Begroting deel I
Tekst van het document
Programmabegroting 2023
In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.
Deel I - 1 -
Inhoud Deel I Beleidsbegroting 1.
Inleiding
5
2. Programma’s 2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten 2022 2.1 Bevolking en bestuur 2.2 Openbare orde en veiligheid 2.3 Beheer openbare ruimte 2.4 Onderwijs 2.5 Cultuur en sport 2.6 Sociaal domein 2.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.8 Omgevingsrecht 2.9 Economische zaken en grondexploitaties 2.10 Algemene dekkingsmiddelen 2.11 Overhead
11 13 17 29 35 61 69 83 105 115 121 137 151
3. Paragrafen 3.0 Inleiding paragrafen 3.1 Lokale heffingen 3.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Financiering 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Grondbeleid
153 155 159 167 181 187 195 203 241
Deel I - 1 -
Deel I - 2 -
Deel I Beleidsbegroting
Beleidsbegroting
2023 Deel I - 3 -
Deel I - 4 -
1. Inleiding
Beleidsbegroting
2023 Deel I - 5 -
Deel I - 6 -
1. Inleiding In de vergadering van 6 juli 2022 heeft de raad de Kadernota 2023 vastgesteld. Deze bevat de kaders voor de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Aanbieding begroting Het college van burgemeester en wethouders biedt deze programmabegroting 2023 ter vaststelling aan, aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt een raadseigen voorstel aangeboden om de deelbegroting 2023 van de raad vast te stellen. Financiële situatie De meerjarenbegroting 2022-2025 was sluitend. Na de 1e bestuursrapportage 2022 had het jaar 2023 een tekort van € 458.607 – 2024 een tekort van € 358.285 – 2025 een tekort van € 377.033 en 2026 een tekort van € 374.589. Deze saldi zijn meegenomen in de kadernota 2023 die zoals hierboven is vermeld is besproken in de raadsvergadering van 6 juli 2022. Dit leidde tot het volgende schema: 2023
2024
2025
2026
Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2022
-66.550
-995.550
-1.565.550
-455.550
458.607
358.285
377.033
374.589
Totaal
392.057
-637.265
-1.188.517
-80.961
Bij het samenstellen van de begroting 2023 is het meerjarenperspectief 2023-2025 van de begroting 2022 uitgangspunt. Daarna worden de mutaties uit de kadernota verwerkt. Vervolgens vindt er een herberekening van onder meer de kapitaallasten (afschrijvingen en rente), de vrijval van kapitaallasten en de toegerekende uren plaats. Dit heeft financiële gevolgen. Na het uitvoeren van deze ‘technische’ exercitie geeft de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 het onderstaande financiële beeld. Voor 2023 wordt nog een tekort gepresenteerd van € 319.702 maar dit tekort is opgeheven door de doorrekening van de meicirculaire 2022. De meicirculaire 2022 is verwerkt in de begroting 2023 via de eerste begrotingswijziging 2023 die gelijktijdig met deze begroting 2023 aan de raad wordt aangeboden ter behandeling in de raadsvergadering van 3 november 2022. De saldi 2024 tot en met 2026 zijn weergegeven met een min-teken maar het zijn positieve saldi, overschotten op de begroting dus. 2023
2024
2025
2026
Begroting 2023
319.702
- 697.273
- 1.211.854
- 119.483
Totaal
319.702
- 697.273
- 1.211.854
- 119.483
De gemeente heeft de periode van de vorige economische recessie na de kredietcrisis, de teruglopende rijksinkomsten, de 3 decentralisaties in 2015, participatie, Wmo en jeugdzorg en de coronacrises goed doorstaan. De gemeente heeft actief beleid gevoerd om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren. Dit is goed gelukt binnen de middelen die het rijk hier tegenover heeft gesteld. Sterker nog, de inwoners kunnen terugvallen op prima voorzieningen, terwijl er daarnaast geld gereserveerd is, dat later nog voor de bedoelde taken ingezet kan worden. Het rijk is ruimhartig geweest met het toekennen van compensatiemiddelen voor de Covid-19-crisis maar ook hier blijft het afwachten hoe de crisis nog gaat duren en wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Ook geeft de meicirculaire 2022 een positief beeld voor de jaren 2023 tot en met 2025. Voor het jaar 2026 is het nog afwachten wat het rijk gaat doen met de opschalingskorting. In gemeenteland wordt al gesprokene van het “ravijnjaar 2026”als het rijk de opschalingskorting gaat doorzetten.
