Bijlage BW 2021-2 Historisch overzicht bijdragen MER

Omgevingsdienst Maasgouw 2013

2014

Echt-Susteren

Roerdalen

Begroting BW 2013 Werkelijk

504.639

608.968

371.770

504.639

608.968

371.770

1.485.377 1.485.377

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000 -

BW 2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.

BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

28.111 -7.925 1.613.914

6.823 -10.631 1.928.475

-1.525 -6.969 1.196.896

33.409 -25.525 4.739.285

Werkelijk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

BW 2016-2 BW 2016-3

-4.230 73.444

-5.675 88.128

-3.720 55.806

-13.625 217.378

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

132.155

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

5.112.667

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

5.113.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

168.376

BW 2017-5 Begroting na wijziging Afrekening aanvullende dienstverlening

5.960 1.652.849

7.152 2.042.150

4.536 1.229.057

17.648 4.924.056

83.471

69.828

59.299

212.598

Teruggave

12.923

15.177

9.197

37.297

Subtotaal Werkelijk

1.723.397 1.723.397

2.096.801 2.096.801

1.279.159 1.279.179

5.099.357 5.099.377

Begroting

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032

BW 2018-2 BW 2018-3

35.022 29.677

42.024 34.915

26.654 22.695

103.700 87.287

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

480.000

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

5.409.019

Subtotaal

43.796 1.809.539

44.576 2.144.214

23.068 1.343.826

111.440 5.297.579

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

5.297.579

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

4.842.369

BW 2019-1 BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090

17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740

11.960 33.963 1.316.784 24.817 1.341.601 1.341.601

46.000 129.500 5.017.869 94.562 5.112.431 5.112.431

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

5.325.716

BW 2020-2 BW 2020-5 Begroting na wijziging Werkelijk

122.886 -35.530 1.980.648

137.287 -39.420 2.197.264

88.392 -25.050 1.396.369

348.565 -100.000 5.574.281 -

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1 Begroting na wijziging Werkelijk

-52.968 1.854.019

-60.550 2.119.427

-43.145 1.510.195

-156.663 5.483.641 -

Begroting

Teruggave

2019

Totaal

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking. Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil).

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. Onderhoudsronde functieboek. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering). Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie. Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000). Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien

Sociaal Domein Maasgouw

2016

2017

2018

2019

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Begroting BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging

1.452.818 29.802 1.359 1.483.979

2.586.485 53.058 -16.022 2.623.521

1.486.417 30.492 -22.842 1.494.067

5.525.720 113.352 -37.505 5.601.567

Werkelijk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

5.660.000

Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

Begroting BW 2017-5 Begroting na wijziging

1.424.420 4.483 1.428.903

2.523.543 7.943 2.531.486

1.441.909 4.539 1.446.448

5.389.872 16.965 5.406.837

Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

Teruggave

48.456

85.846

49.051

183.353

Subtotaal Werkelijk

1.380.447 1.380.447

2.445.640 2.445.640

1.397.397 1.397.397

5.223.484 5.223.484

Begroting BW 2018-2

1.232.925 25.588

2.218.089 46.035

1.267.558 26.307

4.718.572 97.930

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

383.000

Begroting na wijziging

1.358.093

2.444.134

1.397.275

5.199.502

Teruggave

29.136

52.468

30.029

111.633

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

5.087.869

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367.246

5.087.869

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

BW 2019-5 Begroting na wijziging Werkelijk

28.082 1.569.637 1.583.589

42.653 2.383.772 2.406.908

25.765 1.437.648 1.483.502

96.500 5.391.057 5.473.999

Begroting BW 2020-2 Begroting na wijziging Werkelijk

1.466.245 63.827 1.530.072

2.257.585 98.276 2.355.861

1.357.756 59.105 1.416.861

5.081.586 221.208 5.302.794 -

Begroting BW 2021-1 Begroting na wijziging Werkelijk

1.513.800 9.490 1.523.290

2.340.265 14.699 2.354.964

1.506.997 9.446 1.516.443

5.361.062 33.635 5.394.697 -

BW 2019-4

2020

2021

Toelichting

Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.

Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'. Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg. In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek

Bedrijfsvoering Maasgouw

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Begroting BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

312.971 11.907 974.482 1.299.360

138.153 15.975 1.113.399 1.267.527

90.528 10.468 918.144 1.019.140

541.652 38.350 3.006.025 3.586.027

Werkelijk

444.306

291.976

213.080

949.362

Begroting

324.878

154.128

100.996

580.002

BW 2016-2

548.583

679.157

452.885

1.680.625

BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging Werkelijk

2.238 3.195 878.894 879.000

3.003 4.287 840.575 840.000

1.967 2.809 558.657 558.000

7.208 10.291 2.278.126 2.277.000

Begroting

803.867

740.053

492.661

2.036.581

BW 2017-1

-262.815

-70.861

-46.434

-380.110

BW 2017-2

1.082.765

1.405.385

1.080.771

3.568.921

BW 2017-5 Begroting na wijziging

44.127 1.667.944

58.642 2.133.219

38.509 1.565.507

141.278 5.366.670

Teruggave

273.889

322.721

250.669

847.279

Subtotaal Werkelijk

1.394.055 1.405.193

1.810.498 1.795.607

1.314.838 1.318.617

4.519.391 4.519.417

Begroting BW 2018-2 BW 2018-4

3.061.043 62.160 156.444

4.040.189 79.109 173.109

2.915.828 52.427 118.948

10.017.060 193.696 448.501

BW 2018-5

-347.543

-467.227

-302.730

-1.117.500

BW 2018-5 Begroting na wijziging

70.602 3.002.706

97.303 3.922.483

72.095 2.856.568

240.000 9.781.757

Teruggave

88.685

232.974

126.542

448.201

Werkelijk

2.914.021 2.914.022

3.689.509 3.689.508

2.730.026 2.730.026

9.333.556 9.333.556

Begroting BW 2019-2

2.532.609 29.498

3.332.554 30.372

2.433.030 27.531

8.298.193 87.401

BW 2019-3

183.263

240.159

175.478

598.900

BW 2019-4

370.260

485.210

354.530

1.210.000

BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

112.607 3.228.237 15.960 3.244.197 3.233.069

150.096 4.238.391 21.002 4.259.393 4.274.293

101.645 3.092.214 15.333 3.107.547 3.103.775

364.348 10.558.842 52.295 10.611.137 10.611.137

Begroting BW 2020-2 BW 2020-3

2.889.967 86.604 272.362

3.852.711 115.455 363.031

2.617.106 78.428 246.607

9.359.784 280.487 882.000

BW 2020-4

242.408

323.106

219.486

785.000

BW 2020-5 Begroting na wijziging Werkelijk

80.812 3.572.153

107.715 4.762.018

73.171 3.234.798

261.698 11.568.969 -

Begroting

2.943.196

3.937.299

2.659.847

9.540.342

BW 2021-1

579.435

775.147

523.651

1.878.233

BW 2021-2

97.332

130.207

87.961

315.500

Begroting na wijziging Werkelijk

3.619.963

4.842.653

3.271.459

11.734.075 -

Toelichting

Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500) Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.

Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten). Stijging loonkosten agv nieuwe cao. Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017). Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.

Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. Flexibele schil (ziekteverzuim). Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief). Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.

Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'. Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen. Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de bevindingen van het BMC rapport. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao Meerlasten DIV Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten

Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update Financien / HRM Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering

Bestuur & Organisatie Maasgouw

2017

2018

2021

Totaal

BW 2017-1

262.815

70.861

46.434

380.110

BW 2017-5 Begroting na wijziging

216 263.031

290 71.151

190 46.624

696 380.806

Teruggave

18.275

24.519

16.067

58.861

Subtotaal Werkelijk

244.756 244.756

46.632 46.632

30.557 30.557

321.945 321.945

Begroting BW 2018-2 BW 2018-3 BW 2018-5 Begroting na wijziging Tekort

262.815 1.138 12.240 4.665 280.956 928 281.884 281.884

70.861 1.527 16.583 6.254 95.285 1.245 96.530 96.530

46.434 1.001 10.660 4.081 62.018 812 62.830 62.830

380.110 3.666 39.483 15.000 438.259 2.985 441.244 441.244

276.170 55.980 34.210

88.692 75.060 45.870

57.878 48.960 29.920

422.740 180.000

BW 2019-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

933 367.293 47.490 319.803 319.803

1.251 210.873 63.660 147.213 147.213

816 137.574 41.550 96.024 96.024

110.000 3.000 715.740 152.700 563.040 563.040

Begroting BW 2020-2

383.096 5.713

232.183 7.660

150.456 4.996

765.735 18.369

BW 2020-4

-10.885

-14.595

-9.520

-35.000

Begroting na wijziging Werkelijk

377.924

225.248

145.932

749.104 -

Begroting BW 2021-1 BW 2021-2 Begroting na wijziging Werkelijk

311.109 -15.105 20.082 316.086

133.398 -19.930 26.495 139.963

86.779 -12.965 17.235 91.049

531.286 -48.000 63.812 547.098 -

Begroting BW 2019-3 BW 2019-4

2020

Roerdalen

Toelichting

Begroting

Werkelijk 2019

Echt-Susteren

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Stijging loonkosten agv nieuwe cao. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten

Stijging loonkosten agv nieuwe cao. Detacheringskosten directiesecretaris. Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed). Geen teruggave, maar tekort.

Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000). Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement). Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website

Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing) Project Dienstverlening