Document · PDF

Begrotingswijziging 10025

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 20255.871 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1

KREDIET

Volgnr.

Programma

Omschrijving

Deelproject

Rekening

2025

3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.2 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 9. Economische zaken en grondexpl. 1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 6. Sociaal domein 8. Omgevingsrecht

SC MER kosten bedrijfsvoering incidenteel SC MER kosten bedrijfsvoering structureel Reserve SC MER Bedrijfsvoering incidenteel Regiodeal Midden Limburg Reserve regiodeal SC MER BV cao 2025-2026 SC MER B en O cao 2025-2026 SC MER Sociaal domein cao 2025-2026 SC MER Omgevingsdienst cao 2025-2026 Stelpost cao-ontwikkelingen

E10003-100 E10003-100 E10242-105 E20014-100 E10241-103 E10003-100 E10004-100 E10075-100 E10160-102 E10181-104

46300 46300 89940 46400 89940 46300 46300 46300 46300 44109

455.700 128.100 -455.700 1.322.000 -1.322.000 82.682 3.454 73.894 78.584 -238.614

73.500 475.000 -73.500

475.000

198.857 8.313 171.667 182.421 -561.258

128.100

475.000

P.M.

3.000 6.000

2.880 6.000

2.760 6.000

2.640 6.000

90.000 90.000

90.000 86.000

90.000 30.000

5.000

Totaal 1. Bevolking en bestuur 3.2.2

2. Openbare orde en veiligheid

Versterken weerbaarheid en continuïteit samenleving

Totaal 2. Openbare orde en veiligheid 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.2 3.3.3 3.3.3 3.3.4 3.3.4 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.9 3.3.9 3.3.10 3.3.10 3.3.11 3.3.11 3.3.11 3.3.12 3.3.12 3.3.13 3.3.13 3.3.14 3.3.14 3.3.14 3.3.14

3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte

Onderhoud VRI Aanpassing infra Brachterzijde Aanpassing infra Brachterzijde (rente) Aanpassing infra Brachterzijde (afschrijving) Vervanging rioolreinigingsmachine Vervanging rioolreinigingsmachine Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt Boomonderhoud Uitvoering bestrijding invasieve exoten Opstellen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) Aanpassing Prior Gielenstraat Pater Sangersbrug / exploitatiebijdrage Pater Sangersbrug / realisatiekosten parkeerplaatsen Pater Sangersbrug / beheerskosten mussenhotel Bijstellen budgetten SPUK Lokale aanpak isolatie Bijstellen bijdrage SPUK lokale aanpak isolatie uitgaven PES subsidie uitgaven PES subsidie overheveling budget duurzame energie Provinciale bijdrage PES Subsidie Subsidie Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie Subsidie Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie Middelen aanpak energiearmoede (uitg.) Middelen aanpak energiearmoede (ink.) Programma onderhoud Centrum Echt - Riolen onderhoud Programma onderhoud Centrum Echt - onderhoud Programma onderhoud Centrum Echt - Voorziening riolering Reserve vermindering kapitaalslasten

E10615-101 I20018-100 E10600-100 E10600-100 V10003-100 V10003-100 E10605-101 E10031-100 E10030-100 E10605-100 E10032-100 E10027-100 V10007-100 E20018-100 E20018-101 E20018-102 E10025-104 E10025-104 E10025-107 E10025-106 E10025-107 I10049-100 I10049-100 E10079-100 E10079-100 E10336-106 E10242-103 V10003-100 E10242-103

45004 43100 42300 42000 44101 81000 45000 45000 45000 45006 45006 45000 45000 46800 45000 45005 44107 86100 45000 44107 86100 43100 87100 44107 86100 45000 89940 81001 89940

Totaal 3. Beheer openbare ruimte Totaal 4. Onderwijs 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 3.5.2

5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

2027

2028

2029

95.000 150.000

55.000 -55.000 185.000 -10.000 -23.000 90.000 120.000 30.000 75.000 150.000

43.000 2.345.707 -2.345.707 107.090 -53.545 -53.545 260.610 -260.610 598.775 -598.775 300.000 700.000 -300.000 -700.000

