Brief college

Gemeente

Echt.Susteren

Gemeente Echt-Susteren T a v. de griffier M. Hermans Postbus 450 6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt

Postbus 450, 6100 AL Echt Tel. 0475 - 478 478

info@echt-susteren.nl

www.echt-susteren.nl

KvK 51651866

BTW (NL00)19.06.483.B01

NL86 BNGH 0285 1023 70 BIC-code BNGHNL2G

1 2 MEI 2021 Verzonden:

Echt, 11 mei 2021

Onderwerp:

Ons kenmerk:

Ontwerpbegroting 2022 en

Z21/082103-D - 89702

Ontwerpbegrotingswijziging 2021-2 GR MER

Team:

Innovatie, Ontwikkeling en Control

Bijlage(n): Behandeld door:

K. Krijntjes

Geachte mevrouw Hermans, Op 16 april 2021 ontvingen wij uw verzoek om inhoudelijke reacties op de volgende stukken: 1. (Ontwerp-) Begroting 2022; 2. (Ontwerp-) Begrotingswijziging 2021-2

Inleiding Het DB van de gemeenschappelijke regeling SC MER heeft de jaarrekening 2020, de kadernota 2022, de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2 aan de gemeenteraad gestuurd. De raad wordt verzocht over de ontwerpbegroting 2022 evenals de ontwerpbegrotingswijziging SC MER 2021-2 eventuele zienswijzen kenbaar te maken. De griffie verzoekt aan het college om over de ontwerpbegroting 2022 evenals de ontwerpbegrotingswijziging SC MER 2021-2 een inhoudelijk advies aan de raad uit te brengen. Het advies wordt als bijlage bij het raadseigen raadsvoorstel gevoegd. In dit voorstel wordt een advies van het college aan de raad op de ontwerpbegroting 2022 evenals de ontwerpbegrotingswijziging SC MER 2021-2 geformuleerd. Inhoudelijke toelichting Proqrammabeqrotinq Servicecentrum MER 2022 met meerjarenraming 2023-2025 Algemeen beeld Het algemeen beeld van de begroting laat zich als volgt samenvatten:

SC MER Lasten

Programma Omgevingsdienst Sociaal Domein * Bedrijfsvoering Bestuur & organisatie_____ Totaal

2022________ €7.462.690 €7.146.778 € 11.066.923 €671.286

2023________ €7.447.714 €7.087.318 € 11.021.923 €671.286

2024________ €7.440,060 €7.080.062 € 10.962.923 €671.286

2025_______ € 7.440 060 € 7.080.062 €10.962.923 €671.286

€26.347.677

€26.228.241

€26.154.331

€26.154.331

Gemeente

Baten

ECht-Susteren

Omgevingsdienst Sociaal domein Bedrijfsvoering Bestuur & organisatie_____ Totaal Inzet reserve

Resultaat

€ 7.462.690 ' €7.146.778

€7.447.714

€ 11.066.923 €671.286,00

€7.087.318 € 11.021.923 €671.286,00

€ 7.440.060 €7.080.062 € 10.962.923 €671.286,00

€ 7.440.060 € 7:080.062

€10.962.923 €671.286,00

€ 26.347.677

€26.228.241

€26.154.331

€26.154.331

€Ö|

€0 |

€0

€0

€0

€0

€0

€0

De (meerjaren)begroting is dus sluitend, zowel op totaalniveau als per programma

* Het betreft hier de kosten voor de reguliere jaarlijkse gemeentelijke bijdrage als ook de doorbelasting van aan het SC MER SD toe te rekenen aandeel bedrijfsvoeringskosten. Deze doorbelasting vindt vanaf de begroting 2022 voor het eerst op deze manier plaats op basis van de gemaakte afspraken met betrekking tot de kostenverdeelsleutel SC MER BV. De overige kosten ad € 385.160 hebben betrekking op de aanvullend in te kopen dienstverlening door de deel nemende gemeenten. Taakstelling vanaf 2022 minimaal 2 procent In BW 2021-1 is vanaf 2022 een structurele taakstelling van minimaal 2% (€ 462.000) opgenomen, waarbij de gewijzigde begroting 2021 het ijkpunt is. Deze taakstelling is ondergebracht in het programma bestuur en organisatie. Het betreft een bedrag van minimaal € 179.000. Het overige deel van deze taakstelling -€ 283.000- (€ 283.000 + € 179.000 = € 462.000) is opgenomen in het programma bedrijfsvoering en wordt gerealiseerd als gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan informatisering, dat is vastgesteld binnen SC MER. De resterende taakstelling van minimaal € 179.000 is verder ingevuld, op basis van aanwijsbare zaken en realisme. In 2022 wordt een taakstelling van € 193.000 als volgt ingevuld: i Programma Omgevingsdienst: €30.000 i Programma Sociaal Domein: € 30.000 i Programma Bedrijfsvoering: € 133.000 Voor de jaren 2023 e.v.

