Begrotingswijziging 2023 nr. 15

Begrotingswijziging 2023 Nr. 15

2e Berap 2023 Restantbudgetten

Begrotingswijziging programma Begroot 2023 Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

-28.547

Saldo voor bestemming

-28.547

Saldo na bestemming

-28.547

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

-5.943

Saldo voor bestemming

-5.943

Saldo na bestemming

-5.943

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten

-3.823.867

Baten

1.309.600

Saldo voor bestemming

-2.514.267 Onttrekking reserves

685.000

Mutaties vd reserves

685.000

Saldo na bestemming

-1.829.267

Programma 0400 Onderwijs Lasten

-25.227

Saldo voor bestemming

-25.227

Saldo na bestemming

-25.227

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten

-168.161

Saldo voor bestemming

-168.161

Saldo na bestemming

-168.161

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten Saldo voor bestemming

-925.419 -925.419

Onttrekking reserves

62.969

Mutaties vd reserves

62.969

Saldo na bestemming

-862.450

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

-802.143

Saldo voor bestemming

-802.143

Saldo na bestemming

-802.143

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties

Saldo voor bestemming

Lasten

-1.457.711

Baten

1.354.500 -103.211

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begrotingswijziging 2023 Nr. 15

2e Berap 2023 Restantbudgetten

Begrotingswijziging programma Begroot 2023 Storting reserves

33.603

Onttrekking reserves

165.957

Mutaties vd reserves

199.560

Saldo na bestemming

96.349

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-192

Storting reserves

3.179.733

Saldo voor bestemming

-192

Onttrekking reserves

828.006

Mutaties vd reserves

4.007.739

Saldo na bestemming

4.007.547

Programma 1650 Overhead Lasten

-382.158

Saldo voor bestemming

-382.158

Saldo na bestemming

-382.158

Saldo van de begroting

0

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2023

40

Algemene reserve Grondbedrijf

Onttrekking

95

Reserve Regiofonds

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

-39.975

169

Reserve revolverende investeringen

-619.477

181

Reserve vermindering kapitaallasten

-192.229

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

-26.330

206

Reserve Jeugdhulp

-22.994

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

-22.000

220

Reserve restant budgetten

-16.300

227

Reserve duurzaamheid

-685.000

Reserve -60.000 -57.627

Totaal - Onttrekking

-1.741.932

117

Reserve Personeel & Bestuur

181

Reserve vermindering kapitaallasten

Storting

-245.000 -90.000

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

-33.603

220

Reserve restant budgetten

-2.844.733

Totaal - Storting

-3.213.336

Totaal - Reserve

-4.955.268

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begrotingswijziging 2023 Nr. 15

2e Berap 2023 Restantbudgetten

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2023

0.10

Mutaties reserves

Lasten

3.213.336

0.2

Burgerzaken

-27.301

0.4

Overhead

-382.158

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-192

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.109

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

-932.071

3.1

Economische ontwikkeling

-635.088

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.588

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5.522

3.4

Economische promotie

-1.054

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.227

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-10.058

5.1

Sportbeleid en activering

-115.017

5.2

Sportaccommodaties

-25.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-21.572

5.4

Musea

-1.380

5.5

Cultureel erfgoed

-5.000

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-501.568

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-114.078

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-115.000

6.3

Inkomensregelingen

-300.920

6.5

Arbeidsparticipatie

-108.436

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-15.858

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-254.494

7.1

Volksgezondheid

-30.575

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

-3.834

-192

-2.417.145 -1.246 -1.541.491 -575 -46.619

Totaal - Lasten

-4.406.032

0.10

Mutaties reserves

Baten

1.741.932

2.1

Verkeer en vervoer

200.000

3.1

Economische ontwikkeling

627.500

7.4

Milieubeheer

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.109.600 727.000

Totaal - Baten

4.406.032

Totaal - Saldo

0

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026