Document · PDF

Begrotingswijziging 2025-01

Gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Conceptbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025-1 Servicecentrum MER7.396 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BW2025-1

Definitief Dagelijks Bestuur: 10-04-2025 Algemeen Bestuur: 02-07-2025

Inhoud

1.1 Hoofdlijnen en samenvatting............................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 6 1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1 ....................................................................................... 7 1.4 Leeswijzer ........................................................................................................................... 7 2.1 CAO .................................................................................................................................... 8 2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud ............................................................ 9 2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien ............................................................... 9 2.4 Gesloten beurzen .............................................................................................................. 10 3.1. Programma Omgevingsdienst ........................................................................................... 11 3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 12 3.3.

Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 14 3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 16 Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst ......................................................................................... 17 Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein ............................................................................................ 18 Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering............................................................................................. 19 Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie .................................................................................. 20

Pagina 2 van 20

1. Inleiding 1.1 Hoofdlijnen en samenvatting De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2025 aan, BW 2025-1. Meerdere jaren geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Bij het opstellen van de begrotingswijziging BW 2025-1 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: • hetgeen (inhoudelijk en financieel) opgenomen en beschreven is in de kadernota 2026 en vervolgens ook de afgelopen 2 maanden besproken en uitgewerkt is in de VoPo’s en Poho’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering is opgenomen en financieel verwerkt ➔ dit betreft zowel 2025 alsook 2026 en volgende jaren. • aangezien er nog geen nieuwe cao is (en de huidige cao tot 1/4/2025 loopt), wordt qua loonstijging uitgegaan van 3% per 1/4/2025 en 3% per 1/1/2026. • het verwerken van de financiële consequenties van “gesloten beurzen” (i.c. opnemen huisvestingslasten) is meegenomen.

Specifiek vanuit de kadernota zijn de volgende kaders leidend geweest en integraal meegenomen: • Beleidsarm; • Financiën van 2024 (realisatie) zijn richtinggevend; • Meer financiële voorspelbaarheid (lees: verschuiving van incidentele flex/inhuur naar structureel vaste formatie); • Voldoen aan wettelijke kaders; • Zo scherp mogelijk aan de wind varen. Hier is op ingespeeld door een substantiële bijstelling van het budget ziekteverzuim (managementverantwoordelijkheid om dit te realiseren) ingaande 2026 door te voeren. In BW 2025-1 zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen opgenomen in de kadernota verwerkt en bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen meegenomen.

Pagina 3 van 20

De begroting wordt voor het jaar 2025 bijgesteld met ongeveer 4,3 miljoen euro. Dit komt met name door: Omgevingsdienst 1,4 miljoen euro •

• •

Ruim 1,1 miljoen euro betreft verschuiving van jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden naar structurele gelden en extra gevraagde BOA capaciteit door Maasgouw en Echt-Susteren (uitbreiding met 19,7 fte, verschuiving van flex naar vast. De grootste formatieve wijzigingen hebben betrekking op de formatie van dienstverlening +5,6 fte, vergunningverlening +2,8 fte, juridische zaken +2,7 fte. Daarnaast komt een substantieel deel van de uitbreiding voort uit bestuurlijke wensen - boa-toezicht +5,0 fte - en een deel vanuit autonome groei op het gebied van sturing en ondersteuning binnen de Omgevingsdienst +1,6 fte). € 260.000 betreft grotendeels cao De gemeenten hebben de jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden grotendeels reeds structureel begroot. De gelden benodigd voor het extra BOA-toezicht zijn ook structureel begroot door de gemeenten.

Sociaal Domein 1,2 miljoen euro •

•

• •

Ruim € 300.000 betreft verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte functies. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Dit is echter structureel werk in de basisdienstverlening. Conform het principe ‘vooraf begroten i.p.v. achteraf afrekenen’ worden deze nu opgenomen in de begroting. Het betreft 1 fte klantmanager WMO inzet reeds meerdere jaren nodig op basis van realisatie werkprocessen / 0,89 fte klantmanager Inkomen reeds meerdere jaren nodig voor complexe casuïstiek / 1 fte klantmanager Inburgering vanaf 2024 benodigd op basis van taakstelling / 0,5 fte klantmanager WMO t.b.v. Leerlingenvervoer. Ruim € 700.000 betreft aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) hetgeen Sociaal Domein op vraag van de MER gemeenten uitvoert; denk hierbij aan projecten zoals ‘leefgeld Oekraïne’, ‘uitvoering eigen bijdrage Oekraïne’, ‘Jobcoaching’, ‘Leerlingenvervoer’. Voor de uitvoering van deze projecten ontvangen de gemeenten rijksbijdragen, dan wel zijn specifieke budgetten begroot. € 180.000 betreft grotendeels cao De gemeenten hebben de via het uitvoeringsprogramma SD 2024 incidenteel gevraagde gelden grotendeels reeds structureel begroot.