is een hogere taakstelling geraamd, oplopend van € 238.000 in 2023 naar€ 297.000 in 2025. Nieuwe kostenverdeelsleutel Bedrijfsvoering Met ingang van 2022 worden de kosten van het programma bedrijfsvoering verdeeld volgens een nieuwe (vastgestelde) kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd. Voor elk gebruikersaccount vinden immers bedrijfsvoerings-activiteiten plaats (HRM, financiën en informatisering). Daarnaast is besloten om de kosten van het programma bedrijfsvoering toe te rekenen aan 4 organisaties (Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen én het SC-MER). Dit betekent dat de kosten van bedrijfsvoering ook worden toegerekend aan de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein op basis van aantal gebruikersaccounts. Deze bedrijfsvoeringskosten worden vervolgens doorbelast naar de gemeenten volgens de reguliere verdeelsleutel van de OD en de SD.

Benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering Het SC-MER gaat benchmarken. Omdat één van de deelnemende gemeenten, de gemeente Roerdalen, al jaren meedoet aan de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering, en veel van de gegevens worden aangeleverd door het SC-MER, is het logisch dat het SC-MER ook voor de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering heeft gekozen. Echter, omdat de meeste gemeentelijke deelnemers pas in de loop van Q2 2021 hun gegevens over 2020 in de benchmark uploaden kunnen, ten tijde van de opstelling van deze begroting 2022, nog geen benchmark gegevens worden gepresenteerd. Het managementteam van het SC-MER heeft de taakstelling geconcretiseerd in deze begroting 2022. De benchmarkresultaten worden eind Q2 verwacht en zullen worden meenemen in de P&C-cyclus van het SC-MER om ook in de toekomst scherp aan te wind te blijven varen.

Gemeente Echt-Susteren

Loonkosten op basis van functieboeken Vanaf 2020 heeft SC MER een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen de maximale functieschaal. Deze lijn wordt in 2022 doorgetrokken. Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij wordt de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds (2019) gevolgd, die aangeeft dat 4,4 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen). De omvang in 2022 van de salarissen begroot conform functieboek maximale functieschaal bedraagt ongeveer€ 16,5 miljoen. Het opnemen van een stelpost van 4,4 % t.b.v. vervanging langdurig zieken resulteert in een budget van € 723.000, verdeeld over de programma’s. Maximaal twee begrotingswijzingen per iaar Met de BW 2021-1 is de financiële basis voor het SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch kunnen zich altijd ontwikkelingen blijven voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn.

Dit kunnen aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n) en autonome ontwikkelingen zijn die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien. De begroting kan maximaal twee keer per jaar wijzigingen: in het voorjaar om eventuele gevolgen van de UP's (aanvullende dienstverlening) te verwerken en na de zomer op basis van de halfjaarrapportage.

Ontwikkelingen in de begrote kosten • Programma Omgevingsdienst Van de opgelegde 2% taakstelling voor het SC MER komt€ 30.000 ten laste van het programma Omgevingsdienst. Bovendien worden in de begroting 2022 de kosten van bedrijfsvoering voor de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein ook doorberekend aan die programma’s. De begrote netto kosten voor 2022 bedragen € 7.462.690. Binnen dit bedrag is ook reeds rekening gehouden met een deel van de verwachte meerkosten voor de uitvoering van de Uitvoeringsprogramma’s. Eventuele extra kosten als gevolg van stijging in loonkosten door nieuwe caoafspraken, of extra kosten in het kader van de gemeentelijke Uitvoeringsprogramma’s worden na vaststelling daarvan middels een begrotingswijziging verwerkt. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een licht dalend kostenniveau voor de Doorbelasting bedrijfsvoering over de jaren heen, tot een totaal kostenniveau van € 7.440.060 in 2025.. • Programma Sociaal Domein De begrote netto kosten voor 2022 bedragen €€6.761.618. In de (meerjaren-)begroting wordt uitgegaan van een hoger kostenniveau ten op zichte van voorgaande jaren. De stijging in kosten ten op zichte van de begroting 2021 wordt veroorzaakt doordat vanaf 2022 aan het SC MER SD ook de “eigen” bedrijfsvoeringskosten worden doorbelast op basis van de afgesproken kostenverdeelsleutel Bedrijfsvoering.

