Begrotingswijziging 2022-16
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2022 Nr. 16
2e Berap 2022 Programma's
Begrotingswijziging programma Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten
-115.613
0
0
0
Baten
65.500
0
0
0
-181.113
0
0
0
Programma 0100 Bevolking en Bestuur
Saldo voor bestemming
15.000
0
0
0
Mutaties vd reserves
Storting reserves
15.000
0
0
0
Saldo na bestemming
-166.113
0
0
0
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid -8.242
0
0
0
Saldo voor bestemming
Lasten
-8.242
0
0
0
Saldo na bestemming
-8.242
0
0
0
Lasten
639.897
0
0
0
Baten
349.872 290.025
0
0
0
Programma 0300 Beheer openbare ruimte
Saldo voor bestemming
185.000
0
0
0
Mutaties vd reserves
Storting reserves
185.000
0
0
0
Saldo na bestemming
475.025
0
0
0
-97.750
0
0
0
Saldo voor bestemming
-97.750
0
0
0
Saldo na bestemming
-97.750
0
0
0
Lasten
248.321
0
0
0
Baten
51.994
Programma 0400 Onderwijs Lasten
Programma 0500 Cultuur & Sport
Saldo voor bestemming
196.327
0
0
0
Saldo na bestemming
196.327
0
0
0
Lasten
4.495.028
0
0
0
Baten
4.993.400
0
0
0
-498.372
0
0
0
Programma 1000 Sociaal Domein
Saldo voor bestemming Storting reserves
519.681
Mutaties vd reserves
519.681
Saldo na bestemming
21.309
0
0
0
Lasten
3.686
0
0
0
3.686
0
0
0
Storting reserves
99.760
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Saldo voor bestemming
Begrotingswijziging 2022 Nr. 16
2e Berap 2022 Programma's
Begrotingswijziging programma Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
103.446
0
0
0
Lasten
189.448
0
0
0
Baten
250.000 0
0
0
Mutaties vd reserves
99.760
Saldo na bestemming Programma 1400 Omgevingsrecht
Saldo voor bestemming
-60.552 Storting reserves
94.800
Mutaties vd reserves
94.800
Saldo na bestemming
34.248
0
0
0
-314.597
0
0
0
0
0
0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten Baten Saldo voor bestemming
33.240 -281.357
Storting reserves
11.000
Onttrekking reserves
438.015
0
0
0
Mutaties vd reserves
-427.015
0
0
0
Saldo na bestemming
-708.372
0
0
0
Lasten
843.121
0
0
0
Baten
3.184.013
0
0
0
-2.340.892
0
0
0
3.764.601
0
0
0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves
2.233.917
Mutaties vd reserves
1.530.684
0
0
0
Saldo na bestemming
-810.208
0
0
0
Lasten
104.483
0
0
0
Baten
Programma 1650 Overhead
110.200
0
0
0
Saldo voor bestemming
-5.717
0
0
0
Saldo na bestemming
-5.717
0
0
0
961.461
0
0
0
Programma 9900 Resultaat E
4.586
0
0
0
Overig
E
966.047
0
0
0
Saldo na bestemming
966.047
0
0
0
0
0
0
0
Inkomsten/
Krediet
Saldo van de begroting
Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer
Omschrijving Grootboeknummer
Kostensoort
Omschrijving kostensoort
Begrotingswijziging 2022 Nr. 16
2e Berap 2022 Programma's
Begrotingswijziging krediet Uitgaven
2.022
Uitgaven
981.667
70020106
Duurzaamheid gemeentehuis 2020
33300
Uitvoeringskosten kapitaalswerken
75300300
Aanpasing Albertzaal Roosteren 2022
33300
Uitvoeringskosten kapitaalswerken
2.577
76700009
Ontvlechten school MFC Roosteren 2022
33300
Uitvoeringskosten kapitaalswerken
1.059.000
77210001
Deelneming in RDW NV
57001
Deelneming
Aanpasing Albertzaal Roosteren 2022
41811
Rijksbijdragen
500.000
Totaal - Uitgaven 75300300
2.543.244 Inkomsten
-2.577
Totaal - Inkomsten
-2.577
Totaal - Saldo
2.540.667
Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer
Omschrijving
Onttrekking/ Storting
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
40
Algemene reserve Grondbedrijf
Onttrekking
0
0
0
169
Reserve revolverende investeringen
2.009.917
181
Reserve vermindering kapitaallasten
224.000
203
Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied
10.000
233
Reserve majeure projecten
2.671.932
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
Reserve 398.015
30.000
Totaal - Onttrekking 21