Bedrijfsvoering 1,7 miljoen euro •

Pakweg 1,5 miljoen euro volgend vanuit proces kadernota, het vervolg hierop en autonome wijzigingen, bestaand uit: • De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en hiermee aan de wettelijke vereisten te voldoen; • De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid, fiscaliteit enz. aan de minimale wettelijke vereisten (“sober ingroeimodel”) te voldoen; • Reguliere vervanging ICT infrastructuur; • Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (project M365). Dit is noodzakelijk, gelet op de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het huidige pakket vervalt. Indien we niet overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel meer toenemen en is de beveiliging niet gegarandeerd;

Pagina 4 van 20

• • • •

Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in een ‘war for talent’ en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze bestaande bezetting; Het overgrote deel van deze investeringen en capaciteitsinzet is nodig, zodat de medewerkers van de 4 MER organisaties überhaupt fatsoenlijk en veilig hun werk kunnen doen en ook conform wettelijke vereisten; Voor een deel van de 1,5 miljoen euro is sprake van dekking bij de gemeenten in de vorm van rijksmiddelen of anderszins (bijvoorbeeld aframing budget printers). Ruim € 200.000 betreft grotendeels cao

Pagina 5 van 20

1.2 Financiën op hoofdlijnen De BW 2025-1 heeft structurele en incidentele gevolgen. Deze structurele wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de (ingeschatte) gevolgen van de cao, de actualisatie van formatieplannen (verschuiving van flex naar vast bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein); bij de incidentele moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) bij Sociaal Domein. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Tabel 1 Totaaloverzicht bijstellingen per programma (Bedragen in duizenden euro's) Incidentele en structurele bijdragen BW 2025-1 incidenteel Omgevingsdienst

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Sociaal domein

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Bedrijfsvoering

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

0 0 0 0 incidenteel 259 299 179 737 incidenteel 353 430 303 1.085 incidenteel

Bestuur & Organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

0 0 0 0 incidenteel

Totaal programma's

2025 structureel 487 716 198 1.401 structureel 157 231 142 530 structureel 210 256 180 647 structureel -14 -18 -12 -44 structureel

1.822

Totaal per organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

totaal

incidenteel 487 716 198 1.401

totaal

0 0 0 0 incidenteel

416 530 322 1.268 totaal

0 0 0 0 incidenteel

563 686 483 1.732 totaal

57 69 49 175 incidenteel

-14 -18 -12 -44 totaal

0 0 0 0 incidenteel

2.534

4.356

175

841 1.184 509 2.534

1.452 1.913 991 4.356

57 69 49 175

2025 612 729 482 1.822

2026 structureel 544 786 240 1.570 structureel 205 298 187 690 structureel 570 695 489 1.754 structureel -14 -19 -12 -45 structureel

totaal 544 786 240 1.570 totaal 205 298 187 690 totaal 627 764 538 1.929 totaal -14 -19 -12 -45 totaal

3.969

4.144

1.304 1.760 904 3.969

1.361 1.830 953 4.144

2026

Tabel 2 Gewijzigde gemeentelijke bijdragen per programma en onderwerp (Bedragen in duizenden euro's) Omgevingsdienst

Gemeente Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Bijdragen primitief 10.233 12.636 8.367 31.236

cao 66 97 27 190

Actualisatie formatieplan 421 619 171 1.211

Sociaal Domein

cao 51 74 46 171

Actualisatie formatie 96 140 87 324

Bedrijfsvoering

Projecten 269 316 189 773

cao 70 85 60 214

Intensivering Actualisatie bedrijfsvoering formatieplan en overige 35 458 43 558 30 393 108 1.410

Bestuur & Organisatie

Reshuffeling

cao -16 -22 -14 -52

Totaal bijdragen 2025 3 11.685 3 14.549 2 9.358 8 35.593

Extra bijdragen 2026 1.361 1.830 953 4.144

Extra bijdragen 2027 1.306 1.757 906 3.969

Extra bijdragen 2028 1.306 1.757 906 3.969

Pagina 6 van 20

1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan op 11 april 2025 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2025. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2025.

1.4 Leeswijzer ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma’s; Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;

Pagina 7 van 20

2. Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma’s.

2.1 CAO Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal. De huidige cao loopt tot 1/4/2025; de onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn nog niet afgerond. Derhalve is in afstemming met de gemeenten besloten om voor nu rekening te houden met een stijging van 3% per 01-04-2025 en een stijging van 3% ingaande 01-01-2026. In onderstaande tabellen wordt weergegeven hetgeen de financiële consequenties van deze ingeschatte cao loonstijging zijn. Cao 2025 Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst € 64.099 € 78.584 € 47.409 € Sociaal Domein € 50.821 € 73.894 € 45.940 € Bedrijfsvoering € 70.258 € 82.682 € 61.262 € Bestuur & Organisatie € 2.629 € 3.454 € 2.242 € € 187.808 € 238.614 € 156.853 €

Totaal 190.093 170.655 214.202 8.325 583.275

Cao 2026 e.v.j. Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal Omgevingsdienst € 148.796 € 182.421 € 110.052 € 441.269 Sociaal Domein € 118.066 € 171.667 € 106.727 € 396.460 Bedrijfsvoering € 168.977 € 198.857 € 147.339 € 515.173 Bestuur & Organisatie € 6.329 € 8.313 € 5.395 € 20.037 € 442.167 € 561.257 € 369.514 € 1.372.939

Pagina 8 van 20

2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. Dit is meegenomen in de actualisatie van de formatieplannen. Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten. Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen: Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting. Structurele taken zitten immers in de begroting. Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd. Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER. De actualisatie van de formatieplannen is vooral aan de orde bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein en past in de voornoemde punten.

