Document · PDF

Begrotingswijziging 2022-2 / 2023-1 SC MER

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begrotingswijziging 2022-2 / 2023-1 SC MER5.136 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2022-2/ 2023-1

Definitief CONCEPT Versie 5 7 september Dagelijks Bestuur: 7 september 2022 Algemeen Bestuur: 7 december 2022

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 4 1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 .......................................................................... 5 1.4. Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie ................................................................... 6 2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis ........................................................................... 6 3.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 8 3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 10 3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 12 3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 14 Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten

Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1. Deze BW is de tweede incidentele wijziging van de begroting 2022, en de wijziging heeft daarnaast een structureel en incidenteel effect vanaf de begroting 2023. In 2021 is de financiële basis voor SC MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voordoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. In BW 2022-2/2023-1 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt. Het algemeen beeld is dat SC MER financieel op koers ligt. De financiële bijstelling betreft een toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de regelingen door het Sociaal Domein in het kader van ‘de energietoeslag’ en ‘het leefgeld Oekraïne’ verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd, staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MERorganisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat.

Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. In dit kader is het programma ZGW MER –breed on hold gezet. Verder zijn in BW 2022-2/2023-1 vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen.

1.2 Financiën op hoofdlijnen Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/2023-1 weer. De eerste tabel geeft de incidentele financiële consequenties voor het jaar 2022 weer; de tweede tabel de incidentele en structurele gevolgen voor 2023 e.v.j. 2022-2

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

145.600

155.200

99.200

400.000

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Er is sprake van een verschuiving (budgettair neutraal) zonder financiële consequenties

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

12.267

12.900

8.149

33.316

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) Geen wijzigingen in 2023 en verder

332.013

382.122

277.464

991.599

Bestuur & Organisatie

Totaal

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 september 2022 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 7 december 2022. 1.4. Leeswijzer ‐ ‐ ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-2/2023-1). De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. 2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen zich in een snel tempo verder ontwikkeld. Ooit begonnen met de samenwerking op het fysiek domein in 2013, Vergunningen Toezicht en Handhaving met een meer klassieke rolverdeling tussen opdrachtgever (de gemeenten) en opdrachtnemer (SC MER) zien we dat in de loop der jaren veel meer een samenwerkingsverband is ontstaan. De opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie is verschoven naar een partnerrelatie waarbij de vier organisatie gezamenlijk staan voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Maatschappelijke opgaven die steeds groter en complexer worden en die steeds meer in co-creatie tussen de gemeenten en SC MER worden uitgevoerd. De crises waar we nu mee te maken hebben laten dit zien en versterken de noodzaak om dit in gezamenlijkheid te doen. Of het nu gaat over de opvang van de inwoners uit de Oekraïne of dat het gaat om de crisis op de woningmarkt, steeds zullen we met elkaar bezien hoe we dit moeten aanpakken, wat de best mogelijke oplossingen zijn en hoe we dit met elkaar tot uitvoering brengen.

Naast de bedrijfsvoeringstaken HRM, Financiën en Informatisering, waarbij SC MER beleid initieert voor de vier organisaties, zien we ook bij de andere domeinen in toenemende mate dat het beleid gezamenlijk wordt geïnitieerd met een belangrijke rol voor de kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk. De oorspronkelijke verdeling tussen uitvoering (SC MER) en beleid (gemeenten) is duidelijk aan het schuiven en niet meer zo zwart-wit. Deze gezamenlijkheid vertaalt zich ook in de Gemeenschappelijke Lange Termijn Agenda die we met de vier organisaties opstellen. Welke onderwerpen/beleidsvelden voor de lange termijn en welke gezamenlijke ambities zien we en hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken. Het toegenomen aantal en de toegenomen complexiteit van taken voor de lokale overheden heeft grote invloed op de eisen die worden gesteld aan de medewerkers van SC MER. Van onze medewerkers en onze besturingsstructuur worden niet alleen maar competenties op het gebied van uitvoering verwacht. Er wordt verwacht dat we meedenken en samenwerken om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven. En dat in een tijdsgewricht waarbij het aanbod van het aantal arbeidskrachten afneemt. Dit laatste betekent dat we ook steeds meer moeten gaan nadenken over hoe we het werk in de toekomst willen gaan inrichten, zodat we onze dienstverlening op peil kunnen blijven houden.