712.000 -

189.000 -

231.880 -

189.760 -

133.640 -

93.000 -1.007.294 1.007.294 -18.600 -74.400 50.000

117.000 -1.007.294 1.007.294 -23.400 -93.600 50.000

140.000 -1.007.294 1.007.294 -28.000 -112.000 50.000

165.000 -1.007.294 1.007.294 -33.000 -132.000 50.000

Binnensport accommodaties indexering exploitatiebijdrage Binnensport accommodaties BTW labeling Binnensport accommodaties BTW labeling Onvoorziene lasten en reserveringen Onvoorziene lasten en reserveringen Verhoging budget investeringssubsidie Onttrekking reserve investeringssubsidie welzijn

E10430-102 E10430-101 E10430-102 E10181-103 E10181-104 E10054-100 E10229-100

46815 48000 46815 44109 44109 48000 89940

40.000 -1.007.294 1.007.294 -8.000 -32.000 50.000 -50.000

Vervanging afgekeurde speeltoestellen Stelpost GGD Bijdrage VRLN- GGD Opvang ontheemden Oekraïne - Normbedrag GOO Opvang ontheemden Oekraïne - Uitvoerignskosten POO Opvang ontheemden Oekraïne - Leefgeld Opvang ontheemden Oekraïne - Huur opvanglocaties Opvang ontheemden Oekraïne - Uitvoeringskosten SC MER-SD Opvang ontheemden Oekraïne - Kosten projectleiding Opvang ontheemden Oekraïne - Overige kosten Opvang ontheemden Oekraïne - Leefgeld

E10102-100 E10181-110 E10148-100 E10125-100 E10125-100 E10125-100 E10125-102 E10075-100 E10125-100 E10125-100 E10125-101

46814 44109 46300 86100 86100 86100 44106 46300 44105 44105 48400

75.000 -300.000

Totaal 5. Cultuur en sport 3.6.1 3.6.2 3.6.2 3.6.3 3.6.3 3.6.3 3.6.3 3.6.3 3.6.3 3.6.3 3.6.3

2026

-2.730.200 -15.000 -110.000 2.463.350 100.000 40.500 141.350 110.000

50.000

-300.000 184.000

-300.000 265.000

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1 Volgnr.

Programma

Omschrijving

3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.4 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.5 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.6 3.6.7 3.6.7 3.6.8 3.6.8 3.6.8 3.6.9 3.6.9 3.6.10 3.6.10 3.6.10 3.6.10 3.6.11 3.6.12 3.6.13 3.6.13

6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen

SPUK Inburgering - Toegekend budget 2025 (uitg.) E20009-100 SPUK Inburgering - Budget vanuit 2024 (uitg.) E20009-100 SPUK Onderwijsroute - Toegekend budget 2025 (uitg.) E10092-100 SPUK Onderwijsroute - Budget vanuit 2024 (uitg.) E10092-100 SPUK Inburgering - Toegekend budget 2025 (ink.) E20009-100 SPUK Inburgering - Budget vanuit 2024 (ink.) E20009-100 SPUK Onderwijsroute - Toegekend budget 2025 (ink.) E10092-100 SPUK Onderwijsroute - Budget vanuit 2024 (ink.) E10092-100 Maatschappelijke begeleiding E10124-100 Participatiebudget/inkoop trajecten E10086-101 Participatiebudget/sociale activering E10086-100 Alg.voorzieningen WMO en Jeugd E10096-100 Ouderenwerk E10098-100 Mantelzorgondersteuning E10134-100 Algemeen Jeugdbeleid E10101-100 Wijksteunpunten E10135-100 Wmo/uitvoeringskosten E10136-100 Begeleiding E10144-101 Huiskamerprojecten E10127-108 Bijdrage MER E20009-100 Bijdrage MER E10146-102 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-101 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10086-102 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10087-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10094-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10136-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10136-100

Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10139-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10140-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10142-101 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10142-102 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10142-103 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10143-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10143-101 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10144-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10144-101 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10145-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10145-101 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E20000-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E20010-100 Maatwerkbudgetten Sociaal Domein E10131-100 Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning E10233-100 Versterken Sociale Basis E10146-101 Pijlerfonds E10126-100 Bijdrage MER - Handhaving E10075-100 Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningE10230-100 Bijdrage MER - Werkgeversservicepunt E10075-100 Inburgering E20009-100 Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningE10230-100 SPUK GALA: Sociale basis E10152-100 Versterken Sociale Basis E10146-101 Gemeentelijke bijdrage Westrom E10085-101 Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningE10230-100 Mensontwikkelbedrijf E10331-100 Gemeentelijke bijdrage Westrom E10085-101 Pilot sturing niet-gemeentelijke verwijzers E10105-100 Versterken basisformatie CJG E10100-100 Personeelsbudget - Sociale

boekhouder E10210-100 Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningE10230-100