Zonder deze doorbelasting (in totaal een bedrag van€ 1.360.932) liggen de kosten in het verlengde van voorgaande jaren. In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met eventuele extra kosten als gevolg van stijging in de loonkosten door nieuwe cao-afspraken.

• Programma Bedrijfsvoering De voorliggende begroting laat vooralsnog een daling zien op de totale lasten t.o.v. de begroting 2021 na wijzigingen tot en met 2021-2. Dit is o.a. het gevolg van een nieuwe kostenverdeelsleutel voor bedrijfsvoering, afbouw van de flexibele schil, verminderde loonkosten en de taakstelling van 2%. De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere l&A budgetten en blijven vanaf 2022 gelijk.

Gemeente

Echt-Susteren

• Programma Bestuur en Organisatie De totale lasten voor het programma Bestuur en organisatie nemen toe. Deze toename wordt veroorzaakt door de taakstelling van 2% die vanaf begroting 2022 wordt verwerkt in de afzonderlijke programma’s. De lasten bestaan uit loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten en blijven vanaf 2022 gelijk.

Ontwikkelingen in de begrote bijdragen/baten • Programma Omgevingsdienst De begrote kosten worden hoofdzakelijk gedekt door de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. De reguliere gemeentelijke bijdrage (exclusief bijdrage wgb en kosten Uitvoeringsprogramma) in de kosten bedraagt voor 2022€ 2.090.283. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen is in de concept-begrating 2021 e.v. gebaseerd op de output c.q. de afgenomen werkprocessen in het jaar T-2 per deelnemende gemeente. In de begroting is slechts een beperkt budget opgenomen voor additionele dienstverlening in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2022 (UP'22). Eventuele extra kosten die voortvloeien uit aanvullend op het basispakket aan de Omgevingsdienst opgedragen taken, worden apart verrekend met de betreffende opdrachtgevende gemeente. Deze extra taken (en dus extra kosten en daar tegenover staande bijdragen) worden apart vastgelegd in de jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma's van de Omgevingsdienst en via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Deze werkwijze vloeit voort uit het feit dat de uitvoeringsprogramma’s weliswaar voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar worden opgesteld, echter pas na vaststelling van de begroting.

• Programma Sociaal Domein De begrote (meerjaren)kosten worden gedekt door de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten Voor 2022 e.v. geldt voor het Sociaal Domein dat de gemeentelijke bijdrage vanaf dit begrotingsjaar volledig qua kostenverdeelsleutel bepaald wordt op basis van “output” in het jaart-2 (i.c. 2020). Daarmee is vanaf het begrotingsjaar 2022 een eind gekomen aan het zgn. "ingroeimodel” voor het onderdeel Sociaal Domein.

Eventuele extra kosten als gevolg van gevraagde aanvullende dienstverlening in 2022 worden door het SC MER apart verrekend met de gemeente(n). Deze aanvullende dienstverlening wordt vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2022 van het Sociaal Domein en door het SC MER verwerkt via een begrotingswijziging. • Programma Bedrijfsvoering De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen is vanaf 2022 gebaseerd op het toerekenen van de totale lasten aan 4 organisaties en verdeling op basis van het aantal gebruikersaccounts. • Programma Bestuur en Organisatie De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen is vanaf 2022 gebaseerd op het toerekenen van de totale lasten aan 4 organisaties en verdeling op basis van het aantal gebruikersaccounts. Ontwikkelingen in het vermogen Hefvermogen van het Servicecentrum MER is niet uitgesplitst per afdeling c.q. programma. De begrote ontwikkeling van het totale vermogen van het Servicecentrum MER laat zich als volgt samenvatten:

SC MER

__

Algemene reserves Bestemmingsreserve Resultaat__________

Totaal vermogen

37-72-2027 37-72-2022 €130.681 €130.6E € 38.700

37-72-2023 €130.681

37-72-2024 €130.681

37-72-2025 €130.681

€130.681

€130.681

€130.681

€130.681

€169.381

Gemeente

Echt-Susteren

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

Nut Binnen het Servicecentrum MER bundelen de drie gemeenten hun afzonderlijke kwantitatieve en kwalitatieve uitvoeringscapaciteit, wat hen in staat stelt de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening te verbeteren, de kwetsbaarheid te verminderen en continuïteit te borgen en kosten te reduceren, zonder daarbij te zeer in te boeten op sturingsmogelijkheden en ‘bestuurlijke nabijheid’. Noodzaak • Omgevingsdienst Onderzoeken naar verschillende landelijke (milieu)incidenten en naar de kwaliteit van de uitvoering van het Omgevingsrecht (met name milieuhandhaving) hebben geleid tot de introductie van landelijke kwaliteitscriteria, die zijn verankerd in de Wet Vergunning Toezicht Handhaving. Deze kwaliteitscriteria zijn gericht op zowel de kwaliteit als de capaciteit van de uitvoering van het Omgevingsrecht. Aangezien de MER gemeenten individueel niet konden voldoen aan deze kwaliteitscriteria (en het onderbrengen van alle VTH-taken bij de RUD LN vanuit de wens tot ‘bestuurlijke nabijheid’ niet wenselijk werd geacht), is ervoor gekozen om in de vorm van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, een eigen uitvoeringsorganisatie op te richten die dat wél kan.

• Sociaal Domein Inspelend op de complexiteit van de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo) is er voor gekozen om de uitvoeringstaken op het gebied van zorg & ondersteuning (Wmo) en participatie (PW) te bundelen en onder te brengen binnen het Servicecentrum MER. Dit om daarmee cliënten integraler, efficiënter en effectiever van dienst te kunnen zijn binnen het sociaal domein.

• Bedrijfsvoering Uitgangspunt is om waar mogelijk via de samenwerking op de bedrijfsvoeringstaken financiën, human resource management (HRM), informatie & automatisering (l&A) en digitale informatievoorziening (DIV) voordelen te realiseren op het terrein van kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en kwetsbaarheid/continuïteit. Dit door standaardisatie/uniformering, optimalisatie en synchronisatie van processen en systemen. Effect • Algemeen In het Uitvoeringsprogramma worden concrete resultaatafspraken vastgelegd. Over de voortgang van de resultaatafspraken wordt door het Servicecentrum MER gerapporteerd aan de opdrachtgevende gemeente. De raad wordt via het jaarverslag hierover geïnformeerd. • Omgevingsdienst Naast het feit dat de afdeling Omgevingsdienst op (nagenoeg) alle punten voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria blijkt uit de rapportages een hoge klanttevredenheid, alsmede een jaarlijkse besparing op de uitvoeringskosten. • Sociaal Domein De afdeling Sociaal Domein heeft de gedecentraliseerde taken en de dienstverlening aan cliënten inmiddels stevig geborgd. Vanuit deze solide basis wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke uitvoeringstaken en worden deze waar mogelijk en nodig verder doorontwikkeld ten dienste van onze burgers.

• Bedrijfevoering De uitvoering van de basale dagelijkse bedrijfsvoeringstaken in de vorm van advisering, service en beheer over Financiën, HRM, l&A en DIV is binnen deze afdeling geborgd voor zowel de drie deelnemende gemeenten als het Servicecentrum MER zelf. Ook deze afdeling moet zich nog doorontwikkelen om een transformatie van taakgericht werken naar integrale dienstverlening te realiseren.

< z

Gemeente

Echt-Susteren

Beqrotinqswijzinq SC MER 2021-2 Algemeen beeld Het SC-MER kent maximaal twee begrotingswijzigingen (BW-en) per jaar. De eerste BW wordt in het voorjaar aangeboden en omvat de aanvullende dienstverlening die de deelnemende gemeenten zijn overeengekomen in de Uitvoeringsprogramma's (UPs) van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Deze UPs worden eind T-1 vastgesteld, waardoor ze niet meer in de begroting van T kunnen worden verwerkt, die immers al vastgesteld wordt halverwege T-1. Daarnaast kunnen ook budgetten worden doorgeschoven in de eerste BW: budgetten die bij de jaarrekening SC-MER om fiscale redenen aan de gemeenten zijn teruggestort en die vervolgens worden teruggevraagd. De tweede BW wordt opgesteld indien de halfjaarrapportage in het SC-MER hiertoe aanleiding geeft. In 2021 zullen BW 2021-2 en BW 2021-3 worden voorgelegd. BW 2021-1 is al vastgesteld in 2020.