Het is een verschuiving van incidentele flex/inhuur naar vaste formatie en zorgt voor meer financiële voorspelbaarheid (structureel begroten en niet steeds incidenteel via een begrotingswijziging vragen).

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost budget langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2025 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2022, die aangeeft dat 4,8% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2023 beschikbaar, die uitgaat van 4,6%. De stelpost wordt hierop aangepast. Verder wordt vanuit het kader ‘zo scherp mogelijk aan de wind varen’ uit de kadernota een besparing van 25 % ingaande 2026 op de omvang van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim doorgevoerd. Dit resulteert in een besparing van ruim € 300.000. Drie programma’s in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico’s die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.

Pagina 9 van 20

2.4 Gesloten beurzen Bij de oprichting van het Servicecentrum MER was de systematiek van ‘gesloten beurzen’ leidend. Om die reden berekenen de gemeenten aan de MER slechts zeer beperkt kosten door, terwijl de gemeenten wel goederen en diensten leveren. Dit betreft onder meer: • Huisvesting van Sociaal Domein, Concernstaf en Informatiebeheer in het gemeentehuis van Echt-Susteren en huisvesting van HRM, Financiën en Informatisering in het gemeentehuis van Roerdalen. Voor de huisvesting van de Omgevingsdienst factureert de gemeente Maasgouw jaarlijks aan de MER. De MER verrekent dit bedrag met de bijdrage van de gemeente Maasgouw (‘vestzak-broekzak’). • Facilities zoals verzekeringen, receptie, kantine, schoonmaak, energie, kantoorartikelen, postbezorging door de gemeentelijke bodes van Maasgouw, ondersteuning/opleiding van de BHV- en EHBO medewerkers van de MER. • Vraaggestuurde kennisintensieve ondersteuning rondom inkopen, juridische zaken en communicatie door medewerkers van de gemeenten. Deze systematiek is met externe ondersteuning onderzocht en er is geconstateerd dat het vanuit fiscaal en juridisch oogpunt noodzakelijk is om het “gesloten beurzen” principe los te laten. Daarbij de insteek kiezend het verleden te laten rusten, mits daarover met de belastingdienst goede afspraken kunnen worden gemaakt.

Met de belastingdienst zijn in deze context goede afspraken gemaakt, met wel als voorwaarde hieraan verbonden dat naar de toekomst toe aanpassing van de huidige handelwijze plaatsvindt. Als gevolg van het loslaten van het “gesloten beurzen” principe, zullen de drie gemeenten op grond van huurovereenkomsten vergoedingen in rekening gaan brengen aan de MER. In deze huurovereenkomsten vindt kostentoerekening plaats met kostentoerekeningsgrondslag het ruimtegebruik in m2 door SC MER in de drie gemeentehuizen en als tarief het huisvestingstarief uit de handleiding Overheidstarieven (HOT tarief). Voor SC MER is deze hele exercitie budgettair neutraal; aan gemeentekant zijn er kleine verschillen o.a. als gevolg van de verdeelsleutels bij de diverse programma’s.

Pagina 10 van 20

3. Wijzigingen programma’s 3.1. Programma Omgevingsdienst Vanuit de actualisatie van het formatieplan wordt de formatie bij de Omgevingsdienst bijgesteld met 19,69 fte. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bij de vorige actualisatie van het formatieplan slechts beperkt onderhoud heeft plaatsgevonden in verband met de nog vorm te geven transitie naar de Omgevingswet, die in 2024 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk dat het overgrote deel van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst niet zal afnemen, eerder nog zal toenemen als gevolg van allerlei (wettelijke) ontwikkelingen. Dat maakt dat het moment om het formatieplan adequaat te herzien nu wél passend is. De formatie-omvang is tegen het licht gehouden met het oog op alle relevante ontwikkelingen op het taakveld VTH, voor zover nu aan de orde of voorzienbaar op de middellange termijn. Daarbij is de formatie op onderdelen teruggebracht en op een substantieel aantal onderdelen in omvang toegenomen. De grootste formatieve wijzigingen (van flex naar vast) hebben betrekking op de formatie van dienstverlening (+5,6 fte), vergunningverlening (+2,8 fte), boa-toezicht (+5,5 fte) en juridische zaken (+2,7 fte). Deze formatieve transitie maakt de financiële bijdrage van de gemeenten veel voorspelbaarder.

Het bestendigen van de formatie-omvang op basis van de werkelijk benodigde capaciteit in het jaar 2024 is reëel, zowel terugkijkend op de afgelopen 5 jaar als vooruitkijkend naar de nog verder te maken transitie in het kader van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende dienstverleningsopgave. De toename bij het onderdeel boa-toezicht is een gevolg van de bestuurlijke wensen (Maasgouw en Echt-Susteren) ten aanzien van de intensivering van het gebiedsgerichte toezicht. De benodigde middelen voor deze formatieve uitbreiding zijn door de betreffende gemeenten inmiddels beschikbaar gesteld. De bijstelling van de personele lasten met € 1.210.000 is de resultante van hogere loonkosten als gevolg van de actualisatie van het formatieplan minus de aframing van het budget ‘flexibele schil’. In de begrotingswijziging BW 2025-1 bedraagt de bijstelling voor het jaar 2025 € 1.400.635 en voor de jaren 2026 e.v.j. € 1.570.200. Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2025 e.v.j. Kosten

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2025 2026 2027 e.v.j.

