Begrotingswijziging 2025 Nr. 2

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024 Begrotingswijziging programma Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Programma 0100 Bevolking en Bestuur 115.799

119.375

121.960

118.121

Saldo voor bestemming

Lasten

115.799

119.375

121.960

118.121

Saldo na bestemming

115.799

119.375

121.960

118.121

12.701

13.448

13.988

13.186

Saldo voor bestemming

12.701

13.448

13.988

13.186

Saldo na bestemming

12.701

13.448

13.988

13.186

Lasten

4.482.445

160.501

165.872

164.728

Baten

1.947.042

41.185

42.269

47.742

2.535.403

119.316

123.603

116.986

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

Programma 0300 Beheer openbare ruimte

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

615.626

Mutaties vd reserves

-615.626

Saldo na bestemming

1.919.777

119.316

123.603

116.986

Lasten

815.359

12.777

12.888

12.723

Baten

755.000

Programma 0400 Onderwijs

Saldo voor bestemming

60.359

12.777

12.888

12.723

Saldo na bestemming

60.359

12.777

12.888

12.723

Lasten

18.383

245.269

145.930

144.949

Baten

Programma 0500 Cultuur & Sport

142.998

24.097

24.097

24.097

Saldo voor bestemming

161.381

221.172

121.833

120.852

Saldo na bestemming

161.381

221.172

121.833

120.852

Lasten

1.385.932

37.925

129.002

446.441

Baten

1.124.004

181.604

326.861

656.326

261.928

-143.679

-197.859

-209.885

Programma 1000 Sociaal Domein

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

277.844

Mutaties vd reserves

-277.844

Saldo na bestemming

-15.916

-143.679

-197.859

-209.885

349.868

18.620

20.260

17.824

Saldo voor bestemming

349.868

18.620

20.260

17.824

Saldo na bestemming

349.868

18.620

20.260

17.824

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

Programma 1400 Omgevingsrecht

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024 Begrotingswijziging programma Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

88.244

33.244

33.244

33.244

Saldo voor bestemming

88.244

33.244

33.244

33.244

Saldo na bestemming

88.244

33.244

33.244

33.244

Lasten

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

1.844.537

25.967

27.328

25.304

Baten

1.160.125

10.000

10.000

10.000

684.412

15.967

17.328

15.304

Saldo voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves

-78.858 327.620

18.000

18.000

18.000

Mutaties vd reserves

-406.478

18.000

18.000

18.000

Saldo na bestemming

277.934

33.967

35.328

33.304

Lasten

991.136

856.217

846.527

613.224

Baten

1.506.063

2.328.830

1.770.332

1.127.652

-514.927

-1.472.613

-923.805

-514.428

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo voor bestemming Storting reserves

-364.474

Onttrekking reserves

3.005.136

5.000

5.000

5.000

Mutaties vd reserves

-3.369.610

-5.000

-5.000

-5.000

Saldo na bestemming

-3.884.537

-1.477.613

-928.805

-519.428

Programma 1650 Overhead 228.965

179.306

188.512

174.840

Saldo voor bestemming

Lasten

228.965

179.306

188.512

174.840

Saldo na bestemming

228.965

179.306

188.512

174.840

104.165

797.429

329.437

-3.332

Overig

104.165

797.429

329.437

-3.332

Saldo na bestemming

104.165

797.429

329.437

-3.332

Saldo van de begroting

-581.260

-72.638

-125.611

-91.565

Programma 9900 Resultaat E

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2025

40

Algemene reserve Grondbedrijf

Onttrekking

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

140.000

109

Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid

23.125

169

Reserve revolverende investeringen

678.457

181

Reserve vermindering kapitaallasten

332.848

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

26.330

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

-18.000

-18.000

-18.000

Reserve 54.000

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024 Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

206

Reserve Jeugdhulp

Onttrekking

208

Reserve bedrijfsvoering

100.000

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

224.165

220

Reserve restant budgetten

1.893.831

227

Reserve duurzaamheid

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Reserve vermindering kapitaallasten