Deelproject

KREDIET Rekening 44107 44107 44107 44107 86100 86100 86100 86100 46814 45000 45000 46814 46814 46814 46814 46814 46814 48500 46814 44105 46300 44105 45000 45001 46300 46811 45000 45000 48400 46814 44105 46813 48500 48500 48500 48500 48500 45001 48500 48500 48500 46814 48500 48500 48500 86000 89940 48500 44105 46300 89940 46300 46300 89940 46811 48500 46300 89940 44105 46300 45000 46814 40100 89940

2025 656.709 315.067 27.245 31.618 -656.709 -315.067 -27.245 -31.618 13.261 3.028 60.606 4.600 4.257 12.070 20.011 8.470 870 -2.649 -124.524 -7.500 -41.000 24.000 46.000 -37.500 40.000 -30.000 6.000 0 -77.190 -9.500 4.190 -75.857 220.000 32.673 37.088 26.500 880.976 -12.500 -80.448 -30.005 -63.000 2.000 -37.627 -62.000 -255.300 -400.000 -100.000 50.000 -50.000 65.000 -35.000 -30.000

152.197 -152.197 232.892 -232.892 P.M. P.M. 38.000 -38.000

2026

2027

2028

2029

18.109 2.332 4.389 85.178 6.215 5.752 13.156 27.224 12.022 1.440 1.105 -52.398 -124.524 -7.500 -41.000 24.000 46.000 -37.500 189.813 -30.000 6.000 37.453 -77.190

23.151 4.758 5.805 110.734 7.895 7.306 14.285 34.726 15.715 2.938 1.349 -104.138 -124.524 -7.500 -41.000 24.000 46.000 -37.500 189.813 -30.000 6.000 61.146 -77.190

28.395 7.280 7.277 137.311 9.643 8.922 15.459 42.527 19.556 4.495 1.603 -157.944 -124.524 -7.500 -41.000 24.000 46.000 -37.500 189.813 -30.000 6.000 85.786 -77.190

33.848 9.904 8.808 164.952 11.460 10.602 16.680 50.641 23.551 6.115 1.867 -213.904 -124.524 -7.500 -41.000 24.000 46.000 -37.500 189.813 -30.000 6.000 111.412 -77.190

220.000 21.437 20.046 26.500 746.325 -12.500 -132.899 -30.005

220.000 9.641 2.152 26.500 603.726 -12.500 -132.899 -30.005

220.000 9.641 2.152 26.500 466.686 -12.500 -132.899 -30.005

-37.627 -62.000 -319.353 -400.000 -150.000 50.000 -50.000

-37.627 -62.000

-450.000 -270.757 50.000 -50.000

-500.000 -108.357

-500.000 -133.983

15.000 -15.000 125.490 -125.490 172.251 -172.251

15.000 -15.000 35.275 -35.275 206.297 -206.297

15.000 -15.000

206.297 -206.297

P.M.

144.418 -144.418 225.224 -225.224 P.M. P.M. 90.000 -90.000

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1

KREDIET

Volgnr.

Programma

Omschrijving

Deelproject

Rekening

3.6.14 3.6.14 3.6.14 3.6.14 3.6.14 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.15 3.6.16 3.6.16 3.6.16 3.6.16 3.6.16 3.6.16 3.6.16 3.6.17

6. Sociaal domein 4. Onderwijs 4. Onderwijs 6. Sociaal domein 4. Onderwijs 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Jongerenwerk in primair en voortgezet onderwijs E10220-100 Nationaal programma onderwijs E10660-100 Versterken Sociale Basis E10146-101 Sociaal Domein Inburgering E20009-100 Nationaal programma onderwijs E10660-100 Minimaregelingen - Bijzondere bijstand E10083-100 Minimaregelingen - Bijzondere bijstand (aflossing/terugvorderingen) E10083-100 Minimaregelingen - PPP E10083-101 Minimaregelingen - Maatschappelijke actief bonus E10083-101 Minimaregelingen - Categoriale bijzondere bijstand E10083-101 Minimaregelingen - Bijzondere bijstand BBZ Lening E10083-102 Minimaregelingen - Alle kinderen doen mee E10083-103 Minimaregelingen - Uitvoeringskosten schuldhulpverlening E10083-105 Bijdrage MER - Uren sociaal wijkteam E10137-100 Bijdrage MER - Participatie (WSP en Benchmark) E10086-100 Bijdrage MER - Inburgering MAP, huisvesting statushouders en benchmark E20009-100 Bijdrage MER - Kindpakket en taalmeter E10083-103 Bijdrage MER - Mantelzorgwaardering E10133-100 Bijdrage MER - Activering en jongeren E10126-100 Bijdrage MER E10075-100 Herverdeling budgetten jeugdhulp Diversen

