Brief college

i

Gemeente ECht

- susteren

Ingekomen

- 4 APR 2024 Gemeente Echt - Susteren t.a.v. Griffie Postbus 450 6100 AL ECHT

M

[ ]

,.- 1 (( / E - S

[ j

R

1

Nieuwe Markt 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt Tel. 0475 - 478 478 i

)

nfo(a echt- susteren.nl

www.echt- susteren.nl KvK 51651866 BTW ( NL00) 19.06.483.B01 NL86 BNGH 0285 1023 70 BIC-code BNGHNL2G

Verzonden :

Echt, 3 april 2024 1

Onderwerp :

- 4 Op, M4

VIII 111111 VIII VIII 11111 VIII 111111 IIII VIII VIII III 11 III IIII Ons kenmerk :

Brief kadernota 2025,

Z24/ 158678- D - 201702

ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026- 2029 van BsGW Team :

Gemeente Echt- Susteren

Uw brief van :

1

Uw kenmerk :

Z24/ 158561 - D - 199888

maart 2024

Bijlage( n ) : Behandeld door:

Maarten Vergoossen

Geachte mevrouw Hermans, Op 4 maart 2024 ontvingen wij uw verzoek om een inhoudelijke reactie to formuleren op de conceptbegroting 2025 van BsGW. In onderstaande geven wij onze inhoudelijke reactie in de vorm van een'5 - muinuten -versie' en

een advies aan de raad.

Voor alle duidelijkheid merken wij op dat het DB van BsGW de kadernota van 2025 ter informatie en de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2029 voor een eventuele zienswijzen

aanbiedt. Omdat de algemene financiele en beleidsmatige kaders uit de kadernota 2025 opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 2029, is de '5 minuten 2029. 2026 2025 en versie', gebaseerd op de ontwerpbegroting meerjarenraming De door het bestuur van BsGW vastgestelde kadernota 2025 dient als basis voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2029. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming. Vanwege de dynamiek in de ( inter ) nationale samenleving wordt het voor BsGW steeds lastiger om meerjarig vooruit to kijken. Mede doordat BsGW als gemeenschappelijke regeling de kadernota en de ontwerpbegroting en de meerjarenraming vroegtijdig dient aan to leveren voor de begroting van de deelnemers. In de voorliggende ontwerpbegroting is voor de indexering 2025 uit gegaan van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau, waarbij deze voor de opvolgende jaren 2026 2029 in de meerjarenraming gelijk zijn gehouden. Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ in werking. Ondanks de hierin opgenomen reductie van de proceskostenvergoeding is het nog onzeker of dit, bij BsGW, tot lagere proceskosten zal leiden. In de voorliggende ontwerpbegroting zijn ook de effecten van het afgeronde harmonisatietraject en de herziene kostenverdeelmethode verwerkt.

Pagina 1 van 3 - D - 201702 cTlwlou,

Per saldo stijgen de reguliere bijdragen 2025 met € 4.197. 000 ten opzichte van de begroting 2024 als gevolg van de volgende posten die onder verder worden toegelicht : € 340.000 1. CAO 2024 € 915.000 2. Indexering salarissen interne kosten € 384.000 3. Inflatie € 100.000 4. Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal € 555.000 5. Vorming Bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029 € 2.294.000 Effect zekere ontwikkelingen 6. Vermindering opbrengst vervolgingskosten 7. Maatwerk ( voorheen in begroting BsGW )

€ 2.149.000

-/ - €

Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode

246.000

€ 1.903.000

Ad.1. CAO 2024 BsGW valt onder de CAO Werken voor Waterschappen. Eind 2023 is een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO 2024. Het financiele effect is ruim 5,5% en is daarmee fors hoger dan in de begroting 2024 opgenomen indexering van 3,3%. De CAO 2024 heeft een structureel effect dat doorberekend moet worden in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2029.

Ad.2. Indexering salarissen interne kosten Uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten is het formatieplan. Voor 2025 zijn de loonkosten geindexeerd met 5,6%.

Ad.3. Inflatie Voor 2025 is uitgegaan van een kosteninflatie van 3,4%. Ad.4. Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal Voor het actueel houden en borgen van alle gegevens, heeft BsGW namens alle partijen de regie genomen voor het aanschaffen van een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG, de BGT als de WOZ op een efficiente manier uit to wisselen. Uit oogpunt van zekerheid en continufteit is, reeds in de begroting 2024, het Samenwerkings portaal begrotingstechnisch in de meerjarenraming 2025 - 2027 opgenomen. Om de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm to kunnen geven wordt het bedrag meerjarig met € 100.000 verhoogd naar € 350.000.

Ad.5. Vorming Bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029

In 2022 zijn drie grote aa n bested i ngstrajecte n opgestart voor de hosting, de belasting - en de

waarderingsapplicatie van BsGW. De kosten hiervan zijn geschat op € 2.775.000. Vanaf 2025 moeten middelen worden gereserveerd voor de volgende aanbesteding in 2028 inclusief de door op volgende implementatie in 2029.

Ad.6. Vermindering opbrengst vervolgingskosten Een van de uitgangspunten van de herziene kostenverdeelmethode is dat de opbrengstvervolgingskosten geen onderdeel meer uitmaken van de begroting van BsGW. Vanaf 2025 zal de opbrengst vervolgingskosten rechtstreeks aan de deelnemers worden afgedragen.

Ad.7. Maatwerk De uitvoering van de maatwerkvarianten wordt separaat geoffreerd en gefactureerd bij de betreffende gemeenten. Deze kosten worden gecorrigeerd op de kosten van begroting die wordt verrekend via de kostenverdeelmethode. De gemeente neemt maatwerk of voor de beleidsvoorbereiding van de legesverordening, lijkbezorgingsrechten en de verordening dienstverlening aan derden. Volgens de herziene kostenverdeelmethode worden de netto - kosten vervolgens toegerekend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW.

Pagina 2 van 3 - D - 201702