2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis SC MER werkt voortdurend aan doorontwikkeling van haar dienstverlening met als gevolg dat het functiehuis daar periodiek op wordt aangepast in de zogenaamde onderhoudsronde. In het licht van alle ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur eind 2021 de opdracht voor het SC MER vastgesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. Dit betekent een versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking.

Die ontwikkelopdracht heeft gevolgen voor de organisatie van SC MER. Om te beginnen met de visie op en de inrichting van het leiderschap. Binnen het Sociaal Domein gaat het om de verankering van de klantmanager in alle disciplines van het team. Het team Financiën heeft vorm gegeven aan de veranderende wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door versterking van het cluster ‘verbijzonderde interne controle’. En in het team Informatisering wordt in het cluster ICT aangesloten op de ontwikkeling naar minder beheer van eigen technologie en meer regie op het gebruik van externe technologie. Voornoemde ontwikkelingen hebben hun doorwerking in het functiehuis. De loonkosten in de begroting van SC MER worden begroot op basis van de toegestane formatie gewaardeerd tegen het maximum functieschaal de meerlasten gemoeid met de onderhoudsronde bedragen € 236.674 en worden ingaande 2023 als volgt meegenomen bij de diverse programma’s: Programma’s Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Totaal

2023 e.v.j. € 33.316 € 60.851 € 142.507 € 236.674

Wijzigingen per programma 3.1. Programma Omgevingsdienst De MER-OD heeft een zeer turbulent 1e half jaar 2022 achter de rug. Door een drietal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze drie factoren zijn: 1. Hogere en complexere klantvraag 2. Krapte op de arbeidsmarkt 3. Ontwikkelspoor Omgevingswet Hogere en complexere klantvraag Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP’22 is er sprake van meerproductie bij de MEROD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening en bij juridische producten. Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur. Krapte op de arbeidsmarkt De kosten die de MER-OD in 2022 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2022 – hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere uurtarieven dan voorheen. Ontwikkelspoor Omgevingswet Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD.

Dit gaat, meer dan op voorhand aangenomen bij de vaststelling van het UP’22, ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen die er in de 2e helft van 2022 nog in de aanloop naar inwerkingtreding liggen – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan verwacht. Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2022, is een budget inhuur flexibele schil van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig (stijging met 1,1 miljoen euro). Dit wordt grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil, van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en de stelpost onvoorzien. Daarnaast is een extra bijdrage van € 400.000 van de gemeenten nodig. Bij de gemeenten staan hier hogere bouwlegesopbrengsten tegenover (ruim 1 miljoen euro).

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Bijstelling UP22 (inhuur flexibele schil) € 400.000 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Meerlasten UP 2022 € 400.000

Meerlasten onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 145.600 Echt-Susteren € 155.200 Roerdalen € 99.200 Maasgouw € 12.267 Echt-Susteren € 12.900 Roerdalen € 8.149

3.2. Programma Sociaal Domein De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken projecten verloopt conform planning. Verder worden twee nieuwe projecten/regelingen opgepakt voor de gemeenten, (1) ‘Energietoeslag’ (€ 250.000) en (2) ‘Leefgeld Oekraïne’ (€ 100.000). In deze begrotingswijziging worden deze projecten/regelingen meegenomen. Hieronder worden ze toegelicht. Nieuwe projecten/ regelingen Energietoeslag De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein voert de energietoeslag uit voor de MER-gemeenten. Leefgeld Oekraïne Net als in de rest van Nederland worden ook in de MER-gemeenten ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken en daarna zorgt Sociaal Domein voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald.

Reguliere taken De uitvoering van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en bij ziekte. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Verder verloopt de uitvoering grotendeels conform raming. Uitzondering hierop is de “bijzondere bijstand/minimaregelingen” waar meer aanvragen zijn ontvangen dan geraamd. De extra inzet van 0,6 fte van het 1e halfjaar wordt gecontinueerd in de tweede helft van 2022. De hiermee gemoeide meerlasten van € 35.000 worden meer dan afgedekt door het aframen van de stelpost onvoorzien. Dit resulteert in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Kosten personeel / inhuur projecten € 250.000 Kosten personeel / inhuur projecten € 100.000 Aframing stelpost onvoorzien € - 50.000 Bijstelling UP 2022 € 35.000 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 60.851

