490

14.669

9.446

Begroting na wijziging

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

Werkelijk

2021

Begroting

Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde BW 2021-1

2022

33.605 functieboek

BW 2021-3

-21.180

-32.738

-21.082

-75.000

Begroting na wijziging

1.502.110

2.322.196

1.495.361

5.319.667

Teruggave

-18.150

-28.059

-18.068

-64.277

Subtotaal

1.483.960

2.294.137

1.477.293

5.255.390

Werkelijk

1,490.309

2.326.578

1,438.403

5.255.390

Begroting

1.642.889

2.323.375

1.434.422

5.400.686

BW 2022-1

144.430

204.251

126.103

474.784

BW2022-2

-4.563

-6.453

-3.934

1.782.756

2.521.173

1.556.541

5.860.470

Begroting

1.587.530

2.501.697

1.484.965

5.574.192

BW 2023-1

17.330

27.310

16.211

60.851

1.604.860

2.529.007

1.501.176

5.635.043

Begroting na wijziging

Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)

-15.000 Teruggave stelpost onvoorzien

Werkelijk

2023

Begroting na wijziging Werkelijk

Wijzigingen onderhoudsronde

Bedrijfsvoering

2015

2016

MMSgOUW

Echt-5usteren

Roerdalen

Bcfrating

312.971

138.153

90.528

BW 2015-1

11.907

15.975

10.468

Totaal

Toelkhtlng

541.652 38.350

BW 2015-2 Begroting ni wijziging

974.482

1.113.399

918.144

1.299.360

1.267.527

1.019.140

Werkelijk

444.306

291.976

213.080

Fors overschat ad ( 2.636.665 agv latere start projectenkalertder; is 949.362 als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.

Begroting

324.878

154.128

100.996

580.002

BW 2016-2

548.583

679.157

452.885

BW 2016-3

3.003 4.287

1.967

BW 2016-4

2.238 3.195

Begroting na wijziging

878.894

Werkelijk

879.000

3.006.025 Betreft projectenkatender l&A 2015-2016 (€ 2.980.500) 3.586.027

Betreft projectenkalender I8lA (€ 1.667.000) ■> vertaling near 1.680.625 structurele budgetten zoals onderhoud appikaties, LAN

orxlerhoud, WAN verbirxlingen en leasekoslen).

2017

2018

7.208

loonkosten agv nieuwe cao.

840.575 840.000

2.809 558 657

10.291 Wijziging o.a. vanwege accountantskosten. 2.278.126

5S8.000

2.277.000

Begroting

803.867

740.053

492.661

2.036.581

BW 2017-1

-262.815

-70.861

-46.434

-380.110

BW 2017-2

1.082.765

1.405.385

1.080.771

3.568.921

BW 2017-5

44.127

58.642

38.509

Begroting na wijziging

1.667.944

2.133.219

1.565.507

5.366.670

Teruggave

273.889

322.721

250.669

847.279

Subtotaal

1.394.055

1.810.498

Werkd^

1.405.193

1.795.607

1.314.838 1.318.617

4.519.391 4.519.417

Begroting

3.061.043 62.160

4.040.189 79.109

2.915.828 52.427

10.017.060 193.696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie 50.

156.444

173.109

118.948

BW 2018-5

-347.543

-467.227

-302.730

BW 2018-5

70.602

97.303

72.095

Begroting na wijziging

3.002.706

3.922.483

2.856.568

Teruggave

88.685

232.974

126.542

448.201

3689.509 3.689.508

2.730.026

WerkeBjfc

2.914.021 2.914.022

2.730.026

9.333.556 9.333556

2.532.609 29.498

3.332554

2.433.030

8.298.193

BW 2019-2

30.372

27.531

87.401

BW 2019-3

183.263

240.159

175.478

Verhpging bijdrage gesaldeerd -> meeriasten ad C 998.900 intake 598.900 reguliere en wettelijke taken / minderiasten ad € 400.000 vanwege

BW 2019-4

370.260

485.210

354530

BW 2018-2 BW 2018-4

Creatie van apart programma Bestuur 8i Organisatie (loonkosten dkectiesecretariaat, huisvestir^g Heel e.d.).

Start MER BV per 1 juii 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar

2017). 141.278 Stitfing loonkosten ^v nieuwe cao en applicatie 50. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst "> mirtdeiiasten WAN verbindingen en Telefonie.

448.501 Flexibele schil (ziekteverzuim).

Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met

2019

Begroting

bestemmingsreserve. 240.000 Meeriasten DIV (wegwerken achterstanden archief).

9.781.757

1.210.000

BW 2019-5

112.607

150.096

101.645

364 348

Begroting na wijziging

3.228.237

4.238.391

3.092.214

10.558.842 52.295

Extra bijdrage Subtotaal

2020

•1.117500 het advies deze middelen toe te voegen aan een

15.960

21.002

15.333

3.244.197 3.233.069

4.259.393 4.274.293

3.107.547 3.103.775

10.611.137

WerheBjh

Begroting

2.889.967

3.852.711

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst «> minderiasten

WAN verbindingen en Telefonie.