Reserve verkiezingen
73
Reserve parkeerplaatsen
Storting
-11.000
169
Reserve revolverende investeringen
-258.000
181
Reserve vermindering kapitaallasten
61.900
186
Reserve Kwaliteitsfonds
-99.760
206
Reserve Jeugdhulp
208
Reserve bedrijfsvoering
-150.000
220
Reserve restant budgetten
-1.050.644
226
reserve SC MER OD
-94.800
227
Reserve duurzaamheid
-185.000
0
0
0
231
Reserve SC MER bedrijfsvoering
-133.940
0
0
0
241
Reserve afschrijvingslasten investeringen
250
Reserve opvang vluchtelingen
-9.681
-2.233.917 -510.000
Totaal - Storting
-4.689.842
0
0
0
Totaal - Reserve
-2.017.910
0
0
0
Voorziening 31
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
204
Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking
Storting
-40.500 -454.000
Totaal - Storting
-494.500
Totaal - Voorziening
-494.500
Begrotingswijziging 2022 Nr. 16
2e Berap 2022 Programma's
Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
0.1
Bestuur
Lasten
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 0.4
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
-133.940
0
0
0
4.689.842
0
0
0
961.461
0
0
0
Burgerzaken
18.072
0
0
0
Overhead
104.483
0
0
0
0.5
Treasury
-20.000
0
0
0
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
95.946
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
306.500
0
0
0
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
460.675
0
0
0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
975
0
0
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
-9.217
0
0
0
2.1
Verkeer en vervoer
85.570
0
0
0
3.1
Economische ontwikkeling
25.528
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 4.2 4.3 5.1
528
0
0
0
-266.873
0
0
0
Economische promotie
215
0
0
0
Onderwijshuisvesting
-59.750
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-2.408
0
0
0
Sportbeleid en activering
14.168
0
0
0
5.2
Sportaccommodaties
211.511
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.628
0
0
0
5.4
Musea
282
0
0
0
5.6
Media
39
0
0
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-60.293
0
0
0
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.090.309
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
1.209.210
0
0
0
6.4
Begeleide participatie
-31.084
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
263.605
0
0
0
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-185.932
0
0
0
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
1.112.254
0
0
0
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
104.219
0
0
0
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
-110.785
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
7.3
Afval
504.000
7.4
Milieubeheer
48.351
0
0
0
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
255
0
0
0
8.1
Ruimte en leefomgeving
12.172
0
0
0
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
5.333
Totaal - Lasten 0.10
Mutaties reserves
Baten
117
0
0
0
191.119
0
0
0
11.639.085
0
0
0
-2.671.932
0
0
0
Begrotingswijziging 2022 Nr. 16
2e Berap 2022 Programma's
Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Baten
4.586
0
0
0
0.2 0.4
Burgerzaken
-65.500
0
0
0
Overhead
-110.200
0
0
0
0.5
Treasury
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-17.217
0
0
0
-4.224.968
0
0
0
2.1
Verkeer en vervoer
3.1
Economische ontwikkeling
-11.000
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
154.000
5.1
Sportbeleid en activering
-17.717
5.2
Sportaccommodaties
-34.277
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.3
Inkomensregelingen
-383.022
6.5
Arbeidsparticipatie
-227.050
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-15.156
7.3
Afval
-304.000
8.1
Ruimte en leefomgeving
-109.760
8.3
Wonen en bouwen
-250.000
-45.872
-3.310.000
Totaal - Baten
-11.639.085
0
0
0
Totaal - Saldo
0
0
0
0