Begrotingswijziging nr 9
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve Begrotingswijziging programma Begroot 2023 Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten
42.186
Saldo voor bestemming
42.186
Saldo na bestemming
42.186
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten
-173.761
Saldo voor bestemming
-173.761
Saldo na bestemming
-173.761
Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten
356.246
Baten
20.025
Saldo voor bestemming
336.221 Onttrekking reserves
47.725
Mutaties vd reserves
-47.725
Saldo na bestemming
288.496
Programma 0400 Onderwijs Lasten
25.667
Saldo voor bestemming
25.667
Saldo na bestemming
25.667
Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten
82.938
Saldo voor bestemming
82.938
Saldo na bestemming
82.938
Programma 1000 Sociaal Domein Lasten
-5.613
Saldo voor bestemming
-5.613
Saldo na bestemming
-5.613
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten
69.633
Saldo voor bestemming
69.633
Saldo na bestemming
69.633
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten Saldo voor bestemming
55.474 55.474
Onttrekking reserves
55.444
Mutaties vd reserves
-55.444
Saldo na bestemming
30
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve Begrotingswijziging programma Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten
283
Saldo voor bestemming
283 Storting reserves
28.214
Onttrekking reserves
418.222
Mutaties vd reserves
-390.008
Saldo na bestemming
-389.725
Programma 1650 Overhead Lasten
60.149
Saldo voor bestemming
60.149
Saldo na bestemming
60.149
Saldo van de begroting
0
Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer
Omschrijving
Onttrekking/ Storting
Begroot 2023
Begroot 2024
1
Algemene reserve
Onttrekking
117
Reserve Personeel & Bestuur
266.507
169
Reserve revolverende investeringen
230.152
181
Reserve vermindering kapitaallasten
34.689
203
Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied
55.444
208
Reserve bedrijfsvoering
45.101
220
Reserve restant budgetten
-291.517
227
Reserve duurzaamheid
Begroot 2025
Begroot 2026
Reserve
47.725
Totaal - Onttrekking 181
133.290
521.391 Reserve vermindering kapitaallasten
Storting
-28.214
Totaal - Storting
-28.214
Totaal - Reserve
493.177
Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
Begroot 2023
0.10
Mutaties reserves
Lasten
0.2
Burgerzaken
40.344
0.4
Overhead
60.149
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
2.1
Verkeer en vervoer
28.214
283 3.116 -176.877 74.122
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
Begroot 2023
3.1
Economische ontwikkeling
Lasten
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.825
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
8.160
3.4
Economische promotie
1.558
4.2
Onderwijshuisvesting
1.814
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-5.117
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
2.660
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
7.640
5.4
Musea
2.040
5.5
Cultureel erfgoed
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
24.401
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
53.714
6.3
Inkomensregelingen
-44.241
6.5
Arbeidsparticipatie
9.549
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.485
7.1
Volksgezondheid
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
1.842
8.1
Ruimte en leefomgeving
60.708
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
13.220
106.615
-36.300 283
850 282.411
850 12.098
Totaal - Lasten
541.416
0.10
Mutaties reserves
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten
-521.391 -20.025
Totaal - Baten
-541.416
Totaal - Saldo
0
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026