Meeriasten vanwege 'Functionaris Gegevertsbescherming'.

aframing WAN Verbirtdir^en. Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvioeiend uit de

bevindingcn van het BMC rapport. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meeriasten PKl

10.611.137

2.617.106

9.359.784

BW 2020-2

86.604

115.4»

78.428

280.487

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

BW 2020-3

272.362

363.031

246.607

882.000

Meeriasten DIV

BW 2020-4

242.408

323.106

219.486

785.000

BW 2020-5

80.812

107.715

73.171

261.698

3.572.153

4.762.018

3.234 798

11568 969

9540.342

Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (( 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten

Begroting na wijziging

Meeriasten vanwege bijstelling l&A exploitatlebudgetten

Werkel^

2021

Begroting

2.943.196

3.937.299

2.659.847

BW 2021-1

579.435

775.147

523.651

BW 2021-2

97.332

130.207

87.961

-79.245

BW 2021-3

315500

-256.873

3.540.718

-106.012 4.736.641

-71.616

Begroting na wijziging

3.199.843

11.477.202

Teruggave

-27.676

-37.024

-25.011

-89.711

Subtotaal

3.513.042 3513.042

4.699.617 4.699.617

3.174.832 3.174.832

11.387.491 11587.491

3.550.967 395.364

4.336.437 482.818

3.179519 354.007

11.066.923

BW 2022-1 BW 2022-2

-109.678

-133.940

-98.207

-341.825

begroting na wijziging

3.836.653

4.685.315

3.435.319

11.957.287

12.007.488

WtrfcdMh

2022

Meeriasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update

1.878.233 Firuncien / HRM

Begroting

Meeriasten kwaliteitsverbetering Informatiserirtg * doorontwikkeling Bcdrijfsvoerirtg

Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten

1.232.189 Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien

WarkeHjh

2023

Begroting

4.046.284

4.574.718

3.386.486

BW 2023-1

302.416

341.911

253.104

Begroting na wijziging

4.348.700

4.916.629

3.639.590

WerkeBjk

897.431 Verbeterplan Informatiebeheer / meeriasten onderhoudsronde 12.904.919

Bestuur & Organisatie

Maasgouw

2017

Echt*5usteren

Roerdalen

Toelichtfng

Totaal

Begroting

BW 2017*1

262,815

70.861

46.434

BW 2017*5

216

290

190

Begroting na wijziging

263.031

71.151

46.624

380.806

Teruggave

18.275

24.519

16.067

58.861

Subtotaal

244.756

46.632

30.557

321.945

Werfceli]k

244.756

46.632

30.557

321.945

380.110

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesccretariaat, huisvesting Heele.d.).

2018

organisatieontwikkeling en loonkosten

Begroting

262.815

70.861

46.434

1.138

1.527

1.001

3.666 Stijging loonkosten agv nieuwe cao.

BW 2018*3

12.240

16.583

10.660

39.483 Detacheringskosten directiesecretaris.

BW 2018*5

4.665

6.254

4.081

Begroting na wijziging

280.956

95.285

62.018

15.000 Mee Hasten fiscale advieskosten (VPB ed). 438.259

2.985 Geen teruggave, maar tekort.

928

1.245

812

281.884

96.530

62.830

441.244

Werkelijk

281.884

96.530

62.830

441.244

Begroting

276.170

88.692

57.878

422.740

55.980

75.060

48.960

180.000 directeur (€ 150.000).

34.210

45.870

29.920

Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim

BW 2019-3

BW 2019-4 BW 2019-5 Begroting na wijziging

2020

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst s> minderlasten

BW 2018*2

Tekort

2019

696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao.

Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvioeiend utt het BMC rapport

110.000 (cortcerncontrolicr, projectmanagement). 933

1.251

816

3.000

367.293

210.873

137.574

715.740

Teruggave

47.490

63.660

41.550

152.700

Subtotaal

319.803

147.213

96.024

563.040

Werkelijk

319.803

147.213

96.024

563.040

Begroting

383.096

232.183

150.456

765.735

BW 2020-2

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

5.713

7,660

4,996

18.369 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten

BW 2020-4

-10.885

-14.595

-9.520

*35.000

Begroting na wijziging

377.924

225.248

145.932

749.104

Werkelijk

377.924

225.248

145.932

749.104

Begroting

311.109

133.398

86.779

531.286

-15.105

-19.930

-12.965

*48.000 (aansturing)

Overheveiing budget Governance naar programma Bedrijfsvoeringen

2021

opvoeren budgetten Bureaukosten, website

Taakstelling + Meeriasten vanwege kosten personeel

BW 2021-1

2022

BW 2021-2

20.082

26.495

17.235

63.812 Project Dienstverlening

BW 2021*3

72.696

95.911

62.393

231.000 Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering

Begroting na wijziging

388.782

235.874

153.442

778.098

Teruggave

-19.107

-25.209

-16.399

-60.715

Subtotaal

369.675

210.665

137.043

717.383

Werkelijk

369.675

210.665

137.043

717.383

Begroting

354.791

191.935

124.560

671.286

BW 2022-1

7.533

9.986

6.481

24.000

Begroting na wijziging

362.324

201.921

131.041

695.286

Werkelijk

362.324

201.921

131.041

695.286

Begroting

362.697

201.660

130.929

695.286

BW 2022*2

2023

BW 2023-1

Werkelijk

ToUalovenlcht

' lonaWMrzKin MtK nioragm M*m<ouw

<ui« 2019 2020 2021 2022 2023

1 C C < € <

7.547.067 B.045.7B3 7J03.971 B.849.058 B.2SB.O31

Edit*S(Bt«ren < o.o3i.9ri < 9.605.325 < 10.CM5.392 C 10.060.115 < 10.739.790 < 9.77i.226

Roanbltn s.ar/.^se 6.4B3.7S9 € 6.502.303 < 6.670.977 < 7.252.346 < 6.6O4.3B2 < <

Totaal

.r-.... t C e <

24.593.47( 24.555.0626.841.194 t/m b» ^zz-1 24.635.639 primitieve befrotin* 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=f6e4c2a7-83e3-4967-b2a8-6d06446a8dae