Begrotingswijziging 2024-1

BW2024-1

Definitief Dagelijks Bestuur: 3 april 2024 Algemeen Bestuur: 3 juli 2024

Inhoud

1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 4 1.3 Besluitvormingsproces BW 2024-1 ....................................................................................... 5 1.4 Leeswijzer ........................................................................................................................... 5 2.1 Nieuwe cao ......................................................................................................................... 6 2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud ............................................................ 7 2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien ............................................................... 7 3.1 Programma Omgevingsdienst .............................................................................................. 8 3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 10 3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 12 3.4.

Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 14 Tabel BW 2024-1 omgevingsdienst .......................................................................................... 15 Tabel BW 2024-1 sociaal domein ............................................................................................. 16 Tabel BW 2024-1 bedrijfsvoering............................................................................................. 17 Tabel BW 2024-1 bestuur & organisatie................................................................................... 18

Pagina 2 van 18

Inleiding 1.1 Algemeen De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2024 aan, BW 2024-1. Meerdere jaren geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit is aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n), die bestuurlijk overeengekomen worden in de zogenaamde uitvoeringsprogramma’s (UPs) van Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering). Daarnaast kan een wijziging ook het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en nieuwe wetgeving die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien of toen financieel vertaald konden worden. De begroting van SC MER wordt namelijk een jaar eerder opgesteld, dan het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Zo is de begroting 2024, opgesteld in februari/maart 2023. In BW 2024-1 zijn de financiële gevolgen van de UPs verwerkt. Bovendien zijn de meerjarige financiële gevolgen van de nieuwe cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de formatieplannen meegenomen ingaande 2025.

Tegenover de uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van SC MER zijn geraamd, kunnen ook stelposten of inkomsten in de gemeentelijke begrotingen staan. Dit geldt o.a. voor de nieuwe cao.

Pagina 3 van 18

1.2 Financiën op hoofdlijnen De BW 2024-1 heeft incidentele en structurele gevolgen. De incidentele wijzigingen zijn het gevolg van de door de gemeente vastgestelde UPs, met daarin de gevraagde aanvullende dienstverlening en projecten voor de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. De structurele gevolgen betreffen bijvoorbeeld de nieuwe cao, de actualisatie formatieplannen, de aanpassing budget softwarelasten, IT infrastructuur gerelateerd aan UP informatisering (veiligheid, dienstverlening, techniek). De begroting 2024 wordt aangepast voor de structurele gevolgen van de cao en aanpassing budget softwarelasten. De structurele financiële gevolgen van de actualisatie van de formatieplannen gaan in vanaf 2025. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel. Incidentele en structurele bijdragen BW 2024-1

2024 incidenteel structureel € -66.166 € 142.171 € € 234.139 € 155.752 € € -27.186 € 94.597 € € 140.787 € 392.520 € incidenteel structureel

totaal incidenteel 76.005 € 18.110 389.891 € 19.840 67.411 € 12.050 533.307 € 50.000 totaal incidenteel

2025 structureel € 170.259 € 186.524 € 113.287 € 470.070 structureel

totaal 188.369 206.364 125.337 520.070 totaal

Omgevingsdienst

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Sociaal domein

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

187.385 125.098 123.702 436.186 incidenteel

€ € € €

255.775 € 341.701 € 186.247 € 783.723 € structureel

443.160 466.799 309.949 1.219.909 totaal

€ € € €

138.596 206.355 133.720 478.671 totaal

Bedrijfsvoering

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

319.336 360.920 258.413 938.669 incidenteel

€ € € €

302.024 € 341.354 € 244.404 € 887.782 € structureel

621.360 € 54.976 € 619.769 € 702.274 € 62.136 € 700.477 € 502.818 € 44.488 € 501.531 € 1.826.451 € 161.600 € 1.821.777 € totaal incidenteel structureel

674.746 762.612 546.019 1.983.377 totaal

Bestuur & Organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

106.075 € 15.327 139.574 € 20.167 90.350 € 13.055 336.000 € 48.548 incidenteel structureel

121.402 € 37.485 € 159.741 € 48.560 € 103.405 € 31.033 € 384.548 € € 117.078 € totaal incidenteel structureel

37.485 48.560 31.033 117.078 totaal

Totaal programma's

€

1.851.642 €

2.112.573 €

3.964.215 €

211.600 €

2.887.596 €

3.099.196

€ € € €

546.630 € 859.731 € 445.280 € 1.851.642 €

2024 715.296 € 858.974 € 538.303 € 2.112.573 €

1.261.926 € 1.718.705 € 983.583 € 3.964.215 €

73.086 € 81.976 € 56.538 € 211.600 €

2025 966.110 € 1.141.915 € 779.571 € 2.887.596 €

1.039.197 1.223.891 836.109 3.099.196

Totaal per organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € € €

€ € € € incidenteel

€ € € €

138.596 206.355 133.720 478.671 structureel

€ € € €

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Pagina 4 van 18

1.3 Besluitvormingsproces BW 2024-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan op 5 april 2024 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2024. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2024.