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

137.844

615.626

Totaal - Onttrekking 181

Begroot 2025

0

5.000

5.000

5.000

4.226.226

-13.000

-13.000

-13.000

Storting

364.474 78.858

Totaal - Storting

443.332

Totaal - Reserve

4.669.558

-13.000

-13.000

-13.000

277.152

-61.585

-173.657

587.947

41.305

395.618

54.018

6.389

483

488

934

3.188

Voorziening 31

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

191

Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen

204

Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking

248

Voorziening riolering art 44 lid 2 BBV

Onttrekking

690

697

1.335

4.554

Totaal - Onttrekking

319.630

335.218

-117.370

602.078

Totaal - Voorziening

319.630

335.218

-117.370

602.078

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0.1

Bestuur

Lasten

0.10

Mutaties reserves

-443.332

55.000

55.000

55.000

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

104.165

797.429

329.437

0.2

Burgerzaken

58.340

61.772

64.252

0.4

Overhead

228.965

179.306

188.512

0.5

Treasury

0

0

0

0.64

Belastingen overig

5.727

5.784

11.076

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

409

433

451

0.8

Overige baten en lasten

985.000

850.000

835.000

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.507

4.772

4.964

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.194

8.676

9.024

2.1

Verkeer en vervoer

994.396

130.252

133.373

3.1

Economische ontwikkeling

409.281

5.856

6.091

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-12.469

-12.144

-11.909

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

36.800

22.494

22.995

3.4

Economische promotie

59.753

2.386

2.481

4.2

Onderwijshuisvesting

2.623

2.777

2.888

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028 55.000

-3.332 60.569 174.840 0 37.799 425 575.000 4.679 8.507 128.489 5.742 -12.258 22.251 2.339 2.723

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024 Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

810.123

10.130

10.135

5.1 5.2

Sportbeleid en activering

46.357

45.576

45.950

Sportaccommodaties

285.308

92.580

92.580

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

23.360

3.557

3.700

5.4

Musea

3.949

4.123

4.249

5.5

Cultureel erfgoed

-1.000

-1.000

-1.000

5.6

Media

-339.591

100.433

451

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.783.269

26.245

27.298

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

253.827

42.361

43.278

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

187.844

6.3

Inkomensregelingen

941.393

2.082

2.166

6.4

WSW en beschut werk

-100.927

-111.758

-165.073

6.5

Arbeidsparticipatie

666.399

23.261

76.755

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.040

5.336

5.550

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

147.849

290.448

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

1.229

1.302

1.354

7.2

Riolering

483

488

934

7.3

Afval

690

697

1.335

7.4

Milieubeheer

2.991.507

6.940

7.219

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.664

2.820

2.933

8.1

Ruimte en leefomgeving

431.456

24.076

25.042

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.229

1.302

1.354

8.3

Wonen en bouwen

83.494

29.523

30.266

10.575.462

2.572.716

2.160.559

-4.226.226

13.000

13.000

-1.514.766

-2.484.559

-2.071.318

Totaal - Lasten 0.10

Mutaties reserves

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

-240.000

-40.000

-40.000

3.1

Economische ontwikkeling

-378.750

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-10.000

-10.000

-10.000

3.4

Economische promotie

-59.375

-25.000

-25.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-755.000

5.2

Sportaccommodaties

-297.002

-24.097

-24.097

5.6

Media

440.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-737.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-875

-875

-875

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

7.2

Riolering

-483

-488

-934

7.3

Afval

-690

-697

-1.335

7.4

Milieubeheer

-2.572.716

-2.160.559

Totaal - Baten

Baten

-1.089.426

-1.705.869 -10.575.462

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028 10.127 45.394 92.580 3.488 4.062 -1.000 425 25.733 41.916

2.042 -132.139 42.064 5.232 427.488 150.000 1.276 3.188 4.554 6.805 2.764 23.607 1.276 29.162 1.852.817 13.000 -1.711.566 -40.000 0 -10.000 -25.000

-24.097

-875 -46.537

-3.188 -4.554

-1.852.817

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024 Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV Totaal - Saldo

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0

0

0

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028 0