Begrotingswijziging 2023-3 SC MER

Begrotingswijziging 2023-3

Dagelijks Bestuur: 7 september 2023 Algemeen Bestuur: december 2023

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 3 1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3 ....................................................................................... 4 1.4. Leeswijzer .......................................................................................................................... 4 2.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 5 2.2. Programma Sociaal Domein................................................................................................ 6 2.3. Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................ 7 2.4. Programma Bestuur & Organisatie ..................................................................................... 9 Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten

2

Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2023-3. Deze BW heeft alleen incidentele effecten en geen structurele, meerjarige effecten. In BW 2023-3 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2023 verwerkt. Het algemeen beeld is als volgt: - Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors hogere legesopbrengsten (ruim 2 miljoen euro meer dan begroot) bij de gemeenten. - Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast nieuwe taken (Inburgering) en tal van projecten/regelingen (“Energietoeslag”, “leefgeld Oekraïne”) opgepakt. - Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. conform planning (goede resultaten uit het verbeterplan Informatiebeheer) en kan ruim € 600.000 (o.a. UP Informatisering, verbeterplan Informatiebeheer en gedeelte stelpost budget langdurig ziekteverzuim) worden teruggegeven aan de gemeenten.

1.2 Financiën op hoofdlijnen Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer. 2023-3 Omgevingsdienst

0

EchtSusteren 0

Sociaal Domein

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

210.500

237.991

176.176

624.667

0

0

0

0

210.500

237.991

176.176

624.667

Bestuur & Organisatie Totaal

Maasgouw

Roerdalen

Totaal

Toelichting

0

0

Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten. Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten. Teruggave uit Verbeterplan Informatiebeheer, UP Informatisering, stelpost budget langdurig ziekteverzuim en stelpost onvoorzien. Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen.

3

1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 8 september 2023 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2023. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2023.

1.4. Leeswijzer ‐ ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2023-3). De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

4

Wijzigingen per programma 2.1. Programma Omgevingsdienst De OD heeft een hectisch 1e half jaar 2023 achter de rug. Door een viertal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze factoren zijn: (1) aanhoudend hoge klantvraag, (2) krapte op de arbeidsmarkt, (3) ontwikkelspoor omgevingswet en (4) implementatie nieuwe software Rx.Mission. Aanhoudend hoge klantvraag Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP’23 is er sprake van (beperkte) meerproductie bij de OD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij dienstverlening, vergunningverlening, klachtmeldingen en bij juridische producten. Bij vergunningverlening is het vooral de complexiteit van de plannen die zorgt voor hoge werkdruk. Het aantal aanvragen ligt in Maasgouw en Echt-Susteren zelfs iets onder de raming. Dit vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur. Krapte op de arbeidsmarkt De kosten samenhangend met inhuur/flexibele schil liggen hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal te maken, anderzijds is sprake van hogere uurtarieven dan voorheen.

Ontwikkelspoor Omgevingswet Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers. Dit gaat ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen in de aanloop naar inwerkingtreding – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is (nog) groter dan verwacht. Implementatie nieuwe software Rx.Mission De OD is in juni 2023 – als onderdeel van een provinciebreed implementatietraject - live gegaan met het nieuwe softwarepakket Rx.Mission. Dat heeft een lange aanloop gehad door de technische gebreken aan deze applicatie en de daardoor ontstane moeizame relatie met de leverancier. Dit project heeft bij alle deelnemers veel meer uren gekost dan vooraf geraamd. Dit project heeft grote impact gehad op de werkzaamheden van onze functioneel beheerders, kwaliteitsmedewerkers en eindgebruikers. Ook de nasleep van de livegang (2e helft 2023), zoals verdere verbetering van de processen en werkafspraken en de digitale voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, zal veel inspanningen in de organisatie vergen.

Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2023 is een stijging van het budget inhuur flexibele schil van ruim € 300.000 nodig, grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en aframing van de stelpost onvoorzien. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving diverse budgetten Budgettair neutraal

5

2.2. Programma Sociaal Domein De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken taken, projecten en regelingen verloopt grotendeels conform planning. Bij het opmaken van de jaarrekening worden deze afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Mede gelet hierop zullen meerdere projecten en regelingen (ook al is geprognosticeerd sprake van onderbenutting) nu niet bijgesteld worden. We bezien hoe de ontwikkeling in de tweede helft 2023 uitpakt. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht. Taken / projecten / regelingen Inburgering Zoals bekend neemt het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland de laatste jaren fors toe. Voor Inburgering betekent dit dat er sprake van een duidelijke stijging in de gemeentelijke taakstelling voor de toewijzing van woningen aan statushouders. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 was al substantieel hoger dan in 2022 en voor de tweede helft van dit jaar is er een verdere stijging te zien. Voor het inburgeringstraject betekent dit dat er druk zit op onze uitvoering, en vervolgens ook op het taalonderwijs bij Gilde. Vooralsnog heeft dat niet geresulteerd in achterstanden of hogere kosten. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.