1.4 Leeswijzer ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma’s; Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;

Pagina 5 van 18

2. Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma’s.

2.1 Nieuwe cao Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal. Herrekening van de personeelsbegroting vindt plaats gelet op de nieuwe cao. De nieuwe cao kent een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 en behelst een stijging van de salarissen met 4,75% ingaande 1 januari 2024. Per 1 oktober stijgen de salarissen nogmaals met 1,25%. Grosso modo resulteert dit in een stijging van de loonkosten met 5 % in 2024 en aanvullend nog 1 % extra in 2025.

Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Bestuur & Organisatie

Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Bestuur & Organisatie

€ € € € €

Structureel cao 2024 Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen 110.947 € 121.545 € 73.822 € 90.864 € 136.106 € 89.850 € 139.447 € 157.606 € 112.843 € 5.511 € 7.251 € 4.694 € 346.768 € 422.508 € 281.209 €

Totaal 306.314 316.820 409.896 17.455 1.050.485

Structureel cao 2025 Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen € 134.602 € 147.460 € 89.561 € € 110.960 € 166.208 € 109.722 € € 170.569 € 192.792 € 138.027 € € 6.824 € 8.979 € 5.812 € € 422.954 € 515.438 € 343.122 €

Totaal 371.623 386.890 501.387 21.615 1.281.515

Pagina 6 van 18

2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. De structurele gevolgen gelden vanaf 2025. Verder zijn er ook meerdere nieuwe functies, die middels functie-onderhoud gewaardeerd zijn en meegenomen zijn in de formatieplannen. Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting 2025, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten. Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen: Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting voor 2025. Structurele taken zitten immers in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de begrotingswijziging fors afneemt. Kostenefficiëntie. Omdat de bedragen voor structurele taken, worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag. Dit zien we terug in de UP’s 2024 (zie ook het programma Omgevingsdienst). Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten.

Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd. Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2024 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2021, die aangeeft dat 4,5% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2022 beschikbaar, die uitgaat van 4,8%. Drie programma’s in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico’s die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.

Pagina 7 van 18

Wijzigingen programma’s 2.1 Programma Omgevingsdienst Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringsprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een vaste bijdrage van de drie gemeenten. Deze reguliere bijdrage geldt ter afdekking van de kosten in verband met de inzet van het vaste, in dienst zijnde personeel. Deze vaste bijdrage is in 2023 in aanloop naar de primitieve begroting 2024 in nauwe afstemming met de drie gemeenten aangepast, een en ander op basis van een actualisatie van het formatieplan (+ 10 fte). Deze aanpassing was aan de orde vanwege het feit dat deze vaste bijdrage (tot en met begrotingsjaar 2023) nog was gebaseerd op het oorspronkelijke formatieplan, de (personele) startsituatie van de Omgevingsdienst in 2013. Echter, er hebben inmiddels veel wijzigingen plaatsgevonden in takenpakket, wetgeving en personele lasten. Het doel van deze aanpassing was om het (grote) gat tussen de structurele primaire basisfinanciering en de jaarlijks benodigde additionele UP-middelen te verkleinen. De uitgevoerde aanpassing van de vaste basisbijdrage werpt al direct zijn vruchten af. De verhoging van de basisbijdrage resulteert in een fors lagere aanvullende UP-financiering (communicerende vaten). Er zijn immers in de basis aanzienlijk meer uren beschikbaar.

Bij deze additionele dienstverlening voor 2024 gaat het om 2048 uur voor Maasgouw, 4023 uur voor Echt-Susteren en 1102 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten). Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (Maasgouw € 171.490; EchtSusteren € 70.048; Roerdalen € 31.802) en de reeds primitief begrote UP-bijdrage hiervan worden afgetrokken, alsmede de bijstelling van de basisbijdrage 2024 op basis van T-2 is gecorrigeerd, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over: Maasgouw € -66.166 (teruggave) Echt-Susteren € 234.139 (extra bijdrage) Roerdalen € -27.186 (teruggave) Totaal € 140.787 Financiering van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten. De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 99. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2024 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten.

De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 85 en € 100.

Pagina 8 van 18

Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q’s) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2024. Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2024 e.v.j. Kosten

Dekking

Maasgouw Meerlasten extra Eenmalige verhoging bijdrage € 140.787 Echt-Susteren dienstverlening UP OD 2024 deelnemende gemeenten Roerdalen Meerlasten CAO en Structurele verhoging bijdrage Maasgouw aanpassing stelpost € 339.520 deelnemende gemeenten Echt-Susteren ziekteverzuim oplopend tot € 417.069 in 2025 Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage Meerlasten autokosten € 53.000 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Meerlasten RUD Eenmalige verhoging bijdrage € 50.000 Echt-Susteren ontwikkelingen deelnemende gemeenten Roerdalen

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2024 2025 2026 e.v.j.

