Begrotingswijziging 2023 nr. 13

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13

2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging programma Begroot 2023 Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

-73.991

Baten

126.000

Saldo voor bestemming

-199.991 Onttrekking reserves

24.000

Mutaties vd reserves

-24.000

Saldo na bestemming

-223.991

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

87.190

Saldo voor bestemming

87.190

Saldo na bestemming

87.190

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo voor bestemming

51.031 368.128 -317.097

Storting reserves

620.097

Mutaties vd reserves

620.097

Saldo na bestemming

303.000

Programma 0400 Onderwijs Lasten

15.500

Baten

6.000

Saldo voor bestemming

9.500

Saldo na bestemming

9.500

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten Baten

235.698 444.803

Saldo voor bestemming

-209.105

Saldo na bestemming

-209.105

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten

4.164.204

Baten

2.272.500

Saldo voor bestemming

1.891.704 Storting reserves

362.213

Onttrekking reserves

558.220

Mutaties vd reserves

-196.007

Saldo na bestemming

1.695.697

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

35.316

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13

2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging programma Begroot 2023 Saldo voor bestemming

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.023

Uitgaven

85.000

35.316 Storting reserves

173.510

Mutaties vd reserves

173.510

Saldo na bestemming

208.826

Programma 1400 Omgevingsrecht Lasten

15.970

Baten

15.970

Saldo voor bestemming

0

Saldo na bestemming

0

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

1.211.711

Baten

272.406

Saldo voor bestemming

939.305 Onttrekking reserves

75.000

Mutaties vd reserves

-75.000

Saldo na bestemming

864.305

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-1.970.908

Baten

1.850.372

Saldo voor bestemming

-3.821.280 Storting reserves

2.127.991

Onttrekking reserves

1.282.815

Mutaties vd reserves

845.176

Saldo na bestemming

-2.976.104

Programma 1650 Overhead Lasten

243.200

Baten

35.700

Saldo voor bestemming

207.500

Saldo na bestemming

207.500

Programma 9900 Resultaat E

28.182

Overig

28.182

Saldo na bestemming

28.182

Saldo van de begroting

-5.000

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

70010011

Voorbereidingskosten grondexploitaties

33331

Actieve grexen

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13

2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.023

Uitgaven

20.787

70020107

Revitalisatie kantoren wethouders

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

72100251

Pr. Centrum Echt (add. F2.1 2BR23) wegen

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

281.000

75300300

Aanpasing Albertzaal Roosteren 2022

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

290.000

77220251

Pr. Centrum Echt (add. F2.1BR23) riool)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

338.000

Totaal - Uitgaven

1.014.787

Totaal - Saldo

1.014.787

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2023

Begroot 2024

21

Reserve verkiezingen

Onttrekking

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

181

Reserve vermindering kapitaallasten

206

Reserve Jeugdhulp

454.756

219

Reserve ink.voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.

40.000

230

Reserve SC MER-SD

13.464

233

Reserve majeure projecten

75.000

Begroot 2025

Begroot 2026

Reserve 24.000 50.000 1.282.815

Totaal - Onttrekking

1.940.035

1

Algemene reserve

Storting

-1.600.000

186

Reserve Kwaliteitsfonds

-173.510

219

Reserve ink.voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.

-12.213

227

Reserve duurzaamheid

-620.097

231

Reserve SC MER bedrijfsvoering

-237.991

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

-290.000

250

Reserve opvang vluchtelingen

-350.000

Totaal - Storting

-3.283.811

Totaal - Reserve

-1.343.776

Voorziening 251

Voorziening lokale bon comp. energiecrisis

Storting

-1.037.815

Totaal - Storting

-1.037.815

Totaal - Voorziening

-1.037.815

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2023

0.1

Bestuur

Lasten

-214.991

0.10

Mutaties reserves

3.283.811

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13

2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2023

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

0.2

Burgerzaken

141.000

0.4

Overhead

248.200

0.61

OZB woningen

84.320

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

55.424

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

229.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

87.190

2.1

Verkeer en vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

21.573

5.1

Sportbeleid en activering

-23.710

5.2

Sportaccommodaties

246.208

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.200

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

96.240

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

193.942

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.781

6.3

Inkomensregelingen

2.339.319

6.4

WSW en beschut werk

265.064

6.5

Arbeidsparticipatie

346.915

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

252.330

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

456.000

6.71b

Begeleiding (WMO)

-275.536

6.71c

Dagbesteding (WMO)

-284.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-218.000

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

253.924

6.72b

Jeugdhulp behandeling

1.538.999

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

-265.692

6.73a

Pleegzorg

-110.740

6.73b

Gezinsgericht

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

-1.127.759

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-1.159.905

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.300.719

6.74c

Gesloten plaatsing

204.838

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

78.510

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82a

Jeugdbescherming

6.82b

Jeugdreclassering

-21.001

7.1

Volksgezondheid

332.331

28.182

-2.339.652

213.000 1.112.815 23.500

63.614

-258 -19.202

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13

2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2023

7.4

Milieubeheer

Lasten

-258.209

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.3

Wonen en bouwen

98.896 51.286

Totaal - Lasten

7.331.914

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

Baten

-1.940.035 -126.000

0.4

Overhead

-35.700

0.5

Treasury

-370.800

0.61

OZB woningen

58.000

0.62

OZB niet-woningen

-74.000

0.64

Belastingen overig

8.000

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-1.518.636

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-213.000

3.4

Economische promotie

4.2

Onderwijshuisvesting

5.1

Sportbeleid en activering

-224.095

5.2

Sportaccommodaties

-220.708

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

-334.901

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-23.524

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-115.846

7.1

Volksgezondheid

-302.331

7.4

Milieubeheer

-361.888

8.1

Ruimte en leefomgeving

-272.406

8.3

Wonen en bouwen

-15.970

-5.000 -6.000

-6.240 -144.301 -1.076.570 -9.963

Totaal - Baten

-7.331.914

Totaal - Saldo

0

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026