Dekking Project/regeling ‘Energietoeslag’ Project/regeling ‘Leefgeld Oekraïne’ Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Meerlasten projecten / regelingen Bijstelling UP 2022 / aframen stelpost onvoorzien Meerlasten onderhoudsronde functieboek

Dekking Projectbijdragen deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 96.000 Echt-Susteren € 175.000 Roerdalen € 79.000 Maasgouw €-4.563 Echt-Susteren €- 6.453 Roerdalen €- 3.984 Maasgouw € 17.330 Echt-Susteren € 27.310 Roerdalen € 16.211

3.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘I&A exploitatiebudgetten’. Er wordt uitvoerig ingegaan op de investering voor het Verbeterplan Informatiebeheer en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Loonkosten bedrijfsvoering Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost à € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in 2022 à € 50.000. Exploitatiebudgetten I&A Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld: - IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties; - Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; - Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; - Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij deze I&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de post ‘Programmatuur’ aan de orde van € 8000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026. Verbeterplan Informatiebeheer De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers loopt daardoor gevaar, intern levert dit de nodige inefficiëntie en frustraties op en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier organisaties tot een gezamenlijke aanpak. De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die aanpak vorm geven. Eerdere verbeterinitiatieven zijn onvoldoende van de grond gekomen of hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. De uitvoering van dit plan moet voor een doorbraak gaan zorgen waardoor dit taakveld op termijn geen hoofdpijndossier meer is en het bestuur (de zorgdrager) van elk van de vier MER-organisaties haar verantwoordelijkheid voor dit zo belangrijke taakveld kan waarmaken. Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het samen aanpakken van de problematiek van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op samen.

Alleen door deze – en aanverwante vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid – gezamenlijk aan te pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie gerealiseerd worden. Bij de besluitvorming over dit plan zijn in dat kader ook een aantal cruciale randvoorwaarden geformuleerd gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier MER-organisaties en bereidheid van onderkenning van het belang van dit vraagstuk; de beschikbaarheid van de genoemde gekwalificeerde medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt; het oppakken van twee omvangrijke ‘flankerende’ trajecten, te weten: uniformering/digitalisering van processen en continu investeren in digitale fitheid van iedereen; en het kunnen doorvoeren van verbeteringen in zaakgericht werken en -registreren, ondanks het feit dat het programma zaakgericht werken MER-breed ‘on hold’ staat en

er dus de komende jaren geen fundamentele aanpassingen aan het zaaksysteem zullen plaatsvinden. De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220,- (2023: € 605.000,- en 2024: € 206.220,-) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig in 2023 (incidenteel € 123.000,- ) en 2024 (incidenteel € 123.000,- ). On hold zetten programma ZGW MER breed Het project Zaakgericht Werken ‘on hold’ gezet en er vindt teruggave van de resterende projectgelden in 2022 plaats.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Minderlasten zaakgericht werken € -147.500 Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / onvoorzien € -202.000 Bijstelling programmatuur Topdesk € 8.000 (2022) € 30.000 in 2026 Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023: € 728.000 / 2024: € 329.220 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 142.507

Dekking Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 en verder Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023 en 2024 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering * Dekking Bijdrage gemeenten Incidentele verlaging Maasgouw € -109.678 bijdragen deelnemende Echt-Susteren € -133.940 gemeenten 2022 Roerdalen € -98.207 Meerlasten onderhoudsronde, Structurele verhoging Maasgouw 2023 € 57.095 programmatuur bijdragen deelnemende Echt-Susteren 2023 € 64.552 gemeenten Roerdalen 2023 € 47.785 Meerlasten verbeterplan Incidentele verhoging Maasgouw 2023 € 245.321 informatiebeheer (2023: bijdragen deelnemende Echt-Susteren 2023 € 277.359 € 728.000 / 2024: € 329.220 gemeenten Roerdalen 2023 € 205.319 Kosten Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -341.825

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgeraamd en toegevoegd aan juridisch advies. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving € 25.000 van organisatieontwikkeling Budgettair neutraal naar juridisch advies