€ € € € € € € € €

‐66.166 234.139 ‐27.186 122.974 € 134.722 € 81.824 € 19.197 € 21.030 € 12.773 € € € €

151.062 € 165.493 € 100.514 € 19.197 € 21.030 € 12.773 € 18.110 19.840 12.050

151.062 165.493 100.514 19.197 21.030 12.773

€

533.307 €

520.069 €

470.069

Pagina 9 van 18

3.2. Programma Sociaal Domein In het bestuurlijk vastgestelde UP 2024 voor het Sociaal Domein zijn afspraken gemaakt over de basisdienstverlening, extra inzet basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (projecten). Basisdienstverlening Het betreft het continueren van de gemaakte afspraken over de basisdienstverlening voor 2024. Extra inzet basisdienstverlening Hierbij betreft het extra inzet WMO (1,2 fte tijdelijke capaciteit abonnementstarief), extra inzet Inburgering (1 fte tijdelijk), extra inzet Inkomen (1,89 fte voor complexe casuïstiek, deels tijdelijk/deels structureel) en extra inzet Bedrijfsvoering (0,5 fte vanwege uitbreiding werkprocessen, structureel van aard).

Extra capaciteit 2024 Extra capaciteit Inkomen Extra capaciteit WMO Extra capaciteit Inburgering Extra capaciteit Bedrijfsvoering Totaal

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen € 83.455 € 55.714 € 55.093 € € 51.964 € 34.691 € 34.304 € € 37.264 € 24.878 € 24.600 € € 14.702 € 9.815 € 9.705 € € 187.385 € 125.098 € 123.702 €

Totaal 194.262 120.960 86.742 34.221 436.186

Aanvullende dienstverlening (projecten) Het betreft projecten die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals project Energietoeslag, project leefgeld Oekraïne, project Werk/Activering en project Werk/Jongerenteam maar ook projecten die voor één gemeente worden uitgevoerd, zoals project Leerlingenvervoer (Maasgouw). In onderstaande tabel zijn deze verschillende componenten opgenomen en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) de dienstverlening/projecten worden uitgevoerd.

Aanvullende dienstverlening

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Totaal

Energietoeslag (M,E,R)

€

17.237 €

25.819 €

17.044 €

60.100

Leefgeld Oekraïne (M,E,R)

€

29.873 €

44.747 €

29.540 €

104.160

Kinderopvang Maasgouw

€

10.800

€

10.800

Leerlingenvervoer Maasgouw

€

41.325

€

41.325

Minimaregeling 130% Maasgouw

€

5.915

€

5.915

Taalmeter (M,E,R)

€

1.050 €

1.050 €

1.050 €

3.150

Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw

€

€

4.200

Wet aanpak meervoudige problematiek (M,E,R) €

14.855 €

19.536 €

12.649 €

47.040

Werk activering (M,E,R)

€

20.700 €

87.300 €

20.700 €

128.700

Werk Jongerenteam (M,E,R)

€

25.812 €

38.664 €

25.524 €

90.000

Project E-dienstverlening (M,E,R)

€

9.178 €

13.747 €

9.075 €

32.000

Totaal projecten

4.200

€ 180.945 €

230.863 € 115.582 € 527.390

Pagina 10 van 18

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2024 e.v.j. Kosten

Dekking

Meerlasten CAO en aanpassing € stelpost ziekteverzuim Minderlasten (flex naar vast)

€

Formatie 2025

€

Meerlasten incidentele UP projecten

€

Minderlasten structurele projecten

€

Meerlasten tijdelijke extra capaciteit 2024

€

Structurele verhoging bijdrage Maasgouw 335.064 deelnemende gemeenten oplopend Echt-Susteren tot € 439.298 in 2025 incl. omzetting Roerdalen Maasgouw Structurele verlaging bijdrage ‐74.151 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage 118.104 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage 527.390 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Structurele verlaging bijdrage ‐4.580 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Eenmalige verhoging bijdrage 436.186 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen

Bijdrage gemeenten 2024

€ € € € € €

Bijdrage gemeenten 2025

Bijdrage gemeenten 2026 e.v.j.

125.991 € 188.722 € 124.585 € ‐21.267 € ‐31.855 € ‐21.029 € 33.872 € 50.737 € 33.494 €

125.991 188.722 124.585 ‐21.267 ‐31.855 ‐21.029 33.872 50.737 33.494

€ € €

96.096 € 143.943 € 95.024 € ‐21.267 € ‐31.855 € ‐21.029 € € € € 180.945 230.863 115.582