Dekking

Actualisatie formatieplan (en bijstelling ziekteverzuim)

€ 1.210.542

Meerlasten cao

€

Structurele verhoging bijdrage 190.093 deelnemende gemeenten oplopend tot € 441.269 in 2026

Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3)

€

‐99.173

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € € € € €

420.812 € 618.524 € 171.205 € 66.081 € 97.128 € 26.885 € € € €

425.535 € 614.561 € 188.008 € 152.899 € 220.817 € 67.553 € ‐34.363 € ‐49.628 € ‐15.182 €

396.987 573.332 175.395 152.899 220.817 67.553 ‐5.816 ‐8.399 ‐2.569

€

1.400.635 €

1.570.200 €

1.570.200

Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Pagina 11 van 20

3.2. Programma Sociaal Domein In meerdere (bestuurlijke) overleggen zijn voor het Sociaal Domein afspraken gemaakt over de basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (incidentele en structurele projecten).

Basisdienstverlening Het betreft het continueren van reeds gemaakte afspraken over de basisdienstverlening voor 2025. De aanpassing van de formatie bij Sociaal Domein m.i.v. 2025 met 3,39 fte (van 79,57 fte naar 82,96 fte) betekent het formaliseren van de structurele formatie conform de reeds gemaakte afspraken over taken en bijbehorende formatie uit het uitvoeringsprogramma SD 2024 en past ook in de ontwikkeling ‘van flex/inhuur naar vast’ voor structurele taken. Het betreft concreet: o + 1,00 fte klantmanager Wmo (inzet reeds meerdere jaren nodig op basis van realisatie werkprocessen, was inhuur in 2024) o + 0,89 fte klantmanager Inkomen (reeds meerdere jaren nodig voor complexe casuïstiek, was inhuur in 2024) o + 1,00 fte klantmanager Inburgering en Werk (vanaf 2024 benodigd op basis van taakstelling, was tijdelijk in 2024) o + 0,50 fte klantmanager Wmo t.b.v. Leerlingenvervoer

Met deze verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte functies is ruim € 300.000 gemoeid. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Dit is echter structureel werk in de basisdienstverlening.

Aanvullende dienstverlening (projecten) Het betreft projecten (incidenteel en structureel) die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals de projecten leefgeld Oekraïne, Werk/Activering, maar ook projecten die voor 1 gemeente worden uitgevoerd, zoals project Leerlingenvervoer Maasgouw. In onderstaande tabellen worden de structurele en incidentele projecten weergegeven en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd. Structurele projecten 2025 e.v.j. Deelname benchmark

Maasgouw €

Echt-Susteren

4.348 €

Roerdalen

6.322 €

Totaal

3.930 €

14.600

Kindpakket

€

1.875

€

1.875

Mantelzorgcompliment

€

7.500 €

3.375 €

10.875

€

10.800 €

21.600

€

13.500 €

13.500 28.800

Registratie kinderopvang

€

10.800

Participatieverklaring Inburgering Module arbeid en Participatie

€

8.577 €

12.470 €

7.753 €

€

10.490 €

19.427 €

29.917

€

23.725 €

38.657 €

58.785 €

121.167

Huisvesting Inburgering Totaal

Pagina 12 van 20

Incidentele projecten 2025

Maasgouw

Echt-Susteren

Regeling Chronisch zieken

€

25.920

Minimaregeling 130%

€

28.800

Leefgeld Oekraïne

€

31.090 €

Uitvoering eigen bijdrage Oekraïne

€

46.647 €

Volwassenfonds sport en cultuur

€

4.500

Vangnet

Roerdalen €

€

Totaal

38.880 €

64.800

€

28.800

45.205 €

28.104 €

104.400

67.825 €

42.167 €

156.640

43.200

€

4.500

€

43.200

20.807 €

43.825

€

43.710

Jobcoaching

€

23.018

Leerlingenvervoer

€

43.710

Proceskosten

€

3.000 €

4.000

Werk - activering

€

22.770 €

96.030 €

Werk - jongeren

€

29.482 €

42.867 €

26.651 €

99.000

Totaal

€

258.938 €

299.127 €

179.380 €

737.445

Bijdrage gemeenten 2026

Bijdrage gemeenten 2027 e.v.j.