Tabellen

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten

Overig

Doorbelasting

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

Mutaties 20231

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

Mutaties 20231

Kosten personeel UP SD 2022 Totaal

€ 5.350.712 € € 209.952 € € 5.560.664 €

211.456 € 5.562.168 € 5.323.500 € 35.000 € 244.952 246.456 € 5.807.120 € 5.323.500 €

Kosten personeel / inhuur Projectkosten snelbalie burgerportaal Totaal

€ € €

632.415 € 37.400 669.815 €

350.000 € 982.415 € 37.400 350.000 € 1.019.815

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

271.071 60.000 97.251 211.456 € 50.000 €

€ € € -211.456 € -50.000 €

271.071 60.000 97.251 -

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

Totaal

€

689.778 €

-261.456 €

428.322 €

635.851

Doorbelasting bedrijfsvoering

€ 1.512.458 €

-42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €

107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €

Totaal

€ 1.512.458 €

-42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €

€ 8.432.715

292.965 € 8.725.680 € 7.401.450

Totale lasten

Bijdrage gemeenten

Mutaties 20222

€

Begroting 2025

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026

Mutaties 20231

Begroting 2026 na wijzigingen

60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €

60.851 € 5.384.351

60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €

60.851 € 5.384.351

€

€ € € € € €

€

Begroting 2024 na wijzigingen

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € € €

€

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € € €

€

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

- €

635.851

60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244

107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €

60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244

168.633 € 7.570.083 € 7.358.839

121.146 € 7.479.985 € 7.358.839

81.607 € 7.440.446 € 7.358.839

€

81.607 € 7.440.446

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ 1.787.319 € € 2.527.626 € € 1.560.525 €

-4.563 € 1.782.756 € 1.587.530 € -6.453 € 2.521.173 € 2.501.697 € -3.984 € 1.556.541 € 1.484.965 €

17.330 € 1.604.860 € 1.587.530 € 27.310 € 2.529.007 € 2.501.697 € 16.211 € 1.501.176 € 1.484.965 €

17.330 € 1.604.860 27.310 € 2.529.007 16.211 € 1.501.176

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

-12.787 € -18.083 € -11.165 €

30.696 € 48.373 € 28.713 €

441.405 € 695.587 € 412.888 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

17.172 € 27.060 € 16.063 €

415.746 € 655.150 € 388.886 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

5.911 € 9.315 € 5.529 €

404.485 € 637.405 € 378.352 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

5.911 € 9.315 € 5.529 €

404.485 637.405 378.352

BBZ Roerdalen Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R) Benchmark statushouders (M,E,R) Benchmark werk en inkomen (M,E,R) Project ondermijning Roerdalen Participatie Statushouders Maasgouw SWT Roerdalen SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren ESF (M,E,R) Project kinderopvang Roerdalen Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Mantelzorgwaardering Roerdalen Participatieverklaring Roerdalen Geluksbudget Roerdalen Project inburgering (M,E,R) Beschermd wonen (M,E,R) Project energietoeslag Project leefgeld Oekraïne

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

460.090 € 650.658 € 401.709 €

Totale baten

20.000 77.760 118.275 4.460 8.530 55.000 89.000 63.869 56.772 75.696 18.765 19.440 1.688 6.750 3.038 4.860 9.855 353.447 57.582 € € € 8.432.715 €

Saldo

€

447.303 € 632.575 € 390.545 €

€ 20.000 € 77.760 € 118.275 € 4.460 € 8.530 € 55.000 € 89.000 € 63.869 € 56.772 € 75.696 € 18.765 € 19.440 € 1.688 € 6.750 € 3.038 € 4.860 € 9.855 € 353.447 € 57.582 250.000 € 250.000 100.000 € 100.000 292.965 € 8.725.680 -

€

410.709 € 647.214 € 384.175 €

€ € €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 56.160 112.500

€ € €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 63.750 72.000

€ 7.401.450 € €

€

168.633 € 7.570.083 € 7.358.839 € -

€

121.146 € 7.479.985 € 7.358.839 € -

€

81.607 € 7.440.446 € 7.358.839 € -

€

81.607 € 7.440.446 -

€

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1

BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering personeel

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

Mutaties 20231

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

Mutaties 20231

Begroting 2024 na wijzigingen

Begroting 2025

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ 1.161.200 € 347.000 € 480.000 € 1.138.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 8.000 € 1.146.000 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 26.925 € 1.262.925 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 30.310 € 1.266.310 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 347.000 € 480.000 30.310 € 1.266.310