€ € € € €

‐1.250 € ‐3.330 € 187.385 125.098 123.702

‐1.250 € ‐3.330 €

‐1.250 ‐3.330

€

1.219.909

€

478.671

€

478.671

Pagina 11 van 18

3.3. Programma Bedrijfsvoering Voor het jaar 2024 zijn wederom UP’s voor de drie Bedrijfsvoeringsteams (Informatisering, HRM en Financiën) opgesteld. Deze UP’s geven inzicht in de werkzaamheden die deze teams voor de gemeenten en SC MER uitvoeren en biedt daarmee de mogelijkheid om op een goede manier te sturen op output en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale omvang aan reguliere werkzaamheden moet passen binnen de beschikbare capaciteit. Indien projecten niet binnen deze uitgangspunten kunnen worden uitgevoerd is de noodzaak tot aanvullende financiering opgenomen. In het UP Financiën is voor de projecten ‘Implementatie nieuw financieel pakket’ en Rechtmatigheidsverantwoording’ extra inzet boven de reguliere formatie voorzien. Naast de inzet van een externe projectleider wordt ook een beroep gedaan op medewerkers om boven de reguliere formatie bijdragen te leveren en wordt gebruik gemaakt van de inzet van externe specialisten. Hiervoor is incidenteel €140.000 benodigd. In het UP HRM zijn voor verschillende projecten extra financiële middelen benodigd. Voor het MER brede project ‘Toekomstgericht Werkgeverschap’ wordt incidenteel €140.000 gevraagd voor 2024 en 2025. Voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het team HRM wordt structureel € 141.000 gevraagd. Ten slotte wordt € 15.000 structureel gevraagd voor de aanschaf van een zgn. “onboarding @pp”.

In het UP Informatisering zijn voor meerdere projecten op het vlak van digitale dienstverlening (uitrol digitale handtekening), data en informatiehuishouding (implementatie Datawarehouse, anonimiseertool), digitaal samenwerken (MS365), smart technologie & innovatie (implementatie SIEM/SOC), Cybersecurity en Techniek (vervanging servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur) enz. extra financiële middelen benodigd namelijk € 517.669 incidenteel in 2024 en daarnaast € 295.558 structureel in 2024 oplopend tot € 603.558 voor 2025 e.v.j. In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de UP’s van de Bedrijfsvoeringsteams weergegeven. Verdeling UP 2024 HRM Incidenteel Structureel Informatisering Incidenteel Structureel Financiën Incidenteel Structureel

Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal

Maasgouw 2024 2025

Echt-Susteren 2024 2025

Roerdalen 2024 2025

Totaal 2024 Totaal 2025

€ 47.628 € 47.628 € 53.830 € 53.830 € € 53.071 € 53.071 € 59.982 € 59.982 € € 100.699 € 100.699 € 113.813 € 113.813 €

38.542 € 38.542 € 140.000 € 140.000 42.946 € 42.946 € 156.000 € 156.000 81.488 € 81.488 € 296.000 € 296.000

€ 176.111 € 7.348 € 199.045 € 8.305 € € 100.549 € 205.331 € 113.643 € 232.069 € € 276.660 € 212.679 € 312.687 € 240.374 €

142.513 € 5.946 € 517.669 € 21.600 81.366 € 166.158 € 295.558 € 603.558 223.879 € 172.104 € 813.227 € 625.158

€ 47.628

38.542

€ 53.830

€

€ 47.628 € - € 53.830 € - € Maasgouw Echt-Susteren € 271.367 € 54.976 € 306.705 € 62.136 € € 153.620 € 258.402 € 173.625 € 292.052 € € 424.988 € 313.378 € 480.330 € 354.187 €

€

140.000

38.542 € - € 140.000 € Roerdalen 219.596 € 44.488 € 797.669 € 161.600 124.313 € 209.104 € 451.558 € 759.558 343.909 € 253.593 € 1.249.227 € 921.158

Pagina 12 van 18

In het UP zijn tal van structurele bijstellingen betreffende I&A budgetten opgenomen: - digitale dienstverlening ➔ uitrol digitale handtekening - data en informatiehuishouding ➔ Datawarehouse, anonimiseertool - digitaal samenwerken ➔ MS365 - smart technologie & innovatie ➔ implementatie SIEM/SOC - Techniek ➔ vervanging servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur Bovenop deze UP-bijstellingen van de I&A budgetten zijn er ook nog andere bijstellingen (oplopend van € 123.000 in 2024 tot € 303.000 in 2026) opgenomen in deze begrotingswijziging, namelijk: - 2024 ➔ structurele licentiekosten samenhangend met projectmanagementtool, procestool, website, Intranet, uitbreidingen Join en ook prijsindexeringen; - 2025 ➔ incidentele meerlasten samenhangend met latere livegang nieuw financieel pakket; - 2026 e.v.j. ➔ structurele, hogere leaselasten (ruim € 100.000) samenhangend met de vervanging van servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur begin 2025. Onderstaande tabel weergeeft de verdeling per onderwerp: Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2024 e.v.j. Kosten Meerlasten cao en aanpassing stelpost budget ziekteverzuim

