Begrotingswijziging 2024 Nr. 12

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging programma Begroot 2024 Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

-5.134

Baten

172.000

Saldo voor bestemming

166.866

Saldo na bestemming

166.866

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

116.605

Saldo voor bestemming

116.605

Saldo na bestemming

116.605

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo voor bestemming

-753.111 32.186 -720.925

Storting reserves

681.036

Mutaties vd reserves

681.036

Saldo na bestemming

-39.889

Programma 0400 Onderwijs Lasten

7.646

Saldo voor bestemming

7.646

Saldo na bestemming

7.646

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten

351.879

Baten

284.435

Saldo voor bestemming

67.444

Saldo na bestemming

67.444

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten

1.986.159

Baten

1.722.794

Saldo voor bestemming

263.365 Onttrekking reserves

380.113

Mutaties vd reserves

-380.113

Saldo na bestemming

-116.748

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten Baten Saldo voor bestemming

120.000 -345.778

Storting reserves Mutaties vd reserves

-225.778

15.375 15.375

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging programma Begroot 2024 Saldo na bestemming

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

-330.403

Programma 1400 Omgevingsrecht Lasten

519.231

Saldo voor bestemming

519.231 Onttrekking reserves

11.000

Mutaties vd reserves

-11.000

Saldo na bestemming

508.231

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

-1.020.532

Baten

854.059

Saldo voor bestemming

-166.473 Storting reserves

27.500

Onttrekking reserves

278.308

Mutaties vd reserves

-250.808

Saldo na bestemming

-417.281

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

416.534

Baten

1.423.930

Saldo voor bestemming

-1.007.396 Storting reserves

1.154.636

Onttrekking reserves

118.747

Mutaties vd reserves

1.273.383

Saldo na bestemming

265.987

Programma 1650 Overhead Lasten

-264.952

Saldo voor bestemming

-264.952 Storting reserves

500.000

Mutaties vd reserves

500.000

Saldo na bestemming

235.048

Programma 9900 Resultaat E

-463.506

Overig

-463.506

Saldo na bestemming

-463.506

Saldo van de begroting

0

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer 72100111

Omschrijving Grootboeknummer Apollo-locatie Echt

Kostensoort 33300

Omschrijving kostensoort Uitvoeringskosten kapitaalswerken

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.024

Uitgaven

248.314

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven Uitgaven

Krediet 2.024

72100249

Centrum Echt f4 (Wmip24)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

72100253

Centrum Echt F6 (2BR24W)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

250.000

72100255

Progr. centr. Echt/versterk.centra, kernen, wijken

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

248.750

73410026

Budget gelegenheidsaankopen grond

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

-200.000

73410027

Budget gelegenheidsaankopen gebouwen

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

700.000

76700010

Gemeenschapshuizen 2023

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

100.000

72100111

Apollo-locatie Echt

41890

Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken

72100249

Centrum Echt f4 (Wmip24)

34827

Bijdrage van derden

-15.000

72100255

Progr. centr. Echt/versterk.centra, kernen, wijken

41890

Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken

-248.750

76700009

Ontvlechten school MFC Roosteren 2022

41890

Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken

-100.000

Totaal - Uitgaven

15.000

1.362.064 Inkomsten

-248.314

Totaal - Inkomsten

-612.064

Totaal - Saldo

750.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2024

15

Reserve investeringssubsidies welzijn

Onttrekking

40

Algemene reserve Grondbedrijf

13.545

117

Reserve Personeel & Bestuur

-188.807

181

Reserve vermindering kapitaallasten

-70.463

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

14.763

206

Reserve Jeugdhulp

330.113

208

Reserve bedrijfsvoering

140.523

226

reserve SC MER OD

11.000

233

Reserve majeure projecten

Reserve 50.000

250.000

Totaal - Onttrekking

550.674

73

Reserve parkeerplaatsen

181

Reserve vermindering kapitaallasten

Storting

-904.636

-27.500

186

Reserve Kwaliteitsfonds

-15.375

227

Reserve duurzaamheid

-681.036

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

-250.000

258

Reserve toekomstige ontwikkelingen gemeentewerf

-500.000

Totaal - Storting

-2.378.547

Totaal - Reserve

-1.827.873

Voorziening 251

Voorziening lokale bon comp.

Onttrekking

82.901

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

energiecrisis Totaal - Onttrekking

82.901

Totaal - Voorziening

82.901

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

0.1

Bestuur

Lasten

0.10

Mutaties reserves

2.378.547

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-463.506

0.2

Burgerzaken

-55.088

0.4

Overhead

-264.952

0.64

Belastingen overig

-38.129

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

121.123

0.8

Overige baten en lasten

301.995

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

31.545

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

116.689

2.1

Verkeer en vervoer

-231.877

3.1

Economische ontwikkeling

-619.702

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-18.103

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-47.721

3.4

Economische promotie

-34.417

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

65.449

5.2

Sportaccommodaties

256.555

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-62

5.4

Musea

-55

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

25.411

6.3

Inkomensregelingen

105.575

6.4

WSW en beschut werk

216.261

6.5

Arbeidsparticipatie

764.474

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

545.906

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

271.237

6.71b

Begeleiding (WMO)

-45.000

6.71c

Dagbesteding (WMO)

-62.000

50.000

-84

-49 5.998

30.000 -8 59.538 -115.603

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

Lasten

6.72b

Jeugdhulp behandeling

651.953

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

-196.908

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-10.000

6.73a

Pleegzorg

-17.813

6.73b

Gezinsgericht

197.713

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

-707.129

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

399.832

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

544.248

6.74c

Gesloten plaatsing

50.058

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-2.215

6.82a

Jeugdbescherming

-66.162

6.82b

Jeugdreclassering

52.266

7.1

Volksgezondheid

48.763

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

63.513

-726.524

-580.845 -49 -643.383 -23 636.346

Totaal - Lasten

3.043.588

0.10

Mutaties reserves

Baten

-550.674

0.2

Burgerzaken

172.000

0.5

Treasury

-401.087

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

-115.000

0.64

Belastingen overig

10.000

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

132.500

3.1

Economische ontwikkeling

544.599

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-10.000

3.4

Economische promotie

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

-282.722

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-77.480

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-50.000

6.3

Inkomensregelingen

-283.112

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

-859.397

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-58.000

7.1

Volksgezondheid

-48.786

85.000

-1.323.312

9.375 -1.713

-550

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma’s Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

7.4

Milieubeheer

Baten

-100.314

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.3

Wonen en bouwen

285.085 -120.000

Totaal - Baten

-3.043.588

Totaal - Saldo

0

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027