Totaal

€ 3.126.200 €

8.000 € 3.134.200 € 3.224.200 €

26.925 € 3.251.125 € 3.224.200 €

30.310 € 3.254.510 € 3.224.200 €

30.310 € 3.254.510

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering projecten Techniek UP Informatisering projecten Veiligheid UP Informatisering uren projecten Zaakgericht werken Projectkosten snelbalie Verbeterplan Informatiebeheer (uitvoering plan) Verbeterplan Informatiebeheer (extra capaciteit)

€ 7.750.023 € € 70.000 € 322.325 € € 50.000 € € 170.440 € 70.000 € 60.000 € 140.640 € 25.000 € 116.200 € 335.960 € € 62.324

170.000 € 7.920.023 € 7.810.023 € € 70.000 € 70.000 -322.325 € € 322.325 -50.000 € € 50.000 € 170.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000 € 60.000 € 140.640 € 25.000 € 116.200 -147.500 € 188.460 € 290.500 € 62.324 € €

177.507 € 7.987.530 € 7.748.380 € € 70.000 € 70.000 € 322.325 € 319.674 € 50.000 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000

177.507 € 7.925.887 € 7.748.380 € € 70.000 € 70.000 € 319.674 € 319.674 € 50.000 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000

177.507 € 7.925.887 € 70.000 € 319.674 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 70.000

Totaal

€ 9.172.912 €

-349.825 € 8.823.087 € 8.783.288 €

870.507 € 9.653.795 € 8.428.494 €

471.727 € 8.900.221 € 8.428.494 €

142.507 € 8.571.001 € 8.428.494 €

142.507 € 8.571.001

€ 12.299.112 €

-341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 €

897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 €

502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 €

172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 €

172.817 € 11.825.511

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€ € € € €

-81.437 -99.015 -74.993 -44.345 -42.035

229.425 249.060 196.294 114.872 107.782

128.343 139.328 109.809 64.261 60.295

44.180 47.961 37.800 22.120 20.756

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Mutaties 20222

2.930.187 3.562.603 2.698.303 1.595.561 1.512.458

€ € € € €

Totale baten

€ 12.299.112 €

Saldo

€

€ € € € €

2.848.750 3.463.588 2.623.310 1.551.216 1.470.423

€ € € € €

3.069.666 3.332.395 2.626.370 1.536.958 1.442.099

€ € € € €

-341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 € -

€

290.500

605.000 € 123.000 €

605.000 123.000

€ € € € €

3.299.091 3.581.455 2.822.664 1.651.830 1.549.881

€ €

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 € -

€

206.220 € 123.000 €

€ € € € €

206.220 123.000

3.107.308 3.373.257 2.658.576 1.555.806 1.459.783

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 € -

€

€ € € € €

3.023.145 3.281.890 2.586.567 1.513.665 1.420.244

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 € -

€

€ € € € €

3.023.145 3.281.890 2.586.567 1.513.665 1.420.244

172.817 € 11.825.511 -

€

Bestuur & Organisatie

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1 Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie Organisatieontwikkeling

Mutaties 2022-2

Begroting 2022 na wijzigingen

€ € € € € € €

25.000 15.000 € 25.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000 € -25.000

€

695.286

€ € €

362.324 201.921 131.041

Totale Baten

€

695.286 €

Saldo

€

Totale Lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

25.000 40.000 10.000 5.000 210.000 370.286 35.000

Mutaties 2023-1

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

- €

695.286 €

695.286

€ € €

362.324 € 201.921 € 131.041 €

362.697 201.660 130.929

€

695.286 €

€

€ € € € € € €

Begroting 2023

€

Begroting 2024

Mutaties 2023-1

Begroting 2024 na wijzigingen

Begroting 2025 Mutaties 2023-1

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026 Mutaties 2023-1

Begroting 2026 na wijzigingen

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

- €

695.286 €

695.286

- €

695.286 €

695.286

- €

695.286

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€ € €

362.697 201.660 130.929

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

695.286 €

695.286

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€

695.286 €

€

695.286 €

€

695.286 €

€

695.286

€

Begroting 2023 na wijzigingen

€

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=b948a5ea-f63e-4287-98d9-682f56beb753