Formatieplan 2025

Meerlasten UP’s bedrijfsvoeringsteams

Meerlasten I&A budgetten Totaal

Dekking

€

454.166

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw

Echt-Susteren €

174.628 €

220.413

€

220.413

Roerdalen

125.031 €

157.813

€

157.813

Maasgouw

€

166.418

€

166.418

Echt-Susteren

€

188.089

€

188.089

€

€ 424.988 €

134.669 231.390

€ €

134.669 176.414

€

480.330 €

261.522

€

199.387

€

343.909 €

187.246

€

142.758

€

41.864

€

81.920 €

93.827

Echt-Susteren €

47.316

€

92.588 €

106.045

€

33.878

€

66.291 €

75.927

€

1.826.451

€

1.983.377 €

1.856.777

€

489.176

€

Roerdalen Verhoging bijdrage deelnemende Maasgouw gemeenten (2024 € 797.669 incidenteel 1.249.227 Echt-Susteren € 451.558 structureel) (2025 € 161.600 Roerdalen incidenteel € 759.558 structureel) Maasgouw Structurele verhoging bijdrage

€

123.058 deelnemende gemeente (2025 € 268.000) (2026 € 302.900)

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2024 2025 2026 € 154.508 € 195.018 € 195.018

Roerdalen

€

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

Pagina 13 van 18

3.4. Programma Bestuur & Organisatie Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. In deze loonkosten waren voorheen ook OR-uitgaven en de post ‘verzekeringen’ opgenomen. Uit oogpunt van transparantie en overzicht worden deze nu apart weergegeven. De meerkosten voor het bestuur programma worden voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene (niet begrote) inzet van communicatie en inhuur van een interim-directie: •

•

Begin 2024 zijn zowel de functie van directiesecretaris als directeur vacant geworden bij SC MER; beide sleutelfuncties binnen SC MER. Gezien de huidige organisatieontwikkelingen om zaken anders te organiseren en het belang rust en stabiliteit te behouden, is gekozen voor een interim invulling van beide functies voor een bepaalde periode. Deze oplossing kost meer dan begroot. Eind 2023 is in het adviesrapport ‘Naar een communicatief vaardige organisatie’ een uitgebreide onderbouwing voor de toevoeging van 2 communicatiefuncties voor SC MER gegeven. In het licht van de recente ontwikkelingen binnen de concernstaf wordt ervoor gekozen om dit advies vooralsnog ten dele op te volgen door te starten met een uitvoerend communicatieadviseur (24 uur p/week). Zodoende houden we ruimte voor verdere inzichtsvorming over de meest effectieve wijze van invulling van de adviesfunctie. Terugkijkend naar de meerwaarde van communicatie in de afgelopen periode waaronder ook de proactieve meedenkende houding in het lopende proces van benoeming van een beoogde interim-directeur en toekomstige organisatieontwikkelingen, wordt dit zeker nodig geacht. In 2024 wordt gekozen voor een interim invulling, daarna een vaste invulling. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2024 e.v.j. Kosten

Dekking

Meerlasten loonkosten

€

Meerlasten cao

€

Meerlasten verzekeringen

€

Meerlasten accountantskosten €

Meerlasten formatieplan Totaal

€

Bijdrage gemeenten

Maasgouw Incidentele verhoging bijdrage Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Structurele verhoging bijdrage Maasgouw 17.455 deelnemende gemeenten Echt-Susteren oplopend tot € 21.615 in 2025 Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage 16.093 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage 15.000 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen Maasgouw Structurele verhoging bijdrage 64.370 Echt-Susteren deelnemende gemeenten Roerdalen

336.000

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2024 2025 2026 e.v.j. € 106.075 € 139.574 € 90.350 € 5.511 € 6.824 € 6.824 € 7.251 € 8.979 € 8.979 € 4.694 € 5.812 € 5.812 € 5.081 € 5.081 € 5.081 € 6.685 € 6.685 € 6.685 € 4.327 € 4.327 € 4.327 € 4.736 € 4.736 € 4.736 € 6.231 € 6.231 € 6.231 € 4.034 € 4.034 € 4.034 € 20.322 € 20.322 € 26.739 € 26.739 € 17.309 € 17.309 € 384.548 € 117.078 € 117.078

Pagina 14 van 18

Tabel BW 2024-1 omgevingsdienst Begroting 2024 Mutaties 2024-1 na wijzigingen

OMGEVINGSDIENST

Begroting 2024 na wijzigingen

Begroting 2025

Mutaties

Begroting 2026

Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties

Begroting 2026 na wijzigingen

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal

€ € € € €

30.000 50.000 494.761 € 10.000 584.761 €

€ € 140.787 € € 140.787 €

30.000 € 50.000 € 635.548 € 10.000 € 725.548 €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761 €

-

€ € € € €

30.000 € 50.000 € 494.761 € 10.000 € 584.761 €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761 €

-

€ € € € €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

Autokosten

€

42.000 €

53.000 €

95.000 €

42.000 €

53.000 €

95.000 €

42.000 €

53.000 €

95.000

Totaal

€

42.000 €

53.000 €

95.000 €

42.000 €

53.000 €

95.000 €

42.000 €

53.000 €

95.000

Personeel

Kosten Personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Stelpost RUD ontwikkelingen Totaal

