Begrotingswijziging 2024 - 1

Begrotingswijziging 2024 Nr. 1

1e Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging programma Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Programma 0300 Beheer openbare ruimte 347.000

0

47.370

46.918

Saldo voor bestemming

Lasten

347.000

0

47.370

46.918

Saldo na bestemming

347.000

0

47.370

46.918

187.523

140.189

139.455

138.723

Saldo voor bestemming

187.523

140.189

139.455

138.723

Saldo na bestemming

187.523

140.189

139.455

138.723

1.395.046

1.460.837

327.730

148.477

1.395.046

1.460.837

327.730

148.477

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten Saldo voor bestemming

108.864

108.864

108.864

108.864

Mutaties vd reserves

Onttrekking reserves

-108.864

-108.864

-108.864

-108.864

Saldo na bestemming

1.286.182

1.351.973

218.866

39.613

Programma 1400 Omgevingsrecht 1.316.155

1.316.155

1.316.155

1.316.155

Saldo voor bestemming

Baten

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

Saldo na bestemming

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

10.000

0

0

0

Saldo voor bestemming

10.000

0

0

0

Saldo na bestemming

10.000

0

0

0

Lasten

1.600.000

600.000

1.100.000

1.100.000

Baten

1.926.282

1.240.477

303.746

1.143.518

-326.282

-640.477

1.403.746

-43.518

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves

550.000 0

36.666

36.666

36.666

Mutaties vd reserves

550.000

-36.666

-36.666

-36.666

Saldo na bestemming

223.718

-677.143

1.367.080

-80.184

-738.268

501.136

-456.616

1.171.085

Overig

-738.268

501.136

-456.616

1.171.085

Saldo na bestemming

-738.268

501.136

-456.616

1.171.085

0

0

0

0

Programma 9900 Resultaat E

Saldo van de begroting

Begrotingswijziging 2024 Nr. 1

1e Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

75300011

Aanleg Padelbanen 2022

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

75300013

Aanpassing tennisbanen TC Echt 2024

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.024

Uitgaven

350.000 200.000

Totaal - Uitgaven

550.000

Totaal - Saldo

550.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

206

Reserve Jeugdhulp

Onttrekking

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

108.864

108.864

108.864

108.864

0

36.666

36.666

36.666

108.864

145.530

145.530

145.530

145.530

145.530

145.530

Reserve

Totaal - Onttrekking 241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Storting

-550.000

Totaal - Storting

-550.000

Totaal - Reserve

-441.136

Voorziening 204

Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking

Storting

-300.000

Totaal - Storting

-300.000

Totaal - Voorziening

-300.000

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0.10

Mutaties reserves

Lasten

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-738.268

501.136

-456.616

1.171.085

0.5

Treasury

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

2.1

Verkeer en vervoer

1.600.000

600.000

1.100.000

1.100.000

0

0

24.715

24.468

3.4

Economische promotie

11.500

1.500

1.500

1.500

5.1

Sportbeleid en activering

33.821

33.821

33.821

33.821

5.2

Sportaccommodaties

95.000

47.666

46.932

46.200

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

61.762

61.762

61.762

61.762

5.4

Musea

13.700

13.700

13.700

13.700

5.5

Cultureel erfgoed

2.665

2.665

2.665

2.665

5.6

Media

3.250

3.250

3.250

3.250

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

47.150

150

150

150

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

49.295

19.295

19.295

19.295

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

62.560

327.744

0

0

6.3

Inkomensregelingen

1.500

1.500

1.500

1.500

550.000

Begrotingswijziging 2024 Nr. 1

1e Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

6.4

WSW en beschut werk

Lasten

6.71b

Begeleiding (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

6.72b

Jeugdhulp behandeling

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

6.73a

Pleegzorg

6.73b

Gezinsgericht

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b 6.74c

Begroot 2027

203.062

189.853

173.746

-5.507

108.864

108.864

108.864

108.864

0

150.000

0

0

215.000

265.000

0

0

1.850.000

1.350.000

0

0

300.000

520.000

0

0

-110.000

-110.000

0

0

50.000

50.000

0

0

-86.560

-650.000

0

0

-1.545.000

-845.000

0

0

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

150.000

-1.744

0

0

Gesloten plaatsing

50.000

0

0

0

6.82a

Jeugdbescherming

72.000

61.000

0

0

7.2

Riolering

0

0

22.655

22.450

7.3

Afval

3.351.301

2.702.162

1.157.939

2.605.203

-108.864

-145.530

-145.530

-145.530

300.000

Totaal - Lasten 0.10

Mutaties reserves

Baten

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-1.926.282

-1.240.477

303.746

-1.143.518

8.3

Wonen en bouwen

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

-1.316.155

Totaal - Baten

-3.351.301

-2.702.162

-1.157.939

-2.605.203

Totaal - Saldo

0

0

0

0