BW 2021-2 omvat geen vraag naar extra financiële middelen. Met deze BW zijn de financiële gevolgen van het UP Omgevingsdienst en het UP/projecten Sociaal Domein verwerkt. Verder worden de budgetten van de programma’s Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie uit 2020 die nodig zijn in 2021 “doorgeschoven”. Dit doorschuiven houdt in dat de budgetten die bij de jaarrekening 2020 door het SC-MER zijn teruggegeven aan de gemeenten met deze BW deels worden teruggevraagd. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW.

De meerlasten worden per programma weergegeven. Toelichting

Meerkosten

Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering

€249.660 €256.417 €130.207

Bestuur en Organisatie

€ 26.495

Totaal

€662.779

UP aanvullende dienstverlening UP aanvullende dienstverlening Doorschuiven budgetten jaarrekening 2020___________________________ Doorschuiven budgetten jaarrekening 2020

Financiële gevolgen thuiswerken Door de coronapandemie moeten medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Steeds meer is er het besef dat dit niet meer een tijdelijke situatie is en dat het thuis werken blijvend zal zijn. Medewerkers zullen in de toekomst niet meer een volledige werkweek op kantoorwerken en plaats- en locatieonafhankelijk werken is blijvend. Dit heeft enerzijds consequenties voor de inrichting van de kantoren en anderzijds voor het faciliteren van medewerkers zodat zij ook daadwerkelijk hun werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen verrichten. Samen met de gemeenten bereidt het SC-MER zich voor op deze nieuwe situatie. De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen over de thuiswerkvergoeding worden afgewacht en gevolgd. De financiële gevolgen voor het SC-MER zullen worden neergelegd in de begrotingswijziging na de zomer. Vooruitlopend op de thuiswerkregeling zijn er al faciliteiten ingericht zoals callcenters voor thuiswerken en MS teams voor videobellen. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering. Ontwikkelingen in de begrote kosten • Programma Omgevingsdienst Van de opgelegde 2% taakstelling voor het SC MER komt€ 30.000 ten laste van het programma Omgevingsdienst. Bovendien worden in de begroting 2022 de kosten van bedrijfsvoering voor de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein ook doorberekend aan die programma’s.

De begrote netto kosten voor 2022 bedragen € 7.462.690. Binnen dit bedrag is ook reeds rekening gehouden met een deel van de verwachte meerkosten voor de uitvoering van de Uitvoeringsprogramma’s. Eventuele extra kosten als gevolg van stijging in loonkosten door nieuwe caoafspraken, of extra kosten in het kader van de gemeentelijke Uitvoeringsprogramma’s worden na vaststelling daarvan middels een begrotingswijziging verwerkt. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een licht dalend kostenniveau voorde Doorbelasting bedrijfsvoering overdejaren heen, tot een totaal kostenniveau van € 7.440.060 in 2025.

Gemeente

Echt-SUSteren

• Programma Sociaal Domein Deze begrotingswijziging heeft voor het programmaonderdeel SC MER Sociaal Domein betrekking op de financiële verwerking van de aanvullende dienstverlening voor het kalenderjaar 2021 zoals opgenomen en overeengekomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2021. De kosten bedragen € 256.417 voor deze door onze gemeente gevraagde dienstverlening en worden met BW 2021-2 financieel vertaald in de begroting 2021 van het SC MER. De aanvullende dienstverlening betreft onder andere de uitvoering van de TOZO-regeling, de inzet voor het Werkgevers-Servicepunt (WSP), bijdrage Divosa-benchmarks, uitvoering Kindpakket en mantelzorgcompliment en de extra inzet van capaciteit voor de sociale wijkteams.

• Programma Bedrijfsvoering Deze begrotingswijziging heeft voor het programma bedrijfsvoering betrekking op de dóórontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering en tevens aanpassingen in de budgetten telefonie en programmatuur. Dóórontwikkeling heeft betrekking op het Lean maken van beheerprocessen bij het team Financiën en teamontwikkeling Informatiebeheer en programmamanagement Zaakgericht Werken. Kwaliteitsverbetering heeft betrekking op informatisering zoals meerlasten Programmatuur met€ 23.000 (tot€ 1.008.0000), vooral vanwege extra kosten MS l Teams (video vergaderen); meerlasten abonnementen als gevolg van impact Coronapandemie van € 48.000 (meer kosten l voor inrichting van callcenters voor thuiswerkers); meerlasten als gevolg van stijging leasekosten veroorzaakt door meer en duurdere toestellen dan l initieel geraamd van € 64.500; Verlaging budget Telefonie voor 2021 met€ 7.500 naar € 500.000 l minder lasten van € 120.0000 (voorheen niet begrote) eigen bijdragen medewerkers voor de l telefoon. Het aandeel voor Echt-Susteren bedraagt € 130.207. • Programma Bestuur en Organisatie Deze begrotingswijziging heeft voor het programma bestuur en organisatie betrekking op het project Dienstverlening. In 2020 is een gezamenlijke dienstverleningsvisie vastgesteld. Daarbij is een advies over de toegang tot de dienstverlening tot stand gekomen.