€ € € € € €

6.167.652 € 276.737 277.544 € 50.000 € € 6.771.933 €

306.314 € € 33.206 € -25.000 € 25.000 € 339.520 €

6.473.966 € 6.167.652 € 276.737 € 276.737 310.750 € 277.544 € 50.000 25.000 € € 25.000 € 7.111.453 € 6.771.933 €

380.312 € € 36.758 € € 50.000 € 467.070 €

6.547.964 € 6.167.652 € 276.737 276.737 € 277.544 € 314.302 € 50.000 50.000 € 50.000 7.239.003 € 6.771.933 €

380.312 € € 36.758 € €

6.547.964 276.737 314.302 50.000

417.070 €

7.189.003

Doorbelasting

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.971.953 €

275.611 €

2.247.564 € 1.913.190 €

299.292 €

2.212.482 €

1.913.190 €

280.188 €

2.193.378

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

€ € €

-714.241 € -782.471 € -475.241 €

-99.826 € -109.362 € -66.422 €

-814.067 € -891.833 € -541.663 €

-692.957 € -759.154 € -461.079 €

-108.404 € -118.759 € -72.129 €

-801.361 € -877.913 € -533.208 €

-692.957 € -759.154 € -461.079 €

-101.484 € -111.179 € -67.525 €

-794.441 -870.333 -528.604

Totaal

€

-

€

7.398.694 €

533.307 €

7.932.001 € 7.398.694 €

520.070 €

7.918.764 € 7.398.694 €

470.070 €

7.868.764

€ € €

2.490.253 € 2.728.141 € 1.656.960 €

142.171 € 155.752 € 94.597 €

2.632.424 € 2.490.253 € 2.883.893 € 2.728.141 € 1.751.557 € 1.656.960 €

188.369 € 206.364 € 125.337 €

2.678.622 € 2.934.505 € 1.782.297 €

2.490.253 € 2.728.141 € 1.656.960 €

170.259 € 186.524 € 113.287 €

2.660.512 2.914.665 1.770.247

Inkomsten RUD / Acad. Totaal

€ €

100.000 6.975.354 €

€ 392.520 €

100.000 € 100.000 7.367.874 € 6.975.354 €

€ 520.070 €

100.000 100.000 € 7.495.424 € 6.975.354 €

€ 470.070 €

100.000 7.445.424

UP

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

51.800 € 58.800 € 39.400 € 150.000 €

-66.166 € 234.139 € -27.186 € 140.787 €

-14.366 € 292.939 € 12.214 € 290.787 €

51.800 58.800 39.400 150.000 €

-

€ € € €

51.800 € 58.800 € 39.400 € 150.000 €

51.800 58.800 39.400 150.000 €

-

€ € € €

51.800 58.800 39.400 150.000

Bijdrage VVGB

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 € 70.048 € 31.802 € 273.340 €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 € 70.048 € 31.802 € 273.340 €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340

Totale baten

€

7.398.694 €

533.307 €

520.070 €

7.918.764 €

7.398.694 €

470.070 €

7.868.764

Saldo

€

-

Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Doobelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€

-

€

7.932.001 € 7.398.694 € -

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Pagina 15 van 18

Tabel BW 2024-1 sociaal domein

Begroting 2024 Begroting 2024 na Mutaties 2024-1 Begroting 2025 na wijzigingen wijzigingen

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten (Structureel) Projecten (incidenteel)

Overig

Mutaties

Begroting 2025 na Begroting 2026 wijzigingen

Mutaties

Begroting 2026 na wijzigingen

Kosten personeel UP SD 2023 inburgering/beschermd wonen UP SD 2024 extra capaciteit

