Brief college

Gemee

n

te

ECht - Susteren

Gemeente Echt - Susteren Griffie T.a.v. mevrouw Hermans Postbus 450 6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt Tel. 0475 - 478 478

Ingekomen

info(Wecht - susteren.nl www.echt- susteren.nl

0 2 MEI 2025

KvK 51651866

Mri MER P%

BTW ( NL00) 19.06.483.B01

r= - S

r

NL86 BNGH 0285 1023 70

1

BIC- code BNGHNL2G

-2 Echt, 29 april 2025

M1

E 12025

Verzonden : 1

VIII 11111111111

VIII1111111111

I1II11I1I IIII 1111111111111111IN

Primaire begroting 2026 GR Westrom Ons kenmerk :

Onderwerp : Team :

Team Maatschappelijk Domein

Uw brief van :

8 april 2025

Uw kenmerk :

Z25/ 183690- D - 259270

Bijlage ( n ) : Behandeld door:

Z25/ 183648- D - 259152 Bo Diederen

Geachte mevrouw Hermans, Wij hebben — conform uw verzoek — in de vergadering van 29 april jl. een reactie geformuleerd op de concept herziene begroting 2026 van Westrom. Ook is de jaarrekening 2024 van Westrom besproken. Genoemde stukken worden hieronder voor de raad samengevat aan de hand van de zogenaamde "5 - minuten - versies".

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling ( GR ) Westrom is vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet. Op 20 november 2024 heeft het algemeen bestuur van GR Westrom definitief besloten tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom per 1 januari 2025 het Mensontwikkelbedrijf ( MOB ) van de gemeente Roermond ( Doon BV ) aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit to voeren voor de 5 deelnemende gemeenten. Per 1 januari 2025 is de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgedragen aan Doon BV. De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wswmedewerkers. Dit brengt met zicht mee dat de begroting van Westrom sterk vereenvoudigd is en enkel nog de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept begroting 2026 van landen. Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept begroting 2026 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar to maken op de herziene begroting 2026.

betreft de vrijval van de kripvoorziening ( € 2.131.625 ) in verband met de herstructureringskosten per 1 januari 2025. Het gerealiseerde resultaat over 2024 wordt conform de richtlijnen toegevoegd aan de algemene reserve en het egalisatiefonds, tenzij het maximum hiervan is bereikt. Medio 2025 wordt een resultaatbestemmingsbesluit voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR Westrom. Ontwikkelingen in de gerealiseerde kosten Het behaalde positieve resultaat over 2024 wordt als volgt verklaard :

•

De gerealiseerde toegevoegde waarde bedroeg in 2024 € 8,63 miljoen en valt daarmee € 0,27 miljoen lager uit dan begroot ( € 8,90 miljoen ) De lagere toegevoegde waarde wordt met name veroorzaakt door een lagere toegevoegde waarde binnen de Divisie Bedrijven, die voortvloeit uit een hogere uitstroom van Wsw- personeel; De ontvangen Rijksbijdrage Wsw bedroeg in 2024 € 23,52 miljoen en is daarmee € 0,87 miljoen hoger dan begroot (€ 22,51 miljoen ) ; De gemeenten staan garant voor het verschil tussen de loonkosten voor de Wswwerknemers en de van de gemeenten ontvangen rijksbijdragen. In 2024 heeft Westrom daartoe - conform de herziene begroting - ca. € 1,43 miljoen aan gemeentelijke bijdragen .

• •

•

ontvangen; Overige subsidies : de ontvangen loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet bedragen in 2024 € 1,42 miljoen ( begroot € 1,36 miljoen ) De personele kosten bedragen in 2024 € 30,38 miljoen ( begroot € 30,16 miljoen ) ; De overige bedrijfskosten bedragen in 2024 € 5,10 miljoen ( begroot € 5,08 miljoen ) ; Dividend : in 2024 is in de GR vanuit de holding geen dividend ontvangen; Incidentele baten en lasten een positief saldo van € 2,10 miljoen. ;

• • •

•

:

/

Ontwikkeling in de gerealiseerde bijdrage baten Door een gunstiger subsidieresultaat over 2024 is de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten in Westrom uiteindelijk gelijk kunnen blijven aan de € 1.43 miljoen zoals oorspronkelijk begroot. Het aandeel van de gemeente Echt - Susteren hierin bedraagt € 230.482, hetgeen wederom een verlaging ten opzichte van 2023 betekent (€ 261.582 ) .

Advies zienswijze Wij stellen uw raad voor om over de concept begroting 2026 geen zienswijze uit to brengen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

secrPAR

Pagina 3 van 3 - D - 259152