Brief RUD LN inz Concept jaarverslag en jaarrekening 2020 d.d. 31 maart 2021

€ 334

-

€ 2.012 -

16.60%

€ 125

-

€ 2.172 -

5.76%

€ 334 € 1.816

-

18,39%

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De RUD LN heeft geen opgenomen leningen en een positief eigen vermogen. De netto schuldquote is dan ook negatief. Solvabiliteitsratio: Het solvabiliteitsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Tabel 33 Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000) Eigen vermogen

Jaarrekening 2019

Primaire begroting 2020

Jaarrekening 2020

€ 334

€ 125

€ 334

Balanstotaal

€ 1.992

€ 1.497

€ 1.749

Totaal

16,77%

8,35%

19,10%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de RUD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De RUD heeft een solvabiliteitsratio van 19,10%. Er is door de deelnemers bewust gekozen om geen algemene reserve in te stellen.

65

Structurele exploitatieruimte: Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht een voorwaarde is voor het toepassen van repressief toezicht. Dit betekent dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves maximaal gelijk zijn aan de structurele baten inclusief onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Tabel 34 Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Primaire begroting 2020

Jaarrekening 2020

Totale structurele lasten

€ 1.699

€ 2.195

€ 1.667

Totale structurele baten

€ 1.676

€ 2.172

€ 1.657

€-

€-

€-

€-

€ 23

€-

€ 2.012

€ 2.172

€ 1.816

-1%

0%

-1%

Totale structurele toevoegingen reserves Totale structurele onttrekkingen reserves Gerealiseerd totaalsaldo baten Totaal

In de jaarrekening komt tot uitdrukking dat de totale structurele lasten in 2020 iets hoger waren dan de structurele baten. Dit heeft te maken met de incidentele subsidieprojecten externe veiligheid. Zoals reeds aangegeven is er over de periode 2018 t/m 2020 nu een volledige subsidie verstrekt van spoor 1, terwijl niet voor dat volledige bedrag kosten zijn gemaakt. Ook de inzet van het coördinatiecentrum was subsidiabel. Hierdoor komen de incidentele baten € 10.000 hoger uit. Omdat in de gemeenschappelijke regeling RUD LN is opgenomen dat een voorlopig resultaat in mindering gebracht dient te worden op de uiteindelijke bijdrage van de partners, zodat het eindresultaat uitkomt op € 0, zijn de structurele baten onder andere met deze incidentele baten van € 10.000 gecorrigeerd. Er is sprake van een evenwicht.

66

67

Dashboard RUD Afgehandelde vergunningaanvragen, OBM en meldingen Activiteitenbesluit per categorie inrichting

Afgehandelde vergunningaanvragen, OBM en meldingen Activiteitenbesluit per type

IPPC industrieel

Revisie-/oprichtingsvergunning

94%

41 41

IPPC agrarisch

79

Overig vergunningplichtig

82

121

Veranderingsvergunning / ambtshalve wijziging Intrekking ambtshalve

54 30

van de milieucontroles bij bedrijven uit het uitvoeringsprogramma is gerealiseerd

26

3

17

39

9 38

140

90%

600

Niet-vergunningplichtig

725

0

100

200

Gerealiseerd

300

400

500

600

700

Gepland

Milieuneutraal Beoordeling (vormvrije) MER aanmeldnotitie

van de in het uitvoeringsprogramma geplande uren voor milieucontroles is besteed

800

Intrekking op verzoek

586

Beoordeling MER rapport

OBM Melding activiteitenbesluit

Volledige controle

1280

1400

Geraamd 1304

Geplande en gerealiseerde1200 controles 1000

1304 1280

Aantal geplande en gerealiseerde uren voor uitvoering van toezicht

Deelcontrole

611 497

600

332

354 231

400

Geraamd 467

200

98 90

15 11

261 94

26613

Milieutoezicht… Gepland 96

Ketentoezicht

728 912

Energietoezicht

2569

Bodemtoezicht

261

4378 4810

Asbesttoezicht

Administratieve controle

6414 14826 15484

Overig toezicht (o.a.…

Geraamd 94

0

114 hercontroles bij milieuinrichtingen leidden tot bestuursrechtelijke handhaving

Hercontrole

497 Geraamd 611

21%

van de Bij uitgevoerde controles werd 1 of meerdere overtredingen geconstateerd

Milieutoezicht bij asbestsloop

920

3

keer is door de RUD gebruik gemaakt van mandaat om de werkzaamheden binnen de gemeenten / provincie stil te leggen

29636

27 283

Gerealiseerd 44

0

Geraamd

11323 11303

Bouwtoezicht

800

Uren besteed door uitwisseling

5000

10000

15000

20000

25000

Gerealiseerd

Gepland

30000

35000

Gerealiseerde uren (R)UP in procenten In de uitvoeringsprogramma's hebben de gemeenten / provincie dit jaar

van de uren uit de

77% uitvoeringsprogramma' s is besteed

221.041 uur geraamd voor de uitvoering

1071

4%

waarvan met zware overtredingen

24 Geraamd

198

94%

van de adviezen is binnen de voorgenomen termijn opgeleverd

Energiecontroles

100% 90 Geraamd

98

van de adviezen van de RUD is door de colleges overgenomen

Uren besteed door gemeenten / provincie zelf

170.930 uren zijn dit jaar binnen de RUD besteed aan werkzaamheden voor de gemeenten / provincie

waarvan

7.022 uren voor meldingen, klachten en ongewone voorvallen 18.618 uren voor milieuspecialismen 5.322 uren voor bouwspecialismen

rits

Totale lasten

Begroot

Bijgestelde begroting

Realisatie

Saldo

€ 2.195

€ 2.172

€ 1.816

€ 356

Totale baten

Resultaat voor bestemming €0

Saldo

€ 2.172

€ 2.172

€ 356

Werkelijke lasten

€ 1.198

€ 1.816

Resultaat na bestemming €0

Begrote lasten

Werkelijke lasten

€ 838 Coördinatiecentrum

€ 20

€ 21

€ 50

€0

Bestuur

Wabotaken

€0 Projecten

Bijgestelde Realisatie begroting

Onttrekking reserve -/€0

Begrote lasten

Basis- en milieutaken

Begroot

€ 145 Onvoorzien

Bedragen vermenigvuldigd met € 1.000