Document · PDF

Begrotingswijziging nr 2026- 10045 Diversen

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 20251.909 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging nr 2026- 10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de programmawijzigingen < € 50.000 2026 Programma 0.1 0.2 0.3 7.5

Taakveld Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Begraafplaatsen en crematoria

1.2

Openbare orde en veiligheid

0.10 2.1 5.7 6.3 7.2 7.3 7.4

Mutaties reserves Verkeer en vervoer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Inkomensregelingen Riolering Afval Milieubeheer

4.2 4.3

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Mutaties reserves Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media

0.10 3.4 4.3 6.1 6.22 6.3 6.4 6.5 6.60 6.752 6.811 6.91 6.92 7.1

Mutaties reserves Economische promotie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Jeugdhulp ambulant regionaal Beschermd wonen (Wmo) Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid

Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Beheer openbare ruimte

Onderwijs

Cultuur & Sport

Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0.10 Mutaties reserves 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Omgevingsrecht 0.10 Mutaties reserves 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Economische zaken en Grondexploitaties 0.10 Mutaties reserves 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Wijziging lasten 921.505 313.594 4.079 5.344 1.244.522 20.864 20.864 0 1.237.567 200.000 198.000 447.512 168.903 2.848.642 5.100.624 57.108 40.000 97.108 0 107.010 116.079 30.607 745 1.153 105.692 361.286 0 5.732 36.707 78.395 250.556 1.641.434 66.103 496.259 29.366 540.875 -146.536 10.933 91.729 52.039 3.153.592 0 422.381 151.078 573.459 0 1.180 275.000 276.180 0 -3.771 218.827 4.151 31.395 2.490.839 6.747 2.748.188 2.358.993 -10.716 0 0

2027 Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 388.445 0 0 198.000 448.406 170.167 1.289.675 2.494.693 9.000 0 9.000 124.000 0 0 0 0 0 0 124.000 3.289.928 0 0 0 0 1.652.127 0 0 8.108 0 0 0 0 0 4.950.163 5.000 0 0 5.000 104.000 0 0 104.000 1.732.672 0 180.433 0 166.900 969.000 0 3.049.005 2.503.849 0 -10.000 1.552.502

Wijziging lasten 121.243 272.594 4.079 5.344 403.260 20.864 20.864 0 -58.633 0 100.000 147.302 79.413 361.210 629.292 56.260 0 56.260 0 107.010 116.079 6.607 745 1.153 31.692 263.286 0 5.732 64.169 197.072 0 131.434 70.213 19.132 28.728 43.383 -19.046 10.933 9.938 2.039 563.727 0 172.732 6.078 178.810 0 1.180 442.000 443.180 0 -3.771 38.394 4.151 3.895 156.567 6.747 205.983 -103.500 -13.238 0 0

2028 Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 148.406 80.974 0 329.380 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 127.137 0 0 0 0 0 0 0 9.682 0 0 0 0 0 136.819 0 0 0 0 204.000 0 0 204.000 25.000 0 0 0 145.900 0 0 170.900 353.400 0 -10.000 816.048

Wijziging lasten 121.243 212.594 4.079 5.344 343.260 20.864 20.864 0 -58.833 0 0 146.974 78.949 354.222 521.312 55.412 0 55.412 0 107.010 116.079 6.607 745 1.153 31.692 263.286 0 5.732 92.281 195.821 0 4.297 5.774 19.132 26.271 45.952 -14.912 10.933 9.938 2.039 403.258 0 172.732 6.078 178.810 0 1.180 508.000 509.180 0 -3.771 13.394 4.151 3.895 156.567 6.747 180.983 -102.350 -17.178 0 0

2029 Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.406 80.974 0 229.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.359 0 0 0 0 0 11.359 0 0 0 0 254.000 0 0 254.000 0 0 0 0 145.900 0 0 145.900 346.412 0 -10.000 783.486

Wijziging lasten 121.243 198.594 4.079 5.344 329.260 20.864 20.864 0 -66.433 0 0 149.140 82.012 161.210 325.929 54.564 0 54.564 0 107.010 65.079 6.607 745 1.153 31.692 212.286 0 5.732 121.094 194.169 0 4.297 5.856 19.132 55.600 48.585 -39.451 10.933 9.938 2.039 437.924 0 157.932 6.078 164.010 0 1.180 575.000 576.180 0 -3.771 113.394 4.151 3.895 141.767 6.747 266.183 -101.200 8.801 0 0