46811 46811 48500 44105 86100 48400 85140 46100 46810 48400 48400 44105 45000 46300 46300 44105 44105 48500 44105 46300 Diversen

Totaal 6. Sociaal domein 3.7.1

7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Startersleningen (geen exploitatielast)

nnb

Overschrijding kosten opgedragen taken Additionele uitvoeringskosten SC MER-OD Ontwikkelingen RUB LN

E10160-102 E10236-100 nnb

46300 89940 nnb

Totaal 7. Ruimtelijke ord en volkshuisvesting 3.8.1 3.8.1 3.8.2

8. Omgevingsrecht 8. Omgevingsrecht

Totaal 8. Omgevingsrecht 3.9.1 3.9.2 3.9.2 3.9.3 3.9.3 3.9.3 3.9.3 3.9.4 3.9.4 3.9.5 3.9.5 3.9.5 3.9.5 3.9.5 3.9.5 3.9.6 3.9.6 3.9.6 3.9.7

9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl.

Krediet gelegenheidsaankopen grond Projectenkaart LPS Uitvoeringsprogramma NLES 2025 Habitatherstel Haeselaarsbroek Habitatherstel Haeselaarsbroek Habitatherstel Haeselaarsbroek Habitatherstel Haeselaarsbroek Project Egmondhof Koningsbosch doorbet bijdr aan initiatiefnemer Subsidie Start Bouwimpuls Programma centrum Echt - investeringskrediet infra (KLC2) KLC2-subsidie Programma centrum Echt - investeringskrediet infra Programma centrum Echt - exploitatiebudget (KLC2) KLC2-subsidie Programma centrum Echt - exploitatiebudget Programma centrum Echt - exploitatiebudget (KLC1) KLC1-subsidie Programma centrum Echt - exploitatiebudget Aanpassing Willibordusplein nieuw krediet Aanpassing Willibordusplein (rente) Aanpassing Willibordusplein (afschrijving) Groenprojecten Echt Zuid

I10018-100 E10164-100 E10164-100 E10162-100 E10162-100 E10162-100 E10242-103 F10005-100 F10005-100 I10012-100 I10012-100 E10222-100 E10222-100 E10221-100 E10221-100 I20017-100 E10600-100 E10600-100 E10162-101

10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen

Rente leningen uitgezette gelden Uitkering Spreidingswet Inzet saldi begroting Afboeken taakstelling Reserve afschrijvingslasten investeringen onttrekking Storting in de resereve revolverende investeringen Dividend Enexis

E10184-100 E10179-102 E10244-100 E10181-102 E10242-106 E10242-102 E10186-100

85100 86100 49950 44109 89940 49940 81500

Frictiekosten Frictiekosten onttrekken uit Reserve Personeel en Bestuur Frictiekosten onttrekken uit Reserve Bedrijfvoering Formatie KCC

E10212-100 E10242-101 E10246-100

40100 89940 89940

Totaal 10. Algemene dekkingsmiddelen 4.1 4.1 4.1 4.2

Overhead 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Overhead

2026

56.689 32.431 -62.089

2027

2028

2029

170.000

-170.000

46.049 36.700 -9.000 -9.000 -25.000 -1.000 54.451 54.000 -87.000 -48.000 -25.000 -2.800 -7.000

-27.031 46.049 36.700 -9.000 -9.000 -25.000 -1.000 -92.749 54.000 -87.000 -48.000 -25.000 -2.800 -7.000 -106.000 275.800 P.M.

169.800 P.M.

-225.000

31.200

112.200

P.M.

58.800 -58.800 P.M.

P.M.

