Brief college

Geme^n^ Echt-Susteren

Ingekcmeii

-1 MEI 2023 7

Gemeenteraad Echt-Susteren t.a.v. de griffier Postbus 450 6100 AL ECHT

J

Nieuwe Mark! 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt

Tel. 0475 - 478 478 infoiaiecht-susteren.nl

www.echt-5usteren.nl KvK 51651866

BTW (NL00)19.06.483.B01 NL86BNGH 0285 1023 70

BIC-code BNGHNL2G

- 1 MEI 2023

Echt, 26 april 2023

Onderwerp:

Zienswijze GR Omnibuzz

Team:

Maatschappelijk Domeln

Uw brief van:

6 april 2023

Uw kenmerk:

Z23/136900-D-162270

Z23/139793-D- 162641

M. de de Vaan

Geachte mevrouw Hermans,

Op 6 april jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 Omnibuzz. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 25 april jl. behandeld. De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de” vijf-minutenversie” en omschrijvingen van nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op het concept jaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

VUF-MINUTEN-VERSIE FINANCIELE DOCUMENTEN OMNIBUZZ Concept jaarverslag 2022 Als gevolg van de nasleep van COVID-19 is in 2022 nog steeds aanzienlijk minder gebruik gemaakt van Omnibuzz vervoer. Uit de financiele vertaling blijkt dat voor Echt-Susteren een positief resultaat 2022 is. In 2022 hebben onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 223.923 (aandeel Echt-Susteren € 6.334) uit de bestemmingsreserve ICT en € 157.741 uit de bestemmingsreserve personeel (aandeel EchtSusteren € 4.462). Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2022 bedraagt € 900.000. Het resultaat 2022 van de jaarrekening 2022 Omnibuzz vertoont een positief saldo ad. € 3.382.235 (aandeel Echt-Susteren € 93.211). Een toelichting op de oorzaken van dit batig saldo wordt gegeven op pagina 81 tot en met 83 van de jaarrekening 2022 van Omnibuzz.

Voorstel resultaatbestemming 2022 (pagina 86 van het jaarverslag 2022): Voorgesteld wordt om het positief saldo ad. € 3.382.235 terug te betalen aan de gemeenten (aandeel Echt-Susteren €93.211).

Pagina 1 van 5 - D -162641

Gemeente Echt-SuSteren

De eigen bijdragen worden gei'nd door Omnibuzz, maar zijn onderdeel van de begrotingsbudgetten van de gemeenten. In 2022 was de raming gemeente Echt-Susteren voor eigen bijdragen € 90.155; werkelijke ontvangsten € 70.163. Het financiele nadeel is het gevolg van het minder gebruik van de vervoersvoorzieningen door de corona-crisis.

Tweede begrotingswijziging 2023 In de tweede wijziging van de programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2023 van Omnibuzz vervoer bijgesteld. De financiele uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2023-2, de begroting 2024 en het MJP 2025 tot en met 2027 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 21 december 2022. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiele uitgangspunten uitvoerig toegelicht. In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2022 als uitgangspunt voor de begroting 2023 genomen. Vanwege de coronacrisis en het nog steeds lagere vervoersvolume in 2022 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 92,5% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen.

Het vervoerstarief wordt gemdexeerd met de NEA-index voor 2023 van 13,7%. Dit percentage is historisch hoog. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele CAOinformatie. In februari 2023 is een nieuw principeakkoord gesloten. De afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn vertaald naarde begroting. De algemene reserve per 1 januari 2023 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

In de conceptbegroting 2023-2 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2023, aandeel gemeente Echt-Susteren, bedraagt € 21.331 (begrotingsbudget 66700000: Collectief vervoer), welk bedrag ten laste komt van het begrotingsbudget 66620055: Beschermd wonen. Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2, 2024 en meerjaren 2025-2027 De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2023-2 de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027.

In de notitie wordt stilgestaan bij de actualiteit en de wijze waarop de actuele ontwikkelingen de uitgangspunten, taken en advisering raken. Op basis hiervan worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode geformuleerd. Het vastgestelde jaarplan 2023 en de vastgestelde financiele uitgangspunten vormen hierbij de basis. Relevante ontwikkelingen: De wijze en de snelheid waarop de gezamenlijke ambities gerealiseerd worden, ligt niet op voorhand voor de lange termijn vast. Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die invioed hebben op vervolgstappen, worden de uitgangspunten jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Een aantal belangrijke ontwikkelingen worden hier kort weergegeven: Impact COVID-19 De impact van COVID is in 2022 aanzienlijk afgenomen. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af

Pagina 2 van 5 - D - 162641

Echt-Susteren

en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Tekorten personeel in de vervoerssector Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek.

Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer Het OV biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren. Groeiende zorgbehoefte bij klanten De toename van dementie^erward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd.

Toename ‘kruimelfuncties’ en compliance diverse wetten De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij.

Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming. Nieuwe afrekensystematiek In de begrotingen voor de komendejaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. Indexeringen 2023 De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten zijn forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven Concept begroting 2024 en concept meerjarenperspectief 2025-2027 Vanwege de COVID-19 crisis wordt ook voor het jaar 2024 als uitgangspunt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden.

Voor het jaar 2024 wordt een opslagpercentage ten behoeve van de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast van 5%. Normaal wordt het vervoerstarief 2024 gemdexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie.

Pagina 3 van 5 - D - 162641

Gemeen^ Echt-Susteren

De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van geschatte index. Voor 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afsiag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn. Voor de beheerskosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,5% in 2025 en 2,2% voor 2026 en 2027. De meerjarige begroting van Omnibuzz aandeel Echt-Susteren vanaf 2024 is opgenomen in onderstaande tabel: Gemeente Echt-Susteren Bcgrotinf Omni buzz Vervocnkostan:

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Pagina

2024

202S

2026

2027

Begroting 2024-2027

€ 655.3S0

696137

736976

764840

37 1 51 1 52 1 53

Toestagen hoog

6177

6562

6966

7.209

37 1 51 1 52 1 S3

Toeslagen laag

14.252

16139

16071

16633

37 1 51 1 52 1 53

Meereizend OV

4963

5.271

5596

5792

37 1 51 1 52 1 53

680.742

723.109

767.609

794474

Indirecte vervoer^osten verdeelsieutet ritten

78.631

86729

8Z410

83.670

38 1 55

Overheadkosten verdeelsfeutel inwoners

81.131

84.318

84.693

87.279

39 1 56

159.762

166047

167103

17aM9

Vervoerskosten in km*s

Totole kosten begroting Omnibuzz

840.504

888.156

934.712

966423

Raming opbrengsten eigen klantbijdragen

-100.344

-106609

•111079

115913

Per soldo

740.160

782.547

823.633

851.510

verderind. mutaties lebrap2023

706460

736465

754347

754347

Bijte ramen jaren 2024 tot en met 2027

38.700

52.082

69.286

97.163

40 1 57

Opgcnomen in begroting voor het jaar 2024 en

De meerjarige stijging van de kosten zit in het vervoersresultaat en de loonkosten. De stijging van het aandeel Echt-Susteren (2024: € 33.700; 2025: € 52.082; 2026: € 69.286 en 2027 € 97.163) komt ten laste van het begrotingsbudget 66620055: Beschermd wonen.

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 en hier geen zienswijze op in te dienen.

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Op grand van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht tot het bieden van maatwerkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Concreet biedt de wet gemeenten twee mogelijkheden om klanten met vervoersproblemen als gevolg van een beperking te helpen. Het geven van een persoonsgebonden budget of het aanbieden van een voorziening in nature. Regiotaxi is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening in nature in het kader van de Wmo (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer genoemd, CW). Gemeenten hebben in het verleden al gekozen om samen te werken, eerst onder de naam Mobicar, vervolgens samen met de Provincie onder de naam Omnibuzz. Omnibuzz is een

Pagina 4 van 5 - D -162641

uitvoeringsinstantie ten behoeve van gemeenten en Provincie. Wat gemeenten en Provincie wensen op het gebied van regiotaxi, inclusief alles wat daarmee samenhangt, wordt door Omnibuzz geregeld.

De gemeente indiceert regiotaxi op grond van door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders in de Wmo-verordening. Omnibuzz regelt vervolgens de verstrekking van de voorziening in nature, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van iedere afzonderlijke gemeente ten aanzien van vervoer. Door de samenwerking met de deelnemende gemeenten is Omnibuzz in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die rekening houdt met de belangen van beide klantgroepen, gemeenten en hun burgers. Omdat er wordt samengewerkt met tien gemeenten vindt er afstemming plaats op het gebied van beleid en uitvoering rondom de regiotaxi. Dat biedt uniformiteit en schaalvoordelen.

Hoogachtend,

Pagina 5 van 5 - D - 162641