Begrotingswijziging 2022-18

Begrotingswijziging 2022 Nr. 18 Restantbudgetten

2e Berap 2022 Overheveling

Begrotingswijziging programma Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-92.014

0

0

0

-92.014

0

0

0

0

0

0

Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

-26.216

Saldo voor bestemming

-26.216

Saldo na bestemming

-26.216

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

-5.458

Saldo voor bestemming

-5.458

Saldo na bestemming

-5.458

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten

-1.710.382

Baten

200.000

Saldo voor bestemming

-1.510.382 Onttrekking reserves

515.000

Mutaties vd reserves

515.000

Saldo na bestemming

-995.382

Programma 0400 Onderwijs Lasten

-315.927

Saldo voor bestemming

-315.927

Saldo na bestemming

-315.927

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten

-310.859

Baten

49.905

Saldo voor bestemming

-260.954

Saldo na bestemming

-260.954

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

23.390

Mutaties vd reserves

23.390

Saldo na bestemming

-68.624

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

-696.988

Saldo voor bestemming

-696.988

Saldo na bestemming

-696.988

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

-1.386.946

Begrotingswijziging 2022 Nr. 18 Restantbudgetten

2e Berap 2022 Overheveling

Begrotingswijziging programma Begroot 2022 Baten

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

1.277.000

Saldo voor bestemming

-109.946 Storting reserves

25.000

Onttrekking reserves

137.957

Mutaties vd reserves

162.957

Saldo na bestemming

53.011

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-500.176

Storting reserves

2.670.160

0

0

0

Onttrekking reserves

783.225

0

0

0

Mutaties vd reserves

3.453.385

0

0

0

Saldo na bestemming

2.953.209

0

0

0

-636.671

0

0

0

Saldo voor bestemming

-636.671

0

0

0

Saldo na bestemming

-636.671

0

0

0

0

0

0

0

Saldo voor bestemming

-500.176

Programma 1650 Overhead Lasten

Saldo van de begroting

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

40

Algemene reserve Grondbedrijf

Onttrekking

95

Reserve Regiofonds

-57.627

181

Reserve vermindering kapitaallasten

-678.225

0

0

0

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

-21.330

206

Reserve Jeugdhulp

-23.390

208

Reserve bedrijfsvoering

-105.000

0

0

0

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

-22.000

227

Reserve duurzaamheid

0

0

0

-2.445.160

0

0

0

Totaal - Storting

-2.695.160

0

0

0

Totaal - Reserve

-4.154.732

0

0

0

Reserve -37.000

-515.000

Totaal - Onttrekking

-1.459.572

117

Reserve Personeel & Bestuur

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

220

Reserve restant budgetten

Storting

-225.000 -25.000

Begrotingswijziging 2022 Nr. 18 Restantbudgetten

2e Berap 2022 Overheveling

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

0.10

Mutaties reserves

Lasten

2.695.160

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-25.072

0.4

Overhead

-636.671

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.937

1.2

Openbare orde en veiligheid

-3.521

2.1

Verkeer en vervoer

-834.173

3.1

Economische ontwikkeling

-562.377

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.377

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5.071

3.4

Economische promotie

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-286.053

5.1

Sportbeleid en activering

-145.566

5.2

Sportaccommodaties

-149.905

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.444

5.4

Musea

-1.268

5.5

Cultureel erfgoed

-12.500

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-420.153

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-70.078

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

-845

6.5

Arbeidsparticipatie

-23.754

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.166

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-23.390

7.1

Volksgezondheid

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

-2.986.477

0

0

0

1.459.572

0

0

0

-176 -500.000

-968 -1.127

-176

-528 -517.817 -1.144 -1.423.334 -528 -27.518

Totaal - Lasten 0.10

Mutaties reserves

Baten

2.1

Verkeer en vervoer

200.000

3.1

Economische ontwikkeling

550.000

5.2

Sportaccommodaties

49.905

8.1

Ruimte en leefomgeving

727.000

Totaal - Baten

2.986.477

0

0

0

Totaal - Saldo

0

0

0

0