600.000

2.000.000 45000 45000 45000 86100 86500 89940 44105 87100 43100 87100 45000 87100 45000 87100 43100 42300 42000 44105

Totaal 9. Economische zaken en grondexploitaties 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.5

2025

75.000 72.300 -92.917 107.911 -25.000 10.006 150.000 -150.000 -127.285 127.285 127.285 -127.285 2.647 -2.647 200.000 4.000 10.000

3.800 10.000

3.600 10.000

3.400 10.000

284.300

14.000

13.800

13.600

13.400

-150.000 -484.000 -535.712

-537.118

137.000

-400.000 338.272 -338.272

-400.000

-507.574 507.574 -400.000

-396.591 396.591 -400.000

-439.146 439.146 -400.000

-1.569.712

-937.118

-400.000

350.000 -55.000 -170.000

125.000

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1 Volgnr.

Programma Eindtotaal

Omschrijving

Deelproject

KREDIET Rekening

Controle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Overhead

2025 -545.312

2026 -177.918

2027 482.880

2028 440.560

2029 384.240

-545.312

-177.918

482.880

440.560

384.240

128.100 712.000 -225.000 284.300 -1.569.712 125.000

475.000 189.000 50.000 31.200 14.000 -937.118 -

475.000 231.880 50.000 112.200 13.800 -400.000 -

475.000 189.760 50.000 112.200 13.600 -400.000 -

475.000 133.640 50.000 112.200 13.400 -400.000 -

-545.312

-177.918

482.880

440.560

384.240

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1 Volgnr.

Programma

Omschrijving

Deelproject

Rekening

5.1.1 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.5 5.1.5

1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur Overhead Overhead 1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 1. Bevolking en bestuur 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen

Subsidieregeling politieke partijen Digitalisering archief burgerzaken Budget lease inzetten voor digitalisering archief burgerzaken Budget internet inzetten voor digitalisering archief burgerzaken Verkiezingen - Organisatiekosten Bijstelling budget bestuurlijke samenwerking Bijdrage SML Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering Stelpost verrekening Algemene uitkering

E10203-113 E10009-100 E10307-100 E10307-100 E10007-101 E10001-100 E10002-100 E10181-103 E10181-106

46810 40610 44301 44105 44105 40390 46800 44109 44109

Totaal 1. Bevolking en bestuur 5.2.1 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2

2. Openbare orde en veiligheid 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 2. Openbare orde en veiligheid 10. Algemene dekkingsmiddelen 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 3. Beheer openbare ruimte 4. Onderwijs 4. Onderwijs 4. Onderwijs 10. Algemene dekkingsmiddelen 10. Algemene dekkingsmiddelen 4. Onderwijs 4. Onderwijs 4. Onderwijs 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport

5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5

5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 5. Cultuur en Sport 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 10. Algemene dekkingsmiddelen 1. Bevolking en bestuur 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

2029

-3.250

25.000 9.620

-9.620

56.750

21.750

-20.000

20.000

Verkeerseducatie onderwijs/projecten Aanschaf zitmaaier Opstellen groenbeheerplan Inboet hotspots Aanschaf betonnen afzettingen en klem Aanschaf betonnen afzettingen en klem

E10615-102 E10317-100 E10027-100 E10317-100 E10317-100 E10317-100

45000 44101 45000 45006 44101 44101

OZB belasting primair onderwijs OZB belasting speciaal onderwijs Kinderdagopvang (K) Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU Stelpost verrekening AU Verhogen subsidieplafond dekking projectkosten Verhogen subsidieplafond dekking projectkosten Verhogen subsidieplafond (indexatie)

E10651-100 E10655-100 E10045-100 E10181-103 E10181-106 E10659-101 E10659-100 E10659-100

44830 44830 46811 44109 44109 44107 46811 46811

Ondersteuning pilot project popcultuur Eenmalige verhoging budget voor sociaal-culturele evenementen in het kader van 80 jaar bevrijding Eenmalige verhoging budget evenementen Reserve Welzijn en Cultuur Actualisering contributie VSG Actualisering belastingen (binnensportaccommodaties) Actualisering belastingen (tennisbanen) Actualisering belastingen (voetbal) Faciliteren aanleg schaatsbaan Subsidie over betaalde huur sportaccommodaties Huur sportaccommodaties (tennis) Huur sportaccommodaties (voetbal) Huur sportaccommodaties (voetbal) corr 2BR2024 Huur sportaccommodaties (voetbal) corr 2BR2024

E10039-100 E10038-100

44107 46811

E10039-100 E10229-100 E10054-100 E10430-100 E10451-100 E10452-100 E10039-100 E10054-100 E10451-100 E10452-100 E10452-100 E10054-100