€

7.000

22.770 €

141.570

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2025 e.v.j. Kosten

Bijdrage gemeenten 2025

Dekking

Actualisatie Formatie (en bijstelling ziekteverzuim)

€

Meerlasten cao

€

Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3)

€

Incidentele projecten

€

Structurele projecten

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Structurele verhoging bijdrage Maasgouw 170.655 deelnemende gemeenten oplopend Echt-Susteren tot € 396.460 in 2026 Roerdalen Maasgouw Structurele verlaging bijdrage ‐89.155 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Incidentele verhoging bijdrage 737.445 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Structurele verhoging bijdrage Maasgouw 35.930 deelnemende gemeenten oplopend Echt-Susteren tot € 41.040 in 2026 Roerdalen

323.906

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

€ € € € € €

96.459 € 140.251 € 87.195 € 50.821 € 73.894 € 45.940 € € € € 258.938 299.127 179.380 10.199 € 16.382 € 9.350 €

€

1.267.936 €

101.637 € 147.780 € 91.876 € 118.066 € 171.667 € 106.727 € ‐26.550 € ‐38.604 € ‐24.001 €

101.637 147.780 91.876 118.066 171.667 106.727 ‐26.550 ‐38.604 ‐24.001

11.364 € 17.575 € 12.101 €

12.541 14.691 13.807

689.638

€

Pagina 13 van 20

3.3. Programma Bedrijfsvoering Bij Bedrijfsvoering is de bijstelling van de begroting grotendeels het gevolg van alle prioriteiten en projecten zoals besproken in het proces rondom de totstandkoming van de kadernota en ook het vervolg hierop. Dit is integraal verwerkt in begrotingswijziging BW 2025-1 (zie onderstaande tabel). Bedrijfsvoering 2025 Incidenteel HRM Toekomstgericht werkgeverschap LMS / rapportages Totaal HRM Informatisering Thema Digitale dienstverlening Werkbudget informatiebeheer (ontwikkelen beleid, sjablonen) WOO WEP (projectleiding) WOO WEP (jurist en ondersteuning) Thema Data & informatiehuishouding Werkbudget informatiebeheer (met name MS365) Aanschaf dataplatform (overheveling 2024) Technische inrichting realisatie dataplatform Datagedreven werken (uitbreiding 0,5 FTE BI dataspecialist) Regievoering applicatielandschap Thema Digitaal samenwerken Microsoft licenties (overstap) Consultancy MS365 (overheveveling 2024) Projectleiding MS365 MS365 (1 FTE functioneel beheerder) Thema Smart technologie & innovatie Migratie topdesk Virtuele servicedesk AI

€ €

35.000 € 35.000 €

€ € €

150.000 104.000 211.000

€ € €

100.000 100.000 50.000

€

20.000 €

€ € €

100.000 100.000

€

Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid Auditlasten Ensia en Wpg Formatie gegevensveiligheid 2 FTE Programma gegevensveiligheid (audits, digivaardigheden) Thema Techniek en ICT Vervanging ICT hardware Totaal Informatisering Financiën Inkoop advisering (1fte) Fiscaliteit (0,5 fte ingaande 2026) Totaal Financiën Totaal bedrijfsvoering

2026 Structureel

Incidenteel

Structureel

2027 Structureel

2028 Structureel

€ € €

125.000 € 90.000 € 215.000 €

125.000 90.000 215.000

20.000

€ €

50.000 € 20.000 €

50.000 20.000

100.000

€

100.000 €

100.000

€

90.000 €

90.000

90.000 90.000 €

€

125.000

15.000 €

10.000

€ €

10.000 € 25.000 €

10.000 25.000

€

30.000

€ € €

30.000 € 200.000 € 115.000 €

30.000 200.000 115.000

€ 125.000 €

125.000 € 765.000 €

125.000 765.000

€ 50.000 € 50.000 € 175.000 €

110.000 € 110.000 € 110.000 50.000 € 50.000 € 50.000 160.000 € 160.000 € 160.000 1.140.000 € 1.140.000 € 1.140.000

€

950.000 €

160.000 €

€ 100.000 100.000 € 1.085.000 €

55.000

€ € €

€ 55.000 € 305.000 €

Pagina 14 van 20

De bijstellingen volgend uit het proces kadernota zijn op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: - De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en aan de wettelijke vereisten te voldoen; - De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid, fiscaliteit enz. aan de minimale wettelijke vereisten (“sober ingroeimodel”) te voldoen; - Reguliere vervanging ICT-infrastructuur; - Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (M365). Dit is noodzakelijk, gelet op de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het huidige pakket vervalt. Indien we niet overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel meer toenemen en is de beveiliging niet gegarandeerd; - Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in een ‘war for talent’ en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze bestaande bezetting.

Daarnaast zijn er ook nog enkele andere bijstellingen, namelijk: - -/- € 100.000 lagere lasten Telefonie (naar aanleiding van (het) nieuwe contract(afspraken)) - € 50.000 hogere lasten Programmatuur, grotendeels prijsindexering - € 214.000 cao loonstijging - € 46.000 meerlasten printers (hierdoor vallen € 80.000 - € 90.000 aan lasten bij de gemeenten weg) - € 90.000 postverwerking (betreft verschuiving /overheveling) - € 47.000 HRM, met name overheveling functie adviseur arbeidsmarktcommunicatie (vanuit programma Bestuur & Organisatie) Onderstaande tabel geeft de verdeling per onderwerp weer: Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2025 e.v.j. Kosten

Meerlasten cao

Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3) Actualisatie formatieplan (en budget ziekteverzuim)

Incidentele meerlasten 2025 en 2026

Structurele meerlasten Totaal

Structurele verhoging bijdrage deelnemende 214.202 gemeenten oplopend tot €515.173 in 2026