E-dienstverlening Om de dienstverlening aan de inwoners en de efficiency/kwaliteit van processen verder te verbeteren is twee jaar geleden gestart met het project E-dienstverlening. Voor onze inwoners betekent dit een beter en gemakkelijker inzicht in de status van aanvragen en dossiers, alsook het tijd en plaats onafhankelijk kunnen indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen. De applicatie “Mijn Inkomen” sinds medio april operationeel. Het is een gebruiksvriendelijke applicatie die voldoet aan de verwachtingen en die volop wordt gebruikt. De voorbereiding voor het onderdeel Snelbalie is ver gevorderd en de verwachting is dat Snelbalie dit jaar operationeel is. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend. Energietoeslag Door het kabinet is ook voor 2023 geld vrijgemaakt voor financiële ondersteuning ter compensatie van de hoge energieprijzen. Voor deze energietoeslag komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking. Sociaal Domein voert deze regeling uit voor de MER-gemeenten. De benodigde wettelijke regeling laat langer op zich wachten. Hierdoor kan de uitvoering pas later in het jaar starten, met een mogelijke uitloop in 2024. Voor de begroting van 2023 kan dit resulteren in een forse onderbenutting. Leefgeld Oekraïne Ook de regeling Leefgeld Oekraïne is in 2023 voortgezet.

Ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen en de gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken. Sociaal Domein zorgt voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.

Reguliere taken Voor de uitvoering van de reguliere taken wordt hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen medewerkers. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking van meerlasten bij de post ‘overige personeelskosten’ (hogere opleidingskosten). Deze (budgettair neutrale) aanpassingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving diverse budgetten Budgettair neutraal

6

2.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’, ‘I&A exploitatiebudgetten’, ‘UP’s Bedrijfsvoeringsteams’ en het ‘Verbeterplan Informatiebeheer’. Loonkosten bedrijfsvoering Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.625.153 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 260.000 van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost groot € 101.848 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien groot € 50.000. Exploitatiebudgetten I&A Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld: - IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties; - Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; - Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; - Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij de I&A exploitatiebudgetten wordt € 25.000 afgeraamd / teruggegeven, vanwege: - € 80.000 meerlasten Telefonie, geheel veroorzaakt door meer abonnementen (meer medewerkers en inhuur bij de 4 organisaties). - € 70.000 minderlasten Programmatuur, o.a. veroorzaakt door lagere softwarelasten SD (Suite, E-dienstverlening) en OD (vertraging DSO). - € 35.000 minderlasten IT infra en devices vanwege onderuitputting. UP’s Bedrijfsvoeringsteams Voor wat betreft het UP Informatisering kan € 182.050 afgeraamd/teruggegeven worden, grotendeels vanwege: - € 60.000 minderlasten SIEM/SOC (een van de grotere in het UP opgenomen projecten => SIEM betekent het monitoren van de IT-omgeving om in een vroeg stadium cybercrime te detecteren en hierop te kunnen acteren (SOC) om erger te voorkomen) ➔ Voor dit project was een ondersteuningsbudget van € 75.000 voorzien; uiteindelijk is het project grotendeels met de kennis en kunde van eigen medewerkers uitgevoerd kunnen worden. - € 100.000 minderlasten inzet Informatisering t.b.v. projecten Omgevingsdienst (betreft de inzet van 1.900 uur (€ 163.400) inzet Informatisering (gegevensbeheer, systeembeheer enz.) voor projecten bij de Omgevingsdienst zoals Omgevingswet, nieuw pakket Rx. Mission) ➔ De inzet van uren door Informatisering kon grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd worden, zonder dat het reguliere werk noemenswaardig in gedrang kwam.

Verbeterplan Informatiebeheer De uitvoering van de diverse projecten van het Verbeterplan Informatiebeheer verloopt voorspoedig en conform planning. Nu het fundament en de kaders steeds verder vorm krijgen wordt steeds meer de nadruk gelegd op het stroomlijnen van de processen. Omdat dit niet alleen vanuit het cluster kan, wordt daar ook veel contact gezocht met de verschillende vakafdelingen om gezamenlijk te kijken wat anders moet en/of wat beter kan, zodat alle betrokkenen hier voordeel van ondervinden. Bij de meeste afdelingen loopt dit soepel en wordt er proactief met elkaar informatie uitgewisseld. 7