In 2021 wordt gestart met de uitvoering van de digitalisering van de dienstverlening waarvoor het gevraagde budget van € 63.812 zal worden ingezet. Het aandeel voor Echt-Susteren bedraagt € 26.495.

Ontwikkelingen in de begrote bijdragen/baten • Programma Omgevingsdienst De begrote kosten worden hoofdzakelijk gedekt door de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. De reguliere gemeentelijke bijdrage (exclusief bijdrage wgb en kosten Uitvoeringsprogramma) in de kosten bedraagt voor 2022 € 2.090.283.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen is in de concept-begroting 2021 e.v. gebaseerd op de output c.q. de afgenomen werkprocessen in het jaar T-2 per deelnemende gemeente.

In de begroting is slechts een beperkt budget opgenomen voor additionele dienstverlening in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2022 (UP’22). Eventuele extra kosten die voortvloeien uit aanvullend op het basispakket aan de Omgevingsdienst opgedragen taken, worden apart verrekend met de betreffende opdrachtgevende gemeente. Deze extra taken (en dus extra kosten en daar tegenover staande bijdragen) worden apart vastgelegd in de jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma’s van de Omgevingsdienst en via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Deze werkwijze vloeit voort uit het feit dat de uitvoeringsprogramma’s weliswaar voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar worden opgesteld, echter pas na vaststelling van de begroting.

s /

cittaslS^

I

Gemeente Echt-Susteren

• Programma Sociaal Domein In de oorspronkelijke begroting 2021 voor het programmaonderdeel Sociaal Domein waren voor de aanvullende dienstverlening nog geen lasten en baten opgenomen voor het SC MER. Dit omdat deze aanvullende dienstverlening pas inzichtelijk wordt via de (latere) opstelling van het Uitvoeringsprogramma SD 2021 (UP). De dekking van deze aanvullende dienstverlening is voorzien binnen de gemeentelijke programmabegroting Sociaal Domein 2020.

• Programma Bedrijfsvoering In 2020 is het budget voor dóórontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering en tevens aanpassingen in de budgetten telefonie en programmatuur niet ingezet. Er was een overschot van € 519.540 hetgeen is teruggestort naar de gemeenten om fiscale redenen met de aankondiging dat hiervan € 315.500 weer zou worden teruggevraagd. In deze begrotingswijziging worden deze € 315.500 doorgeschoven naar 2021 om de kosten voor de dóórontwikkeling en kwaliteitsverbetering van Bedrijfsvoering (€ 300.000) en aanpassingen van de budgetten Telefonie en Programmatuur af te dekken. Het aandeel voor Echt-Susteren is € 130.207.

• Programma Bestuur en Organisatie Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen, naast de concernstaf en het ambtelijk secretariaat van de OR, de structurele loonkosten van de directie SC-MER. In de jaarrekening 2020 was een positief resultaat van € 63.812 gerelateerd aan het budget dienstverlening (afbakening couleur locale). Het overschot is teruggestort naar de gemeenten, om fiscale redenen, en wordt teruggevraagd via deze begrotingswijziging. Het aandeel voor Echt Susteren is €26.495. Ontwikkelingen in het vermogen De ontwikkeling van het vermogen laat geen mutaties zien en blijft op een niveau van ongeveer € 130.000 perjaar.

Advies aan de gemeenteraad: Op basis van het voorgaande adviseert het college de raad het volgende:

1. (Ontwerp-)Begroting 2022 Het college adviseert de raad om: 1. Kennis te nemen van de (Ontwerp-)Begroting 2022; 2. Geen zienswijze in te dienen bij de (Ontwerp-)Begroting 2022. 2. (Ontwerp-)Begrotingswiiziging 202-2 SC MER Het college adviseert de raad om: 1. Kennis te nemen van (Ontwerp-)Begrotingswijziging 2021-2 SC MER; 2. Geen zienswijze in te dienen bij (Ontwerp-)Begrotingswijziging SC MER 2021-2. Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren

drs. G.W.T. van Balkom secretaris

dr“J.’ '.M.M.J. Hessels burgemeester