Maasgouw

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2025 2026 2027 € 69.614 € 167.428 € 167.428

Echt-Susteren

€

84.842

€

204.052 €

204.052

Roerdalen

€

59.746

€

143.693 €

143.693

Structurele verlanging ‐119.442 bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw

€

‐38.818 €

‐38.818

Echt-Susteren

€

‐47.309 €

‐47.309

Roerdalen

€

‐33.315 €

‐33.315

Structurele verhoging bijdrage deelnemende 107.582 gemeenten oplopend tot € 718.936 in 2026

Maasgouw

€ €

Roerdalen

€

233.650 € 284.759 € 200.527 €

233.650

Echt-Susteren

€ 42.612 € 30.007 €

Incidentele verhoging 1.085.000 bijdragen gemeenten, in 2026 € 175.000

Maasgouw

€

352.619 €

56.874

Echt-Susteren

€

429.751 €

69.315

Roerdalen

€

302.630 €

48.811

Structurele verhoging bijdrage deelnemende 324.725 gemeenten oplopend tot €639.725 in 2026

Maasgouw

€

105.534 €

207.907 €

207.907

Echt-Susteren

€

128.618 €

253.385 €

253.385

Roerdalen

€

90.573

€

178.433 €

178.433

€

1.731.509 €

1.929.392 €

1.754.392

Dekking

€

34.964

284.759 200.527

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

Pagina 15 van 20

3.4. Programma Bestuur & Organisatie Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. In deze loonkosten waren voorheen ook OR-uitgaven en de post ‘verzekeringen’ opgenomen. Uit oogpunt van transparantie en overzicht worden deze nu apart weergegeven. Het betreft hier de overheveling van de parttime functie van adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar het programma Bedrijfsvoering. Daarnaast worden de lasten van de interim directie afgedekt door inzet Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2025 e.v.j. Kosten

Dekking

Reshuffeling (Adviseur arbeidsmarktcommunicatie) / interim directie

€

CAO

€

Totaal

Bijdrage gemeenten

Structurele verlaging bijdragen Maasgouw ‐52.043 gemeenten oplopend tot Echt-Susteren € 65.405 Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdragen 8.325 Echt-Susteren gemeenten Roerdalen

Bijdrage gemeenten 2025

Bijdrage gemeenten 2026

Bijdrage gemeenten 2027 e.v.j.

€ € € € € € €

‐16.438 ‐21.591 ‐14.014 2.630 3.454 2.242 -43.718

‐20.659 ‐27.134 ‐17.612 6.329 8.313 5.395 -45.368

‐20.670 ‐27.150 ‐17.622 6.329 8.313 5.395 -45.405

Pagina 16 van 20

Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst

Begroting 2025

OMGEVINGSDIENST

Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Doorbelasting

Mutaties

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

95.000

Kosten Personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Stelpost RUD ontwikkelingen Totaal

6.547.964 276.737 314.302 50.000 50.000 7.239.003

2.486.435 -276.737 -314.302

6.547.964 276.737 314.302 50.000

2.655.999 -276.737 -314.302

9.203.963 0 0 50.000

6.547.964 276.737 314.302 50.000

2.655.999 -276.737 -314.302

9.203.963 0 0 50.000

1.895.396

9.034.399 0 0 50.000 50.000 9.134.399

7.189.003

2.064.960

9.253.963

7.189.003

2.064.960

9.253.963

Doorbelasting bedrijfsvoering

1.899.658

224.928

2.124.586

1.883.255

250.570

2.133.825

1.883.255

227.890

2.111.145

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

-640.565 -785.318 -473.775

640.565 785.318 473.775

0 0 0

-635.034 -778.538 -469.683

635.034 778.538 469.683

0 0 0

-635.034 -778.538 -469.683

635.034 778.538 469.683

0 0 0

2.124.586

2.133.825

2.111.145

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Inkomsten RUD / Acad.