Verder zijn er op het gebied van de taken & bevoegdheden belangrijke stappen gezet en is de dienstverleningsovereenkomst waarmee deze eenduidig worden belegd bij het Servicecentrum door alle betrokken partijen geaccordeerd. Met het formeel beleggen van de taken & bevoegdheden op het gebied van archief- en informatiebeheer wordt een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het verbeterplan en wordt de werkzaamheden op het vlak van archief- en informatiebeheer rechtmatig uitgevoerd. Voor het jaar 2023 is voor de uitvoering van het Verbeterplan € 728.000 geraamd. Zoals reeds aangegeven verloopt de uitvoering voorspoedig. De programmamanager (tevens coördinator van het cluster Informatiebeheer) is samen met de medewerkers door het slimmer en anders te organiseren in staat veel van de projecten uit het Verbeterplan zelfstandig op te pakken. Een positieve ontwikkeling, zowel inhoudelijk operationeel alsook financieel, aangezien hierdoor veel minder inhuur nodig is dan voorzien voor de uitvoering van het Verbeterplan. Dit betekent dat over het jaar 2023 € 263.619 afgeraamd / teruggegeven kan worden.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Minderlasten UP Informatisering € 182.050 Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / stelpost onvoorzien € 151.848 Bijstelling I&A budgetten € 25.000 Minderlasten verbeterplan Informatiebeheer € 263.619 Minderlasten OOM project € 2.150

Kosten Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -624.667

Dekking Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering * Dekking Bijdrage gemeenten Incidentele verlaging Maasgouw € -210.500 bijdragen deelnemende Echt-Susteren € -237.991 gemeenten 2023 Roerdalen € -176.176

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

8

2.4. Programma Bestuur & Organisatie Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn enkele budgettair neutrale bijstellingen: - Meerlasten accountantscontrole van € 15.000 door aanbesteding nieuwe accountant. Deze worden afgedekt door minderlasten bij het budget ‘juridisch advies’ (lagere advieskosten aanpassing GR). De structurele, meerjarige aanpassing van het budget accountantscontrole vindt plaats in 2024. - Het budget Verzekeringen (betreft organisatiebrede verzekeringen) was van oudsher meegenomen in de post ‘loonkosten Bestuur & Organisatie. De meerlasten groot € 15.000 worden afgedekt door minderlasten bij het budget ‘organisatie-ontwikkeling’.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving diverse budgetten Budgettair neutraal

9

Tabellen

Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2

OMGEVINGSDIENST

Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Begroting 2023 na wijzigingen

Mutaties 2023-3

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten

€ € € €

30.000 € 50.000 € 1.410.725 € 10.000

€ € 302.305 € €

30.000 50.000 1.713.030 10.000

Totaal

€

1.500.725 €

302.305 €

1.803.030

Autokosten/Lease auto's

€

42.000

€

42.000

Totaal

€

42.000

- €

42.000

Kosten Personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € €

5.361.985 276.737 241.289 50.000

Totaal

€

Doorbelasting bedrijfsvoering Totaal

€ € € € €

22.129 -33.145 -241.289 -50.000

€ € € €

5.384.114 243.592 -

5.930.011 €

-302.305 €

5.627.706

€

1.798.700 €

-79.957 €

1.718.743

€

1.798.700 €

-79.957 €

1.718.743

€

9.271.436

-79.957 €

9.191.479

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

2.221.510 € 2.336.145 € 1.475.777 €

-

€ € €

2.221.510 2.336.145 1.475.777

Doobelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

662.281 € 696.457 € 439.962 €

-29.440 € -30.959 € -19.557 €

632.841 665.498 420.405

Inkomsten RUD / Acad.

€

100.000 €

-

€

100.000

Totaal

€

7.932.132 €

-79.957 €

7.852.175

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

321.474 € 534.082 € 210.408 €

-

€ € €

321.474 534.082 210.408

Totaal

€

1.065.964 €

-

€

1.065.964

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

171.490 € 70.048 € 31.802 €

-

€ € €

171.490 70.048 31.802

Totaal

€

273.340 €

-

€

273.340

Totale baten

€

9.271.436 €

-79.957 €

9.191.479

Saldo

€

-

-

Doorbelasting

Totale lasten Bijdrage gemeenten

UP

Bijdrage VVGB

€

€

€

-

10

Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Mutaties 2023-3

Begroting 2023 na wijzigingen

Kosten personeel UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning/PW UP SD extra cap. BW/MO/inburgering UP SD extra cap. Privacy