€ € €

6.455.071 € 303.888 € €

300.821 € -74.151 € 436.186 €

6.755.892 € 229.737 € 436.186

6.385.311 € 303.888 €

695.251 € -264.408 €

7.080.562 € 39.480 €

6.385.311 € 303.888 €

695.251 € -264.408 €

7.080.562 39.480

Totaal

€

6.758.959 €

662.856 €

7.421.815 €

6.689.199 €

430.843 €

7.120.042 €

6.689.199 €

430.843 €

7.120.042

Kosten personeel / inhuur

€

50.337 € €

-4.580 € 527.390 €

45.757 € 527.390

50.337 €

-4.580 €

45.757 €

50.337 €

-4.580 €

45.757

Totaal

€

50.337 €

522.810 €

573.147 €

50.337 €

-4.580 €

45.757 €

50.337 €

-4.580 €

45.757

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 285.539 € 50.000

€ € € 34.243 € €

217.144 € 60.000 € 97.251 € 319.782 € 50.000 €

217.144 60.000 97.251 285.539 € 50.000

€ € € 52.408 € €

217.144 € 60.000 € 97.251 € 337.947 € 50.000 €

217.144 60.000 97.251 285.539 € 50.000

€ € € 52.408 € €

217.144 60.000 97.251 337.947 50.000

Totaal

€

709.934 €

34.243 €

744.177 €

709.934 €

52.408 €

762.342 €

709.934 €

52.408 €

762.342

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.676.618 €

234.334 €

1.910.952 €

1.626.655 €

254.467 €

1.881.122 €

1.626.655 €

238.224 €

1.864.879

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

€ € €

-480.854 € -720.276 € -475.488 €

-67.207 € -100.670 € -66.457 €

-548.061 € -820.946 € -541.945 €

-466.525 € -698.812 € -461.318 €

-72.981 € -109.319 € -72.167 €

-539.506 € -808.131 € -533.485 €

-466.525 € -698.812 € -461.318 €

-68.323 € -102.341 € -67.560 €

-534.848 -801.153 -528.878

Totaal

€

-

€

0 €

€

0

€

7.519.230 €

1.219.909 €

8.739.139 €

7.449.470 €

478.671 €

7.928.141 €

7.449.470 €

478.671 €

7.928.141

€ € €

1.710.749 € 2.562.544 € 1.691.661 €

499.519 € 748.233 € 493.946 €

2.210.268 € 3.310.777 € 2.185.607 €

1.710.749 € 2.562.544 € 1.691.661 €

433.599 € 649.491 € 428.761 €

2.144.348 € 3.212.035 € 2.120.422 €

1.710.749 € 2.562.544 € 1.691.661 €

433.599 € 649.491 € 428.761 € €

2.144.348 3.212.035 2.120.422 -

BBZ Roerdalen Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R)

€ € €

20.000 69.760 € 123.973 €

€ -16.000 € 6.140 €

20.000 € 53.760 130.113 €

20.000

€

20.000 €

20.000

123.973 €

6.140 €

130.113 €

123.973 €

€ € € 6.140 €

20.000 130.113

Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen

€ € €

59.507 € 79.343 € 66.946 €

2.947 € 3.929 € 3.315 €

62.454 € 83.272 € 70.261 €

59.507 € 79.343 € 66.946 €

2.947 € 3.929 € 3.315 €

62.454 € 83.272 € 70.261 €

59.507 € 79.343 € 66.946 €

Participatieverklaring Roerdalen € Inburgering Module Arbeid en Participatie (M,E,R)€ Inburgering (M,E,R) € Beschermd wonen (M,E,R) € Extra capaciteit Zorg en Ondersteuning € Privacy kwaliteit €

5.760 € 26.880 674.811 € 289.861 € 41.324 € 45.774 €

6.840 € € -674.811 € -289.861 € -41.324 € -45.774 €

12.600 € 26.880 € € € € €

5.760 € 26.880 674.811 € 289.861 € 41.324 € 45.774 €

6.840 € € -674.811 € -289.861 € -41.324 € -45.774 €

12.600 € 26.880 € € € € €

5.760 € 26.880 674.811 € 289.861 € 41.324 € 45.774 €

2.947 € 3.929 € 3.315 € € 6.840 € € -674.811 € -289.861 € -41.324 € -45.774 €

62.454 83.272 70.261 12.600 26.880 -

Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Registratie kinderopvang Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Mantelzorgcompliment Roerdalen Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)

€ € € € €

2.000 € 23.040 € 8.000 € 3.600 € 13.697

-250 € -2.880 € -1.000 € -450 € €

1.750 € 20.160 € 7.000 € 3.150 € 13.697 €

2.000 € 23.040 € 8.000 € 3.600 € 13.697

-250 € -2.880 € -1.000 € -450 € €

1.750 € 20.160 € 7.000 € 3.150 € 13.697 €

2.000 € 23.040 € 8.000 € 3.600 € 13.697

-250 € -2.880 € -1.000 € -450 € €

1.750 20.160 7.000 3.150 13.697

Energietoeslag (M,E,R) Leefgeld Oekraïne (M,E,R) Kinderopvang Maasgouw Leerlingenvervoer Maasgouw Minimaregeling 130% Maasgouw Taalmeter (M,E,R) Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw WAMS (M,E,R) Werk activering Werk Jongerenteam Project E-dienstverlening

€ € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € €

60.100 € 104.160 € 10.800 € 41.325 € 5.915 € 3.150 € 4.200 € 47.040 € 128.700 € 90.000 € 32.000 €

60.100 104.160 10.800 41.325 5.915 3.150 4.200 47.040 128.700 90.000 32.000

Totale baten

€

7.519.230 €

1.219.909 €

8.739.139 €

7.449.470 €

478.671 €

7.928.141 €

7.449.470 €

478.671 €

7.928.141

Saldo

€

-

-

-

-

-

-

-

-

Doorbelasting

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€

€

€

€

€

€

€

€

-

Pagina 16 van 18

Tabel BW 2024-1 bedrijfsvoering Begroting 2024 na Begroting 2024 Begroting 2025 Mutaties 2024-1 wijzigingen na wijzigingen

