Bestuurlijk dashboard
Tekst van het document
Bestuurlijk dashboard | Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Versie 2.2 (februari 2025)
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken nauw samen op het gebied van bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening in het Servicecentrum MER. Het Servicecentrum heeft als doel de opdrachtgevers en daarmee ook de inwoners in de MER-regio professioneel, efficiënt en nabij van dienst te zijn, tegen minder kosten.
Omgevingsdienst
Sociaal domein
Financiën
HRM
Informatisering
v2.1.2025
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Bestuurlijke samenvatting In 2024 heeft het DB van SC MER gekozen te focussen en investeren op samenwerking in partnerschap. Samenwerking tussen de 4 partners, maar ook binnen de SC MER. Integraal organiseren en zichtbaarheid vormen hiervoor aanknopingspunten. Met voorliggende rapportage zetten we een volgende zichtbare stap in integraal bieden van overzicht in wat we binnen SC MER doen. Samenvattend zien we over onze dienstverlening naar de klant dat: de klanttevredenheid van SC MER is goed is; de stijgende lijn in het van het aantal aanvragen dienstverlening, vergunningsverlening, toezicht en handhaving wordt doorgetrokken: uitkeringen (participatiewet) nagenoeg gelijk blijven conform de trend van afgelopen jaren; de uitstroom bij de participatie lager is dan geraamd; er sprake is van meer WMO voorzieningen (hulp bij het huishouden) dan geraamd, waar over de afgelopen jaren gezien een kleine daling in de begeleiding te zien is. In onze eigen bedrijfsvoering zien we t.o.v. 2023 dat in 2024: een lichte stijging van kortdurend en langdurig verzuim; er meer supportvragen ICT zijn gesteld en afgehandeld; er meer datalekmeldingen en minder gemelde informatiebeveiligingsincidenten. Het dashboard geeft een eerste beeld van de indicatoren die beschikbaar zijn en zal als instrument mee ontwikkelen met de samenwerking in partnerschap.
Hiermee staat het niet op zichzelf en is het een opmaat naar de gewenste bestuurlijke sturingsinformatie voor de 4 partners in dialoog verder vormgegeven dient te worden.
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Legenda % hoger/meer dan raming/planning
% lager/minder dan raming/planning
% gegeven voldoendes (cijfer 6 of hoger)
% gegeven onvoldoendes (cijfer 5 of lager)
Landelijke referentie
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Toelichting indicatoren (1/2) Dienstverlening (OD): het aantal klantvragen van inwoners en bedrijven van de drie MER-gemeenten aan de 1e lijns dienstverlening van de Omgevingsdienst (telefoontjes en e-mail). Vergunningverlening (OD): het aantal verleende omgevingsvergunningen en behandelde meldingen voor de onderdelen omgevingsplanactiviteit, bouwen,
Klantevredenheid (OD) NPS: de mate waarin een klant tevreden is over producten/diensten van de OD Ontwikkeling aantal uitkeringen (SD): De ontwikkeling van het aantal actieve uitkeringen vanuit de Participatiewet. De Participatiewet regelt dat gemeenten bijstand verlenen aan mensen die hun noodzakelijke bestaanskosten tijdelijk of
uitweg, milieu, inrit, kappen, aanleg en reclame.
blijvend niet kunnen dragen.
Toezicht (OD): het gaat hier om het aantal reguliere (planmatige) controles
Uitstroom participatiewet (SD): Bij uitstroom wordt het aantal uitkeringen dat
bouwen, milieu, brandveiligheid en evenementen.
per jaar is beëindigd weergegeven.
Handhaving (OD): het aantal ingekomen handhavingsverzoeken en genomen
Voorzieningen hulp bij het huishouden (SD) Wmo: De ontwikkeling van het
handhavingsbesluiten (last onder dwangsom of bestuursdwang).
aantal toegekende voorzieningen hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Toelichting indicatoren (2/2) Ontwikkeling voorziening begeleiding (SD) Wmo: De ontwikkeling van het aantal toegekende voorzieningen individuele begeleiding in het dagelijkse leven en begeleiding in een groep (dagbesteding) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Klanttevredenheid (SD): Binnen het Sociaal Domein wordt de klanttevredenheid gemeten. Gemeten wordt hoe tevreden inwoners zijn over onze dienstverlening. Aantal formele klachten burgers (SD): Het aantal ingediende klachten per jaar. Loonkosten en inhuur (FIN): Werkgeverslasten die direct samenhangen met inzet personeel in dienst (loonkosten) en kosten voor inzet extern dienst in de vorm van personeel/deskundigen (inhuur).