-494.761 -494.761

-494.761

-494.761 -494.761

95.000

183.663

7.918.764

3.708.884

11.627.648

7.868.764

3.887.687

11.756.451

7.868.764

3.865.007

11.733.771

2.493.737 3.057.268 1.844.419

538.693 774.452 237.490

3.032.430 3.831.720 2.081.909

2.476.877 3.036.598 1.831.949

595.870 844.550 279.779

3.072.747 3.881.148 2.111.728

2.476.877 3.036.598 1.831.949

595.870 844.550 279.779

3.072.747 3.881.148 2.111.728

716.411 878.304 529.872

719.526 882.123 532.176

711.878 872.747 526.519

100.000

3.675.221

11.170.645

7.445.424

100.000

3.854.024

11.299.448

7.445.424

61.931 75.926 45.806

183.663

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

51.800 58.800 39.400

-51.800 -58.800 -39.400

0 0 0

51.800 58.800 39.400

-51.800 -58.800 -39.400

Totaal

150.000

-150.000

150.000

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

171.490 70.048 31.802 273.340

7.918.764

3.708.884

7.495.424

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

-494.761

30.000 50.000 0 10.000 90.000

100.000

Totaal

Saldo

30.000 50.000 0 10.000 90.000

Begroting 2027 na wijzigingen

Mutaties

95.000

Bedrijfsvoering Maasgouw Bedrijfsvoering Echt-Susteren Bedrijfsvoering Roerdalen

Totale baten

Begroting 2027

Totaal

Totale lasten

Bijdrage VVGB

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

Begroting 2026 na wijzigingen

Autokosten

Totaal

30.000 50.000 0 10.000 90.000

Mutaties

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

Huisvestingkosten Maasgouw

Bijdrage huisvesting

Begroting 2026

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal

Totaal

Bijdrage gemeenten

Begroting 2025 na wijzigingen

100.000 3.831.344

11.276.768

61.931 75.926 45.806

183.663

0 0 0

51.800 58.800 39.400

-51.800 -58.800 -39.400

0 0 0

-150.000

150.000

-150.000

171.490 70.048 31.802 273.340

11.627.648

7.868.764

3.887.687

11.756.451

7.868.764

3.865.007

11.733.771

Pagina 17 van 20

Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein

Begroting 2025

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Doorbelasting

7.080.562 39.480

1.196.689 -39.480

8.277.251 0

7.080.562 39.480

1.196.689 -39.480

8.277.251 0

Totaal

7.120.042

1.010.172

8.130.214

7.120.042

1.157.209

8.277.251

7.120.042

1.157.209

8.277.251

45.757

75.410 737.445

121.167 737.445

45.757

80.520

126.277

45.757

80.520

126.277

Totaal

45.757

812.855

858.612

45.757

80.520

126.277

45.757

80.520

126.277

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

217.144 60.000 97.251 337.947 50.000

-217.144

0 60.000 97.251 0 50.000

217.144 60.000 97.251 337.947 50.000

-217.144 7.000

0 67.000 97.251 0 50.000

217.144 60.000 97.251 337.947 50.000

-217.144 7.000

0 67.000 97.251 0 50.000

Totaal

762.342

-555.091

207.251

762.342

-548.091

214.251

762.342

-548.091

214.251

Doorbelasting bedrijfsvoering

2.037.815

240.870

2.278.685

2.020.219

268.374

2.288.593

2.020.219

244.049

2.264.268

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

-606.861 -882.374 -548.580

606.861 882.374 548.580

0 0 0

-601.621 -874.755 -543.843

601.621 874.755 543.843

0 0 0

-601.621 -874.755 -543.843

601.621 874.755 543.843

0 0 0

2.278.685

2.288.593

2.264.268

199.652

Echt-Susteren

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

-337.947

199.652

3.746.273

11.674.414

7.928.141

3.177.883

11.106.024

7.928.141

3.153.558

11.081.699

2.226.592 3.237.456 2.012.756

143.236 208.264 129.480

2.369.828 3.445.720 2.142.235

2.226.592 3.237.456 2.012.756

235.031 341.734 212.459

2.461.623 3.579.191 2.225.215

2.226.592 3.237.456 2.012.756

235.031 341.734 212.459

2.461.623 3.579.191 2.225.215

678.592 986.670 613.422

681.543 990.961 616.089

674.299 980.428 609.541

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R)

20.000 130.113

4.096

20.000 134.209

20.000 130.113

-20.000 -130.113

0 0

20.000 130.113

-20.000 -130.113

0 0

Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen

62.454 83.272 70.261

1.967 3.517 4.002

64.421 86.789 74.263

62.454 83.272 70.261

1.967 3.517 4.002

64.421 86.789 74.263

62.454 83.272 70.261

1.967 3.517 4.002

64.421 86.789 74.263

Participatieverklaring Roerdalen Inburgering Module Arbeid Participatie (M,E,R)

12.600 26.880

-12.600 -26.880

0 0

12.600 26.880

-12.600 -26.880

0 0

12.600 26.880

-12.600 -26.880

0 0

Structurele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

4.566 13.316 27.876

19.159 25.342 30.910

23.725 38.657 58.785

4.566 13.316 27.876

20.324 26.535 33.661

24.889 39.851 61.537

4.566 13.316 27.876

20.324 26.535 33.661

24.889 39.851 61.537

Incidentele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

0 0 0

258.938 299.127 179.380

7.928.141

3.546.621

11.474.762

7.928.141

2.978.231

10.906.372

7.928.141

2.953.906

10.882.047

59.457 86.449 53.746

199.652

7.928.141

3.746.273

11.674.414

7.928.141

3.177.883

11.106.024

7.928.141

3.153.558

11.081.699

Totaal Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Saldo

-337.947

7.928.141

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

Totale baten

Begroting 2027 na wijzigingen

Mutaties

8.130.214 0

Totaal

Bijdrage Huisvesting

Begroting 2027

1.049.652 -39.480

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Begroting 2026 na wijzigingen

Mutaties

7.080.562 39.480

Totaal Huisvestingskosten

Begroting 2026

Kosten personeel Inburgering

Projecten en aanv. Dienstv. Structureel Kosten personeel / inhuur Incidenteel Kosten personeel / inhuur

Overig

Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties

Pagina 18 van 20

Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering Begroting 2025 na Mutaties 2025-1 wijzigingen

BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering personeel

Doorbelasting bedrijfsvoering

Saldo

Begroting 2027 na wijzigingen

Mutaties

1.538.875 396.250 380.000 2.315.528

1.647.400 347.000 480.000 1.866.528

156.475 49.250 -100.000 299.000

1.803.875 396.250 380.000 2.165.528

1.647.400 347.000 480.000 1.866.528

156.475 49.250 -100.000 299.000

1.803.875 396.250 380.000 2.165.528

Totaal

4.305.928

324.725

4.630.653

4.340.928

404.725

4.745.653

4.340.928

404.725

4.745.653

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien / Fiscaliteit IB / AVG / programma Gegevensveiligheid Postverwerking Dienstverlening Overheveling Informatisering 2024 UP HRM Data en Informatiehuishouding Digitaal samenwerken

9.442.971 70.000 441.066 50.000 120.340 70.000

1.022.850 -70.000 -441.066 -50.000 100.000 30.000 90.000 465.000 200.000 -140.000 100.000 100.000

10.465.821 0 0 0 220.340 100.000 90.000 465.000 221.600 0 100.000 100.000

9.442.971 70.000 441.066 50.000 120.340 70.000

1.625.734 -70.000 -441.066

9.442.971 70.000 441.066 50.000 120.340 70.000

1.625.733 -70.000 -441.066

50.000 145.000 90.000 125.000

11.068.705 0 0 50.000 170.340 215.000 90.000 125.000

145.000 90.000

11.068.704 0 0 50.000 120.340 215.000 90.000

Totaal

10.355.977

1.406.784

11.762.761

10.194.377

1.524.668

11.719.045

10.194.377

1.349.667

11.544.044

-2.124.586 -2.278.685

-2.133.825 -2.288.593

-2.111.145 -2.264.268

-4.403.271

-4.422.418

-4.375.413

31.521 96.872 218.112

21.600 140.000

Omgevingsdienst Sociaal domein 0

Huisvesting Maasgouw Huisvesting Echt-Susteren Huisvesting Roerdalen

346.505

14.661.905

-2.325.257

12.336.648

14.535.305

-2.146.520

12.388.785

14.535.305

-2.274.515

12.260.789

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

3.517.614 4.139.631 3.067.188 1.899.658 2.037.815

415.153 488.564 361.993 -1.899.658 -2.037.815

3.932.767 4.628.195 3.429.181 0 0

3.487.241 4.103.887 3.040.704 1.883.255 2.020.219

462.627 544.433 403.388 -1.883.255 -2.020.219

3.949.868 4.648.320 3.444.092 0 0

3.487.241 4.103.887 3.040.704 1.883.255 2.020.219

420.645 495.027 366.782 -1.883.255 -2.020.219

3.907.885 4.598.914 3.407.485 0 0

Totaal

14.661.905

-2.671.762

11.990.143

14.535.305

-2.493.025

12.042.280

14.535.305

-2.621.020

11.914.284

112.612 137.245 96.648

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Totale baten

Begroting 2027

6.475 49.250 -100.000 369.000

Totaal

Bijdrage huisvesting

Begroting 2026 na wijzigingen

Mutaties

1.532.400 347.000 480.000 1.946.528

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Begroting 2026

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

Totaal Huisvestingkosten

Begroting 2025 na wijzigingen

346.505

14.661.905

-2.325.257

12.336.648

14.535.305

-2.146.520

12.388.785

14.535.305

-2.274.515

12.260.789

Pagina 19 van 20

Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie

Begroting 2025 Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur huisvesting Loonkosten Bestuur & Organisatie OR werkbudget Organisatieontwikkeling Verzekeringen

40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 437.513 10.000 60.000 40.000

Totaal

827.513

-253.718

573.795

827.513

12.212

827.513

-241.506

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

405.047 256.185 166.281

Totaal

827.513

Totale Lasten

Saldo

Begroting 2027 40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 437.513 10.000 60.000 40.000

-255.368

572.145

827.513

12.212

586.007

827.513

-243.156

-223.809 -18.137 -11.772

181.238 238.048 154.509

405.047 256.185 166.281

-253.718

573.795

827.513

3.857 5.067 3.288

12.212

827.513

-241.506

-210.000 16.282 -60.000

-210.000 -10.368 -35.000

Begroting 2027 na wijzigingen

Mutaties

40.000 15.000 10.000 5.000 0 427.145 10.000 25.000 40.000

Bijdrage Huisvesting Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Begroting 2026 na wijzigingen

Mutaties

40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 437.513 10.000 60.000 40.000

Totaal

Totale Baten

Begroting 2026

40.000 15.000 10.000 5.000 0 453.795 10.000 0 40.000

Huisvestingskosten Huisvesting Echt-Susteren

Bijdrage gemeenten

Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties 2025-1

-210.000 -35.405 -10.000

40.000 15.000 10.000 5.000 0 402.108 10.000 50.000 40.000

-255.405

572.108

12.212

584.357

827.513

-243.193

584.320

-224.330 -18.822 -12.216

180.717 237.363 154.065

405.047 256.185 166.281

-224.342 -18.837 -12.226

180.705 237.348 154.055

-255.368

572.145

827.513

-255.405

572.108

3.857 5.067 3.288

12.212

586.007

827.513

-243.156

584.357

827.513

-243.193

584.320

Pagina 20 van 20

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=9af87a15-c2db-4051-b5e6-57797bfdf1ab