Deel I - 7 -
Toezicht provincie Limburg Bij de gemeenten in Midden-Limburg, waaronder Echt-Susteren, is in het voorjaar van 2021 voor de vierde keer een financieel verdiepingsonderzoek gehouden. Op basis van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten (GS) geconcludeerd dat de gemeente aan de voorwaarden van de modernisering toezicht voldoet. Echt-Susteren komt daarbij in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht. Dit betekent dat de periode vanaf de bekendmaking van het besluit van GS (14 september juli 2021) tot en met het begrotingsjaar 2024 toezichtsarm is. In 2025 vindt een volgend verdiepingsonderzoek plaats. Uitgangspunten programmabegroting 1. Begroting is in evenwicht. Volgens artikel 189 van de Gemeentewet stelt de raad een sluitende begroting vast. Wanneer de begroting niet sluitend is, moet de meerjarenraming aannemelijk maken dat de begroting op korte termijn sluitend wordt. In ons financieel beleid is dit uitgangspunt ook opgenomen: structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 2. De raming van baten en lasten is reëel. 3. De meerjarenraming is gebaseerd op een gelijkblijvend aantal inwoners van 31.700. 4. De vrijval van kapitaallasten wordt ingezet voor het investeringsplan (zie hoofdstuk 6.1 van de financiële begroting). 5. De omvang van reserves en voorzieningen wordt tweejaarlijks getoetst bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen.
De bijstelling van de nota reserves en voorzieningen 2022 wordt tegelijk met deze begroting 2023 op 3 november 2022 aan de raad voorgelegd. 6. De uitgangspunten bij het vaststellen van de meerjarige opbrengsten voor leges en heffingen zijn toegelicht in de paragraaf lokale heffingen 3.1. Bij het begroten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de reële ontwikkeling tot en met de meicirculaire 2022. Dat betekent dat aan de lastenkant van de begroting rekening is gehouden (door het opnemen van een stelpost) met cao-ontwikkelingen voor zowel de gemeente als een aantal verbonden partijen (zie in deze inleiding onder financiële situatie). Aan de inkomstenkant wordt rekening gehouden met de reële stijging van de algemene uitkering (dat is de stijging in constante prijzen). De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt toegelicht in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. In voorkomende gevallen wordt de raad door actieve informatie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De uitkomsten van de meicirculaire 2022 en eventuele andere onderwerpen die naar voren zijn gekomen na het opstellen en vaststellen van de kadernota 2023 worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Deze wordt tegelijk met de begroting 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Structureel en reëel evenwicht De meerjarenbegroting laat zien dat behoudens het jaar 2023, in alle jaren sprake is van structureel en reëel evenwicht. • 2023 In 2023 zijn er meer lasten dan baten (€ 320.000). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere onttrekkingen aan, dan stortingen in de reserves (€ 199.000) waardoor er per saldo een negatief begrotingssaldo na bestemming is van € 121.000. De incidentele lasten zijn € 30.000 hoger dan de incidentele baten. Hierdoor is het structurele begrotingssaldo in 2023 € 91.000 negatief. • 2024 In 2024 zijn de baten € 697.000 hoger dan de lasten. De incidentele lasten zijn € 172.000 hoger dan de incidentele baten in 2024. • 2025 en 2026 Ook in 2025 en 2026 zijn de baten hoger dan de lasten (respectievelijk € 1.212.000 en € 119.000). De stortingen in de reserves zijn in die jaren hoger dan de onttrekkingen. In deze jaren zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten, waardoor er ook in die jaren een structureel positief begrotingssaldo is.
