Besluitenlijst 20 oktober 2021

22-10-2021

Toezeggingen raadscommissies

Nr. Cie

datum

Punt / onderwerp

PH

Toezegging

1

AZ

20-10-21

3. Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022

Frische

In deel II van de begroting is op pag. 53 een fout geslopen (onder de programma’s worden niet overal de juiste programmaonderdelen vermeld). Raad en commissie zullen een gecorrigeerd overzicht ontvangen.

2

AZ

20-10-21

3. Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022

Pustjens

De commissie zal, afhankelijk van de beschikbaarheid van de cijfers, een overzicht ontvangen van het dalend aantal leerlingen in het speciaal onderwijs.

3

AZ

20-10-21

3. Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022

Pustjens

De commissie zal de absolute getallen ontvangen van het schoolverzuim in Echt-Susteren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de cijfers.

Programmabegroting 2022 commissie AZ 20 oktober 2021

Raadsinformatiebijeenkomst 19 juni 2018

Agenda    



Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

Beleids- en budgetcyclus 2022 Programmabegroting 2022 1e begrotingswijziging 2022 Uitgaven en inkomsten • Begroting 2022 • Na 1e begrotingswijziging 2022 Reserves en voorzieningen 2021

1

Beleids- en budgetcyclus 2022

Begroting 2022: financiële situatie  Meerjarenbegroting 2021-2024 was sluitend  Na 1e bestuursrapportage 2021: • 2022 € 19.000 positief • 2023 € 75.000 negatief • 2024 € 70.000 positief • 2025 € 56.000 positief  Saldi zijn meegenomen in kadernota 2022

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

2

Kadernota 2022: financiële situatie

 Mutaties kadernota compenseren het tekort van 2023 en verhogen de positieve saldi van de andere jaren

Programmabegroting 2022: financiële situatie

 Meerjarenperspectief 2022-2024 is de basis  Verwerken mutaties kadernota 2022 (inclusief 1e bestuursrapportage 2021  Technische exercitie: herberekening kapitaallasten, vrijval kapitaallasten, toerekening uren, verwerking in tarieven, gevolgen voor mutaties reserves

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

3

Uitgaven 2022 (begroting) (1)

Uitgaven 2021 (begroting) (2)

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

4

Inkomsten 2022 (begroting) (1)

Inkomsten 2021 (begroting) (2)

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

5

Inkomsten 2022 (begroting) (3)

 Uitkeringen van het rijk € 58,3 miljoen (68%)  Belastingen/heffingen € 14,2 (16,5%)  Overige inkomsten € 13,3 (15,5%)

Inkomsten (begroting) (4)

Inkomsten van het rijk  Algemene uitkering (€ 52,1 mln.) • Vanaf 2019 inclusief de deelfondsen sociaal domein (€ 15,4 mln.)  Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen (€ 6,2 mln.)

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

6

Inkomsten (begroting) (5)

Eigen inkomsten  Belastingen: • Algemene belastingen (ozb, toeristenbelasting, hondenbelasting) • Bestemmingsbelastingen (rioolrecht en afvalstoffenheffing) • Retributies (leges) • Grafrechten • Precariobelasting • Forensenbelasting (voorstel)

Inkomsten (begroting) (6)

Belastingen (bedragen)  Onroerende zaak belastingen  Afvalstoffenheffing  Rioolrecht  Leges  Toeristenbelasting  Hondenbelasting

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

€ 7,0 mln. € 2,9 mln. € 4,3 mln. € 1,3 mln. € 385.000 € 175.000

7

Inkomsten (begroting) (7)

Belastingen uitgangspunten:        

Onroerende zaak belastingen woningen + 1,75% Onroerende zaak niet-woningen + 4% Afvalstoffenheffing geen stijging is uitgangspunt Rioolrecht + 1,6% Leges kostendekkend Toeristenbelasting gelijk Hondenbelasting indexcijfer Forensenbelasting voorstel december

1e begrotingswijziging 2022 (1)

Bevat:       

Meicirculaire 2021 (31 mei 2021) Extra middelen jeugdhulp 2022 (2 juni 2021) Extra middelen jeugd vanaf 2023 (75%) Herijking gemeentefonds Motie juni 2021 overwegen Sint Joost Premiestijging ABP Anti-discriminatievoorziening

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

8

1e begrotingswijziging 2022 (2)

Bevat:  Doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Bemoeizorg & Preventie  Neustadt-treffen  Heiligdomsvaart 2022  Reclameopbrengsten  Stelposten Servicecentrum MER

1e begrotingswijziging 2022 (3)

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

9

1e begrotingswijziging 2022 (4)

1e begrotingswijziging 2022 (5)

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

10

1e begrotingswijziging 2022 (6)  Positieve saldi zijn deels nodig voor het opvangen van de negatieve saldi in 2022, 2024 en 2025 van de 1e bestuursrapportage 2021 (raad 15 december)  2022: € 106.000  2024 en 2025 € 90.000

Nota reserves en voorzieningen 2021 (1)

 In de oneven jaren nieuwe nota  In de even jaren cijfermatige bijstelling  Reserves onderverdeeld in:  algemene reserves  egalisatiereserves  vrije reserves  geblokkeerde reserves  geblokkeerde reserve voor afschrijvingen

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

11

Nota reserves en voorzieningen 2021 (2)

 Belangrijkste doel:  aantal reserves terugdringen  9 reserves afschrijvingslasten samengevoegd  1 reserve is vervallen  2 nieuwe reserves gevormd  Totaal 8 reserves minder

Einde presentatie

Commissie algemene zaken 20 oktober 2021

12