2030 Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.406 80.974 0 229.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.149 0 0 0 0 0 16.149 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 145.900 0 0 145.900 42.400 0 -10.000 703.628

Wijziging lasten 121.243 198.594 4.079 5.344 329.260 20.864 20.864 0 -66.633 0 0 149.140 82.012 161.210 325.729 53.716 0 53.716 0 107.010 65.079 6.607 745 1.153 31.692 212.286 0 5.732 121.094 192.918 0 4.297 5.856 19.132 55.600 48.585 -39.451 10.933 9.938 2.039 436.673 0 157.932 6.078 164.010 0 1.180 575.000 576.180 0 -3.771 113.394 4.151 3.895 139.267 6.747 263.683 -100.050 8.801 0 0

Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.406 80.974 0 229.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.149 0 0 0 0 0 16.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.900 0 0 145.900 42.400 0 -10.000 703.628

Begrotingswijziging nr 2026- 10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de programmawijzigingen < € 50.000 2026 Programma

2027

Wijziging lasten -824.476 0 1.523.801 154.377 154.377 -472.554 -472.554 14.781.447

Wijziging baten

2028 Wijziging baten

0 30.000 4.076.351 -30.765 -30.765 0 0 14.781.447

Wijziging lasten -765.382 0 -882.120 60.439 60.439 127.801 127.801 2.070.782

2029 Wijziging baten

0 30.000 1.189.448 -9.765 -9.765 0 0 2.070.782

Wijziging lasten -775.280 0 -894.808 182.739 182.739 -4.524 -4.524 1.759.772

2030 Wijziging baten

0 30.000 1.149.898 -30.765 -30.765 0 0 1.759.772

Wijziging lasten -815.179 0 -907.578 227.139 227.139 -380.069 -380.069 1.326.692

Wijziging baten

0 30.000 766.028 -30.765 -30.765 0 0 1.326.692

Wijziging lasten -815.078 0 -906.327 447.139 447.139 -796.521 -796.521 1.126.692

0.8 3.4

Taakveld Overige baten en lasten Economische promotie

0.4

Overhead

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

R1006 R1010 R1013 R1015 R1016 R1021 R1022 R1024 R1025 R1026 R1029 R1030 R1033 R1034 R1035 R1038 R1039 R1041 R1042

Reserve Algemene reserve grondbedrijf Reserve Algemeen Jeugdbeleid Reserve Regionale woonvisie Reserve Revolverende investeringen Reserve Vermindering kapitaallasten Reserve Kwaliteit verbeterende projecten buitengebied Reserve Jeugdhulp Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold Reserve Inkomensvoorziening re-ïntegratie - sociale werkvoorziening Reserve Restant budgetten Reserve SC MER OD Reserve Duurzaamheid Reserve SC MER bedrijfsvoering Reserve Majeure projecten Reserve Afschrijvingslasten investeringen Reserve Grootschalige Evenementen Reserve Regiodeal Reserve Gemeenschapshuizen Reserve leefbaarheidsfonds

Onttrekkingen 83.000 30.000 5.000 215.000 208.000 20.255 532.791 811.217 127.137 1.886.449 104.000 388.445 152.000 25.000 42.400 124.000 793.200 2.300.000 300.000 8.147.894

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.993 0 2.300.000 0 0 0 0 2.358.993

Onttrekkingen 0 0 0 200.000 0 0 0 0 127.137 0 204.000 0 111.000 25.000 42.400 50.000 0 0 0 759.537

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.500 0 0 0 0 -103.500

Onttrekkingen 0 0 0 193.012 0 0 0 0 0 0 254.000 0 111.000 0 42.400 0 0 0 0 600.412

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.350 0 0 0 0 -102.350

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 42.400 0 0 0 0 242.400

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.200 0 0 0 0 -101.200

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.400 0 0 0 0 42.400

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.050 0 0 0 0 -100.050

V1003 V1009 V1015

Voorziening Riolering art 44 lid 2 BBV Voorziening Afvalverwijdering- en verwerking Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding

Onttrekkingen 300.000 89.193 50.000 439.193