46812 89940 44170 44830 44830 44830 46812 46812 84101 84101 84101 84101

5.000 -40.000 557 9.260 750 3.000 33.000 4.922 -3.475 -3.556 -8.900 8.900

SPUK versterking cliëntondersteuning - Rijksbijdrage SPUK versterking cliëntondersteuning - Uitgaven Budget aanleg 3X3 Basketbal Budget aanleg 3X3 Basketbal Evenement vrijwilligers Buurt en speelplekken Reserve vermindering kapitaallasten Overhevelen proceskosten naar de SD-MER Overhevelen proceskosten naar de SD-MER Veilig thuis Vrouwenopvang GIA Versterken sociale basis SPUK GALA - Lokaal Sportakkoord

E20012-100 E20012-100 E10102-100 E10242-103 E10102-100 E10102-100 E10242-103 E10005-100 E10075-100 E10198-100 E10130-100 E10146-101 E10055-100

86100 44105 48614 89940 46814 46814 89940 44105 46300 46200 46200 48500 46811

Totaal 5. Cultuur en sport 5.6.1 5.6.1 5.6.2 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.4 5.6.5 5.6.5 5.6.6 5.6.6 5.6.6 5.6.7

2028

-3.250

44105 46300 44109 45000 44109

Totaal 4. Onderwijs 5.5.1 5.5.1

2027

-3.250 42.500 -32.500 -10.000

E10018-100 E10148-100 E10181-103 E10017-100 E10181-106

Totaal 3. Beheer openbare ruimte 5.4.1 5.4.1 5.4.2 5.4.2 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.3

2026

-3.250 42.500 -32.500 -10.000 35.000 25.000 9.620 -9.620

Aanschaf portofoons en antennes Bijdrage VRLN GGD Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU Kosten doodschouw Stelpost verrekening AU

Totaal 2. Openbare orde en veiligheid 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.5

2025

40.000 -20.000 20.000

20.000 -20.000

40.000

10.000 33.000 20.000 15.000 6.000 8.000

10.000

15.000

92.000

25.000

5.000 2.000 17.000 -17.000

5.000 2.000 17.000

5.000 2.000 17.000 -17.000

5.000 2.000 17.000

-17.000 -6.000 6.000 2.600

-6.000 6.000 2.600

-17.000 -6.000 6.000 2.600

9.600

15.000 20.000

15.000

-15.000 557 9.260 750 3.000

557 9.260 750 3.000

4.922 -3.475 -3.556 -8.900 8.900

44.458

11.458

-27.185 27.185 27.452 -27.452 6.000 25.000 -25.000 -4.000 4.000 -13.775 23.957 -10.182 1.186

25.000 -25.000 -4.000 4.000 225 23.957 -24.182 912

25.000 -25.000 -4.000 4.000 225 23.957 -24.182

-4.000 4.000 225 23.957 -24.182

-6.000 6.000 2.600

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1 Volgnr.

Programma

Omschrijving

Deelproject

Rekening

5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.7 5.6.8 5.6.9 5.6.9 5.6.9 5.6.9 5.6.10 5.6.10 5.6.10 5.6.10

SPUK GALA - Brede Regeling Combinatiefuncties SPUK GALA - Terugdringen Gezondheidsachterstanden SPUK GALA - Kansrijke Start SPUK GALA - Mentale Gezondheid SPUK GALA - Aanpak overgewicht en obesitas SPUK GALA - Valpreventie SPUK GALA - Leefomgeving SPUK GALA - OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK GALA - Versterken sociale basis SPUK GALA - Mantelzorg SPUK GALA - Een tegen eenzaamheid SPUK GALA - Welzijn op recept SPUK GALA - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD SPUK GALA - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie SPUK GALA - Lokaal Sportakkoord SPUK GALA - Brede Regeling Combinatiefuncties SPUK GALA - Terugdringen Gezondheidsachterstanden SPUK GALA - Kansrijke Start SPUK GALA - Mentale Gezondheid SPUK GALA - Aanpak overgewicht en obesitas SPUK GALA - Valpreventie SPUK GALA - Leefomgeving SPUK GALA - OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK GALA - Versterken sociale basis SPUK GALA - Mantelzorg SPUK GALA - Een tegen eenzaamheid SPUK GALA - Welzijn op recept SPUK GALA - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD SPUK GALA - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Renovatie dekvloeren KC De Eik Beheerskosten Slek - Uitvoering achterstallig onderhoud Beheerskosten Slek - Energiekosten Gas Beheerskosten Slek - Energiekosten electra Beheerskosten Slek - Energiekosten water Driepas - Afschrijvingslasten Driepas - Rentelasten Stelpost toekomstige

