Brief college d.d. 30 maart 2021

Gemeente

Echt-Susteren

Gemeente 1 _ AL Lcnt-Suste __‘ren

-1 APR. 2021 -D. AFD. Gemeente Echt-Susteren t.a.v. mevrouw mr. M.M.W.H.Y. Hermans Postbus 450 6100 AL ECHT

\\

Nieuwe Markt 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt Tel. 0475 - 478 478

info@echt-susteren.nl

www.echt-susteren.nl KvK 51651866

BTW (NL00)19.06.483.B01 NL86 BNGH 0285 1023 70

BIC-code BNGHNL2G

Echt, 30 maart 2021

Verzonden:

Onderwerp:

Ons kenmerk:

Kadernota 2022, ontwerpbegroting

3 1 MWI 2021

Z21/079046-D-83318

2022 en ontwerpmeerjarenbegroting

2022-2026 van BsGW Team:

Innovatie, Ontwikkeling en Control

Bijlage(n):

Uw brief van:

1 maart 2021

Behandeld door:

T. Zillekens

Geachte mevrouw Hermans, Op 1 maart 2021 ontvingen wij uw verzoek om een inhoudelijke reactie op de kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2026 van de gemeenschappelijke regeling BsGW. In het onderstaande geven wij onze inhoudelijke reactie in de vorm van een ’5-minuten-versie’ en een advies aan de raad.

Voor alle duidelijkheid merken wij op dat het DB van BsGW de kadernota 2022 ter informatie en de ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2026 voor eventuele zienswijzen aanbiedt. Omdat de algemene financiële en beleidsmatige kaders uit de kadernota 2022 opge­ nomen zijn in de ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2026, is de 5minuten-versie gebaseerd op de laatstgenoemde stukken. 5-minuten-versie De door het bestuur van BsGW per 23 februari 2020 vastgestelde kadernota 2022 dient als basis voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2026. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming. Naast een sluitende begroting is één van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW een sobere en doelmatige begroting en meerjarenraming. BsGW heeft zich gecommit­ teerd aan een taakstellende kostenreductie van ruim 12% in de eerste 6 jaar na de verzelfstandi­ ging en heeft in de jaren 2012-2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar. Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen borgen, zijn de grenzen van bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. In voorliggende begroting 2022 zijn daarom de loonindexering en indexering goederen en diensten opgenomen.

Gemeente

Echt-Susteren

Door de toename van het aantal WOZ-bezwaren (ook landelijk) en met name het feit dat inwo­ ners en bedrijven in toenemende mate bezwaar maken via een WOZ-bureau, is rekening gehou­ den met een hogere proceskostenvergoeding voor 2022 (en latere jaren). Wat betreft ICT maakt BsGW deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is en impact heeft op de bedrijfsvoering en kostenontwikkeling van BsGW. Bovendien gaat BsGW een aanbeste­ ding van haar belastingpakket tegemoet, waarbij het vervangen van zowel de ICT-infrastructuur als het huidige belastingpakket noodzakelijk is.

Tot slot is BsGW gevraagd de regie te nemen namens de deelnemers voor de beheerfase waar­ deren op gebruikersoppervlakte. De vaste, structurele lasten hiervan, bestaande uit de aanschaf van een regieportaal voor en namens de gehele keten, worden niet separaat afgerekend met de deelnemers maar zijn opgenomen in de begroting 2022 (en verdere jaren). Per saldo stijgen de netto-kosten 2022, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met minimaal € 1,721 miljoen ten opzichte van de begroting 2021 als gevolg van de volgende posten: Loonindexering € 298 duizend; Indexering goederen en diensten € 130 duizend; Proceskostenvergoeding € 960 duizend; Regieportaal € 333 duizend.

Op de gebruikelijke wijze zijn de netto-kosten vervolgens via de kostenverdeelmethode toegere­ kend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW. Het benodigde weerstandsvermogen is volgens besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks bij het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse. Het berekende weerstandsvermogen komt hiermee op € 1,33 miljoen en heeft daarmee aanvulling van € 140 duizend nodig. Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling BsGW • Nut: de verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning. • Noodzaak; wettelijk of anderszins was er geen noodzaak om toe te treden tot BsGW. Ook zelfstandig konden de taken uitgevoerd worden. Met de toetreding werden echter aanzienlijke financiële voordelen verwacht. Deze voordelen zijn ook gerealiseerd, zie onder financiële toe­ lichting. • Effect: het onderbrengen van genoemde werkzaamheden bij BsGW heeft geleid tot aanzien­ lijke financiële voordelen.

Financiële toelichting De ontwikkeling van de jaarlijkse bijdrage van Echt-Susteren aan BsGW in de periode 2022-2026 staat in het onderstaande overzicht. Ter vergelijking worden in dit overzicht ook de uitvoerings­ kosten voor onze gemeente weergegeven als de gemeente niet per 1 januari 2013 was toegetre­ den tot BsGW maar de uitvoeringstaken zelf was blijven uitvoeren.

2022

2023

2024

2025

2026

Bijdrage E-S aan BsGW1)_____________ Aanvulling weerstandvermogen_________ Geraamd in begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 gemeenten

495.164 3.264

507.000

518.000

530.000

542.000

463.630

464.000

477.000

477.000

477.000

Bij te ramen 2)

34.798

43.000

41.000

53.000

65.000

Uitvoeringskosten E-S wanneer niet toegetreden werd tot BsGW3)

712.000

726.000

741.000

756.000

771.000

Gemeente

Echf-SUSteren

9 Op basis van de ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2026 van BsGW. De jaarlijkse toename van de gemeentelijke bijdrage vloeit voor uit de in de inhoudelijke toelichting ver­ melde toename van de hogere netto-kosten van BsGW. 2) Het budget voor het bij te ramen bedrag wordt aan de gemeenteraad gevraagd bij de behandeling van de 1e bestuursrapportage 2021. 3) Op basis van totale directe kosten volgens nulmeting 2012 en rekening houdend met indexering van 2%. Advies aan de gemeenteraad Op basis van de bovenvermelde toelichting bij de ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjaren­ begroting 2022-2026 adviseert het college aan de gemeenteraad om geen zienswijzen in te die­ nen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom secretaris

Burg^me