Informatiseringskosten (FIN): kosten voor telefonie, infrastructuur, apparatuur (hardware) en programmatuur (software). In – en uitstroom personeel (HRM) In dienst: aantal indiensttredingen 2024 SC MER Uit dienst: aantal uitdiensttredingen 2024 SC MER Inhuur: aantal inhuurcontracten 2024 SC MER Kortdurend verzuim (HRM): ziekteverzuim <= 6 weken SC MER Langdurig verzuim (HRM): ziekteverzuim > 6 weken SC MER
Omgevingsdienst
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Omgevingsdienst | Productie dienstverlening en vergunningverlening
VERGUNNINGVERLENING
DIENSTVERLENING
2021
10000
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
2021
2000
8000
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
1500
6000 1000 4000
Werkelijk vs raming
2000
7.500 0
7.200
8.000 Klantcontacten
8.500
9.959
+ 24%
Werkelijk vs raming
500
1.474 0
1.448
1.513
1.470
Omgevingsvergunningen en meldingen
1.756
+ 19%
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Omgevingsdienst | Productie toezicht en handhaving
HANDHAVING
TOEZICHT
2021
800
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
600
150
400
100
Werkelijk vs raming
200
642 0
2021
200
701
680
713
Controles (bouwen/milieu/brandveiligheid/evenementen)
778
+ 9%
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
Werkelijk vs raming
50
118 0
109
149 Handhavingsbesluiten
112
129
+ 15%
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Omgevingsdienst | Overige
KLANTTEVREDENHEID
LEGESINKOMSTEN
2021
5000000
2022
2023
2024 Raming
81%
2024 werkelijk
19%
6,9
4000000
3000000
2000000
Werkelijk vs raming
1000000 € 3.411.000
0
€ 3.164.000
€ 2.917.000
€ 3.050.000
€ 4.179.047
Legesinkomsten (Legeinkomsten Maasgouw worden nog naar beneden bijgesteld i.v.m. lopende bewaarzaak)
+ 37%
NPS trend
7,2
7,1
7,3
6,9
2021
2022
2023
2024
Aantal formele klachten burgers
6,6
-
Sociaal domein
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Sociaal domein | Participatie
UITSTROOM
ONTWIKKELING AANTAL UITKERINGEN
2021
1000
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
2021
350
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
300
800
250 600
200
400
Werkelijk vs raming
200
899 0
890
926 Uitkeringen
926
918
- 0,86%
150
Werkelijk vs raming
100 50 0
326
315
284 Uitstroom
284
248
- 12,68%
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Sociaal domein | WMO
ONTWIKKELING VOORZIENINGEN BEGELEIDING
ONTWIKKELING VOORZIENINGEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN 2021
3000
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
2021
1000
2500
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
800
2000 600 1500
Werkelijk vs raming
1000 500
2.165 0
2.268
2.438 Hulp bij het huishouden
2.438
2.511
+ 2,99%
400
Werkelijk vs raming
200
883 0
869
826 Begeleiding
826
827
+ 0,12%
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Sociaal domein | Overige
KLANTTEVREDENHEID 100%
NPS trend
0%
8,5 8,4
8,5
8,4
8,5
2021
2022
2023
2024
Aantal formele klachten burgers
6,6
14
Financiën
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Totale omvang begroting Servicecentrum MER € 33.434.810
Financiën | Loonkosten en informatiseringskosten
INFORMATISERINGSKOSTEN
LOONKOSTEN EN INHUUR
30000000
2021
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
5000000
25000000
2022
2023
2024 Raming
2024 werkelijk
4000000
20000000
3000000
15000000
Werkelijk vs raming € +365.728
10000000 5000000
€ 21.318.447 0
2021
€ 22.449.661
€ 24.481.837
€ 27.030.427
Loonkosten en inhuur
€ 27.396.155
+ 1,35%
Werkelijk vs raming € +16.958
2000000
1000000
€ 2.739.364 0
€ 2.872.104
€ 3.391.015
€ 4.089.664
Informatiseringskosten
€ 4.106.622
+ 0,4%
HRM
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
HRM | In- en uitstroom personeel
UIT DIENST
IN DIENST
52 Medewerkers FTE in dienst 46,57
28 Medewerkers FTE uit dienst 22,35
INHUUR
141 Mensen FTE inhuur 31,1 (De headcount is hoger vanwege een kortdurende periode van tijdelijke inhuur)
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
HRM | Verzuim
LANGDUREND VERZUIM
KORTDUREND VERZUIM
2023
2.0
2024
1.5
3
1.0
2
2024 2,0%
0.5
1,9% 0.0
2,0% Kortdurend verzuim
2023
4
+ 0,1%
2024
2024 3,9%
1
2,5% 0
3,9% Langdurend verzuim
+ 1,4%
Informatisering
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Informatisering | Supportaanvragen
MELDINGEN TOPDESK (AFGEHANDELD)
MELDINGEN TOPDESK (AANGEMELD)
2021
20000
2022
2023
2024
2021
20000
15000
15000
10000
10000
2022
2023
2024
2023 vs 2024 5000
5000
14.838 0
2024 % afgehandeld
17.091
14.979
Aantal meldingen Topdesk (aangemeld)
15.680
+ 4,68%
14.850 0
17.052
14.959
Aantal meldingen topdesk (afgerond)
15.625
99,76%
Bestuurlijk dashboard - Jaarverslag 2024 Servicecentrum MER
Informatisering | Gegevensveiligheid
GEMELDE INFORMATIEBEVEILIGINGSINCIDENTEN
DATALEK MELDINGEN
2023
30
2024
2023
200
2024
25 150 20 15
100
2023 vs 2024
10
2023 vs 2024 50
5
23 0
28 Datalekmeldingen
+ 22%
155 0
74 Informatiebeveiligingsincidenten
- 52%