verplichtingen Stelpost verrekening AU

E10056-100 E10151-100 E10151-101 E10151-102 E10151-103 E10151-104 E10151-105 E10151-106 E10152-100 E10134-100 E10152-101 E10152-102 E10151-109 E10151-107 E10055-100 E10056-100 E10151-100 E10151-101 E10151-102 E10151-103 E10151-104 E10151-105 E10151-106 E10152-100 E10134-100 E10152-101 E10152-102 E10151-109 E10151-107 E10495-100 E20015-100 E20015-100 E20015-100 E20015-100 E10651-100 E10651-100 E10181-103 E10181-106

46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 46811 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 86100 45005 45005 44102 44103 44104 42100 42302 44109 44109

Totaal 6. Sociaal domein 5.7.1 5.7.1

7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9. Economische zaken en grondexpl. 10. Algemene dekkingsmiddelen 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl. 9. Economische zaken en grondexpl.

Volkshuisvestingsprogramma Reserve regionale woonvisie

E10157-100 E10235-100

45001 89940

10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Overhead

2027

2028

2029

6.785 1.824 1.824

4.468

2.462 820 1.231

-912 -6.785 -1.824 -1.824

-4.468

-2.462 -820 -1.231

8.160 4.080 -12.240

-12.240

31.000

17.500 -13.725

Advieskosten verkoop Houtstraat 48 Echt Reserve revolverende investeringen inzake advieskst verk. Houtstr48 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein omleggen kabels en leidingen Algemene reserve grondbedrijf inzake hoek Marktstr-Wilibrorduspln Plantregeling kleine landschapselementen Bedrijvenpark de Loop - aanpassing rotonde Bijdrage ontwikkelaar inzake bedrijvenpark de Loop - aanpassing rotonde

E10425-101 E10242-102 F10008-101 E10239-101 E10030-100 F10010-102 F10010-102

45001 89940 45000 89940 45000 45000 86000

10.784 -10.784 27.919 -27.919 20.000 45.621 -45.621

Dividend BNG 2024

E10188-100

81500

-29.100

Aanschaf licenties t.b.v. digitaal planningsysteem Uitbreiding 0,17 fte Medewerker verzekeringen Doorbelasting team B&O naar taakvelden Doorbelasting team B&O naar taakvelden Overhevelen officiele bekendmakingen (DROP) Overhevelen officiele bekendmakingen (DROP)

E10317-100 E10207-100 E10207-104 E10700-102 E10307-100 E10312-100

44101 40100 40552 40552 45004 44105

20.000

Totaal 10. Algemene dekkingsmiddelen 5.11.1 5.11.2 5.11.2 5.11.2 5.11.3 5.11.3

2026

8.160 4.080

3.775 -

Totaal 9. Economische zaken en grondexploitaties 5.10.1

7.024 1.825 1.460 456 1.596 4.333 912 228 3.284 912 730 1.049 228 666 -1.186 -7.024 -1.825 -1.460 -456 -1.596 -4.333 -912 -228 -3.284 -912 -730 -1.049 -228 -666 31.000 16.042 19.140 10.680 830

83.692

Totaal 7. Ruimtelijke ord en volkshuisvesting Totaal 8. Omgevingsrecht 5.9.1 5.9.1 5.9.2 5.9.2 5.9.3 5.9.4 5.9.4

2025

-29.100

15.000 8.000 -8.000 8.000 -25.000 25.000

15.000 16.500 -16.500 16.500 -25.000 25.000

23.000

31.500

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1 Volgnr.

Programma

Omschrijving

Deelproject

Rekening

Eindtotaal Controle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Overhead

2025

2026

2027

2028

2029

344.175

130.308

99.308

344.175

130.308

99.308

56.750 40.000 92.000 9.600 44.458 83.692 3.775 20.000 -29.100 23.000

21.750 25.000 9.600 11.458 31.000 31.500

21.750 25.000 9.600 11.458 31.500

344.175

130.308

99.308

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=108bb79f-0625-491d-87c6-0a916842af90