BEDRIJFSVOERING

Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties

Begroting 2026 na wijzigingen

Mutaties

Begroting 2026

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ € € €

1.277.900 € 347.000 480.000 € 1.441.670 €

69.500 € € 47.883 € 364.116 €

1.347.400 € 347.000 € 527.883 € 1.805.786 €

1.277.900 € 347.000 480.000 1.441.670 €

254.500 € € € 504.858 €

1.532.400 € 347.000 € 480.000 € 1.946.528 €

1.277.900 € 347.000 480.000 1.441.670 €

369.500 € € € 424.858 €

1.647.400 347.000 480.000 1.866.528

Totaal

€

3.546.570 €

481.499 €

4.028.069 €

3.546.570 €

759.358 €

4.305.928 €

3.546.570 €

794.358 €

4.340.928

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering UP HRM Verbeterplan Informatiebeheer Verbeterplan Informatiebeheer

€ € € € € €

409.896 € € 44.270 € € € € 140.000 € 469.786 € 281.000 € € €

8.862.577 € 70.000 € 413.207 € 50.000 € 120.340 € 70.000 € 140.000 469.786 341.200 206.220 123.000

8.452.681 € 70.000 368.937 € 50.000 120.340 70.000

990.290 € € 72.129 € € € €

9.442.971 € 70.000 € 441.066 € 50.000 € 120.340 € 70.000 €

8.452.681 € 70.000 368.937 € 50.000 120.340 70.000

990.290 € € 72.129 € € € €

9.442.971 70.000 441.066 50.000 120.340 70.000

€ € €

8.452.681 € 70.000 368.937 € 50.000 120.340 70.000 € € 60.200 € 206.220 123.000

€ €

21.600 € 140.000 €

21.600 140.000

Totaal

€

9.521.378 €

1.344.952 €

10.866.330 €

9.131.958 €

1.224.019 €

10.355.977 €

9.131.958 €

1.062.419 €

10.194.377

€

13.067.948 €

1.826.451 €

14.894.399 € 12.678.528 €

1.983.377 €

14.661.905 € 12.678.528 €

1.856.777 €

14.535.305

€ € € € €

3.250.627 € 3.521.905 € 2.646.845 € 1.971.953 € 1.676.618 €

454.326 € 492.242 € 369.938 € 275.611 € 234.334 €

3.704.953 € 4.014.147 € 3.016.783 € 2.247.564 € 1.910.952 €

3.153.759 € 3.416.954 € 2.567.970 € 1.913.190 € 1.626.655 €

493.361 € 534.534 € 401.723 € 299.292 € 254.467 €

3.647.120 € 3.951.488 € 2.969.693 € 2.212.482 € 1.881.122 €

3.153.759 € 3.416.954 € 2.567.970 € 1.913.190 € 1.626.655 €

461.870 € 500.415 € 376.081 € 280.188 € 238.224 €

3.615.629 3.917.369 2.944.051 2.193.378 1.864.879

Totale baten

€

13.067.948 €

1.826.451 €

14.894.399 €

12.678.528 €

1.983.377 €

14.661.905 €

12.678.528 €

1.856.777 €

14.535.305

Saldo

€

-

Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering personeel

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Pagina 17 van 18

€

-

€

-

Tabel BW 2024-1 bestuur & organisatie Bestuur & Organisatie

Mutaties 2024-1

Begroting 2024

Begroting 2024 Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties

Begroting 2025 na Begroting 2026 wijzigingen

Mutaties

Begroting 2026 na wijzigingen

€ Accountantskosten € Fiscaliteiten / Juridisch advies € Bureaukosten € Communicatie € Huur huisvesting Loonkosten Bestuur & Organisatie € OR werkbudget € Organisatieontwikkeling Verzekeringen

25.000 € 15.000 10.000 5.000 210.000 385.435 € € 60.000 €

15.000 € € € € € 319.548 € 10.000 € € 40.000 €

40.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 704.983 € 10.000 60.000 € 40.000

25.000 € 15.000 10.000 5.000 210.000 385.435 € € 60.000 €

15.000 € € € € € 52.078 € 10.000 € € 40.000 €

40.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 437.513 € 10.000 60.000 € 40.000

25.000 € 15.000 10.000 5.000 210.000 385.435 € € 60.000 €

15.000 € € € € € 52.078 € 10.000 € € 40.000 €

40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 437.513 10.000 60.000 40.000

€

710.435 €

384.548 €

1.094.983 €

710.435 €

117.078 €

827.513 €

710.435 €

117.078 €

827.513

€ € €

367.464 € 207.955 € 135.016 €

121.925 € 159.667 € 102.956 €

489.389 € 367.622 € 237.972 €

367.464 € 207.955 € 135.016 €

37.485 € 48.560 € 31.033 €

404.949 € 256.515 € 166.049 €

367.464 € 207.955 € 135.016 €

37.485 € 48.560 € 31.033 €

404.949 256.515 166.049

Totale Baten

€

710.435 €

384.548 €

1.094.983 €

710.435 €

117.078 €

827.513 €

710.435 €

117.078 €

827.513

Saldo

€

-

Totale Lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Pagina 18 van 18

€

-

€

-