Begrotingswijziging nr 2025- 10038 programmawijzigingen meer dan 50.000.pdf

Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000 2025 Programma 0.1 0.2 0.3 7.5

Taakveld Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Begraafplaatsen en crematoria

1.2

Openbare orde en veiligheid

0.10 2.1 5.7 6.3 7.2 7.3 7.4

Mutaties reserves Verkeer en vervoer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Inkomensregelingen Riolering Afval Milieubeheer

4.2 4.3

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Mutaties reserves Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media

0.10 0.7 3.4 4.3 6.1 6.21 6.22 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.752 6.753 6.762 6.763 6.791 6.792 6.811 6.812 6.821 6.822 6.91 6.92 7.1

Mutaties reserves Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Economische promotie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid

Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Beheer openbare ruimte

Onderwijs

Cultuur & Sport

Sociaal domein 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Omgevingsrecht 0.10 Mutaties reserves 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Economische zaken en Grondexploitaties 0.10 Mutaties reserves

Wijziging lasten -712.695 30.428 1.376 863 -680.028 29.969 29.969 0 -1.274.715 -120.000 -598.775 -163.920 159.922 -1.884.157 -3.881.645 695 -5.000 -4.305 0 11.558 4.050 2.426 260 397 -42.159 -23.468 2.920.274 0 2.081 27.560 -361.284 -55.400 17.659 554.332 201.012 -493.124 20.097 165.000 -31.000 2.553.333 -226.566 -189.593 -108.083 45.000 -156.598 -28.033 -15.000 305.116 16.697 3.814 3.474 -49.313 5.121.455 -136.351 87.507 -48.844 171 184.000 184.171 790.588 -176.799 1.391 1.485 -813.151 2.256 -194.230 3.360.126

2026 Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 -305.138 274 0 -298.775 -163.920 159.922 -1.289.675 -1.897.312 4.200 0 4.200 50.000 0 0 0 0 0 31.326 81.326 -38.050 2.154.761 0 0 26.198 23.100 46.353 388.464 0 -33.579 5.213 20.000 0 0 0 0 0 0 0 179.351 0 0 0 0 0 0 2.771.811 0 66.478 66.478 0 600.000 600.000 -1.406.312 -180.433 0 2.155.930 51.585 0 620.770 -859.012

Wijziging lasten

2027 Wijziging baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 Wijziging baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 Wijziging baten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000 2025 Programma

Wijziging lasten

2026

2027 Wijziging baten

Wijziging lasten

2028 Wijziging baten

Wijziging lasten

2029

Wijziging lasten

0 416.000 -288.092 3.488.034 183.649 183.649 -258.432 -258.432 3.916.326

Wijziging baten 300.000 2.224.947 0 1.665.935 3.118 3.118 0 0 3.916.326

Wijziging baten

Wijziging lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 0.7 0.8

Taakveld Treasury Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0.4

Overhead

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

R1006 R1010 R1015 R1016 R1022 R1024 R1025 R1026 R1030 R1033 R1034 R1035 R1038 R1039 R1041 R1042

Reserve Algemene reserve grondbedrijf Reserve Algemeen Jeugdbeleid Reserve Revolverende investeringen Reserve Vermindering kapitaallasten Reserve Jeugdhulp Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold Reserve Inkomensvoorziening re-ïntegratie - sociale werkvoorziening Reserve Restant budgetten Reserve Duurzaamheid Reserve SC MER bedrijfsvoering Reserve Majeure projecten Reserve Afschrijvingslasten investeringen Reserve Grootschalige Evenementen Reserve Regiodeal Reserve Gemeenschapshuizen Reserve leefbaarheidsfonds

Onttrekkingen -636.000 -50.000 -593.012 -188.000 0 -629 11.950 -78.000 -305.138 0 23.517 0 50.000 -793.200 0 0 -2.558.512

Toevoegingen 0 0 0 2.055.930 620.000 790.588 0 1.654.449 0 285.747 0 -636.000 0 0 2.000.000 300.274 7.070.988

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V1003 V1009 V1015

Voorziening Riolering art 44 lid 2 BBV Voorziening Afvalverwijdering- en verwerking Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding

Onttrekkingen -300.000 0 0 -300.000

Toevoegingen 0 -54.717 155.000 100.283

Onttrekkingen 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0

Toevoegingen 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Resultaat

Investeringsschema Reserves

Voorzieningen