€ € € €

5.607.017 € 270.570 1.071.187 45.327

247.377 € € € €

5.854.394 270.570 1.071.187 45.327

Totaal

€

6.994.101 €

247.377 €

7.241.478

Kosten personeel / inhuur

€

647.992

€

647.992

Totaal

€

647.992

- €

647.992

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

217.144 € 60.000 97.251 247.377 € 50.000 €

50.000 € € € -247.377 € -50.000 €

267.144 60.000 97.251 -

Totaal

€

671.772 €

-247.377 €

424.395

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.687.686 €

-75.023 €

1.612.663

Totaal

€

1.687.686 €

-75.023 €

1.612.663

€

10.001.551 €

-75.023 €

9.926.528

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

1.669.708 2.631.197 1.561.834

€ € €

1.669.708 2.631.197 1.561.834

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

480.652 € 757.433 € 449.599 €

-21.367 € -33.670 € -19.986 €

459.285 723.763 429.613

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R) SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren SWT Roerdalen

€ € € € €

20.000 122.666 58.880 78.506 66.240

€ € € € €

20.000 122.666 58.880 78.506 66.240

Beschermd Wonen / Maat. Opvang Inburgering Workshop participatieverklaring Inburgering Module Arbeid&Participatie Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning Extra capaciteit PW Inkomen Privacy / Kwaliteit

€ € € € € € €

314.048 724.499 5.760 26.880 187.626 82.944 45.327

€ € € € € € €

314.048 724.499 5.760 26.880 187.626 82.944 45.327

Uitvoering TOZO (M,E,R) Benchmark (M,E,R) Project energietoeslag (M,E,R) Project leefgeld Oekraïne (M,E,R) Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R) Mantelzorgcompliment (ES) Kindpakket (ES) Mantelzorgwaardering (RD) Registratie kinderopvang Project taalmeter (M,E,R) Deelname toekomstbestendige zorg (MG) Voorzieningenwijzer (MG) Samenwerken anders vormgeven (RD) Trainingen en bijeenkomsten (RD) Energietoeslag 2022 120-150% (RD)

€ € € € € € € € € € € € € € €

69.760 13.697 297.060 222.720 31.875 8.000 2.000 3.600 23.040 3.600 3.200 3.200 8.000 8.000 20.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

69.760 13.697 297.060 222.720 31.875 8.000 2.000 3.600 23.040 3.600 3.200 3.200 8.000 8.000 20.000

Totale baten

€

10.001.551 €

-75.023 €

9.926.528

Saldo

€

-

-

Projecten

Overig

Doorbelasting

Totale lasten Bijdrage gemeenten

€

€

€

-

11

Begroting 2023 na Mutaties 2023-3 wijzigingen 2023-2

BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Begroting 2023 na wijzigingen

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ € € €

1.199.150 € 347.000 € 480.000 € 1.378.285 €

-20.000 € -15.000 € 80.000 € -70.000 €

1.179.150 332.000 560.000 1.308.285

Totaal

€

3.404.435 €

-25.000 €

3.379.435

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering UP HRM Zaakgericht werken Verbeterplan Informatiebeheer Verbeterplan Informatiebeheer Project snelbalie/burgerportaal OOM project

€ € € € € € € € € € € € € €

8.295.153 € 70.000 € 361.848 € 50.000 € 120.340 € 70.000 € 90.300 € 557.700 € 144.065 € 90.500 € 605.000 € 123.000 € 50.000 € 20.000 €

260.000 € € -361.848 € -50.000 € € € € -182.050 € € € -263.619 € € € -2.150 €

8.555.153 70.000 120.340 70.000 90.300 375.650 144.065 90.500 341.381 123.000 50.000 17.850

Totaal

€

10.647.906 €

-599.667 €

10.048.239

€

12.299.112 €

-624.667 €

13.427.674

€ € € € €

3.592.425 € 3.899.894 € 3.073.637 € 1.798.700 € 1.687.685 €

-159.694 € -173.362 € -136.632 € -79.957 € -75.023 €

3.432.731 3.726.532 2.937.005 1.718.743 1.612.662

Totale baten

€

14.052.341 €

-624.667 €

13.427.674

Saldo

€

-

-

Bedrijfsvoering personeel

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€

€

-

12

Bestuur & Organisatie

Begroting 2023 na Mutaties 2023- Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2 3 wijzigingen Accountantskosten € Fiscaliteiten / Juridisch advies € Bureaukosten € Communicatie € Huur Heel € Loonkosten Bestuur & Organisatie € Organisatieontwikkeling € Verzekeringen

25.000 € 35.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 382.158 € 60.000 € €

15.000 € -15.000 € € € € -22.000 € -14.000 € 36.000 €

40.000 20.000 10.000 5.000 210.000 360.158 46.000 36.000

€

727.158 €

-

€

727.158

€ € €

372.726 214.904 139.528

€ € €

372.726 214.904 139.528

Totale Baten

€

727.158 €

-

€

727.158

Saldo

€

-

-

€

-

Totale Lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€