Deel I - 8 -
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- 320 199
697 205
1.212 - 94
119 - 386
Begrotingssaldo na bestemming
- 121
492
1.116
- 267
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
- 30
- 172
- 221
- 307
Structurele begrotingssaldo
- 91
664
1.317
40
In deel II van de begroting is in hoofdstuk 3.3 een uitgebreidere tabel opgenomen. Stelposten Omschrijving
2023
2024
2025
2026
voorlopig rekening saldo
- 319.702
697.273
1.211.854
119.483
onvoorzien cao-ontwikkelingen toekomstige ontwikkelingen Verrekening BCF Stelpost i.v.m. verrekening algemene uitkering Opschalingskorting gemeentefonds Stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied
103.500 209.562 35.665 50.000 320.975
103.500 407.966 142.929 50.000 350.911
103.500 424.651 218.619 50.000 446.074
103.500 424.651 218.619 50.000 448.130 1.185.000 -1.607.000
stelpost jeugd
- 400.000
- 520.000
- 520.000
- 520.000
0
1.232.579
1.934.698
422.383
Totaal
Deelbegroting raad De deelbegroting van de raad wordt separaat aangeboden. Leeswijzer De programmabegroting en de meerjarenraming zijn vanaf 2017 gewijzigd door het toepassen van de nieuwe regels uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (hierna BBV). De programmabegroting bestaat, naast de inleiding op de programma’s en het overzicht van de specifieke projecten, uit 10 programma’s. Er is een extra onderdeel toegevoegd waarin de overhead is opgenomen. In de programmabegroting is aangegeven wat de gemeente wil bereiken (de maatschappelijke effecten), wat ervoor gedaan gaat worden (de prestaties) en vervolgens wat deze prestaties de gemeente gaan kosten. Ook zijn de door het BBV verplichte indicatoren opgenomen. In het algemeen deel van de programma’s zijn volgens het BBV vermeld welke paragrafen, welke verbonden partijen en welke reserves en voorzieningen daar betrekking op hebben. Daarnaast wordt in het begin van het programma, in een apart kadertje, aangegeven welke specifieke projecten 2022 binnen dat programma uitgevoerd worden. In het hoofdstuk paragrafen wordt ingegaan op de verplichte 7 paragrafen volgens het BBV. Deel II De financiële begroting In deel II ‘de financiële begroting’ wordt een recapitulatie van de begroting weergegeven. De informatie over investeringen, reserves en voorzieningen en langlopende geldleningen is hierin opgenomen.
Deel I - 9 -
Deel I - 10 -
2. Programma’s
Beleidsbegroting
2023 Deel I - 11 -
Deel I - 12 -
2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten en activiteiten 2023 Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor, dat de begroting in programma’s ingedeeld wordt. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De raad is helemaal vrij in de indeling van de programma’s. Volgens de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, artikel 2, stelt de raad de programma-indeling vast. Indeling per programma De huidige indeling van de programmabegroting kent 10 programma’s. Voor ieder programma geldt de volgende indeling: • Doelstelling • Reikwijdte • Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders • Paragrafen • Verbonden partijen • Reserves en voorzieningen Op deze manier worden de verbanden tussen het programma en de betreffende onderdelen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn de specifieke projecten 2023 per programma op het beginblad van het programma weergegeven. Deze specifieke projecten komen in totaliteit terug in de hierna volgende bladzijden van dit hoofdstuk. Na het beginblad(en) van het programma volgen de producten die deel uitmaken van de programma’s. De W-vragen Daarna volgen de ‘W-vragen’. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Deze drie vragen zijn voorgeschreven in het BBV. Wat willen we bereiken? Deze vraag wordt zo SMART 1) mogelijk beantwoord.
Een concrete doelstelling, maakt het gemakkelijk om achteraf vast te stellen of deze gerealiseerd is. De doelstellingen zijn vertaald in indicatoren, die een indruk geven van het gerealiseerde maatschappelijk effect. Wat gaan we daarvoor doen? Het is de bedoeling dat concrete activiteiten gekoppeld zijn aan de doelstellingen, die bereikt moeten worden. Bij deze vraag is ook plaats voor structurele, veelal wettelijke taken. Wat mag het kosten? Hier wordt opgenomen welk budget voor het uitvoeren van het betreffende programma beschikbaar is. De begroting wordt meerjarig weergegeven. Ook zijn de vergelijkende cijfers opgenomen met de lopende begroting 2022 en de jaarrekening 2021. Wanneer is realisatie gepland? Hoewel dit niet is voorgeschreven, heeft de gemeente er voor gekozen om de vraag ‘Wanneer?’ toe te voegen. Door deze vraag te beantwoorden is de concreetheid aanzienlijk toegenomen.
1
) SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Deel I - 13 -
Specifieke projecten en activiteiten 2023 In deze paragraaf in de begroting wordt op overzichtelijke wijze aangegeven wat de specifieke projecten en activiteiten voor het jaar 2023 zijn. Op deze manier heeft de raad een extra instrument in handen aan de hand waarvan ze haar kaderstellende en controlerende taak nog beter kan uitvoeren. De aangestipte onderwerpen worden verder uitgewerkt in de producten van de 10 programma’s van deze programmabegroting. Op de eerste bladzijde van elk programma zijn deze specifieke projecten en activiteiten nogmaals in een apart kadertje weergegeven
Specifiek voor 2023 Bevolking en bestuur •
Uitbreiding E-diensten en E-formulieren
Openbare orde en veiligheid •
Geen specifieke projecten
Beheer openbare ruimte • • • • • •
• • • •
Algemene verkeerstechnische aanpassingen Uitvoering projecten GRP 2023-2027 Uitvoering projecten wegenverkeersnota Vergroening Markt fase 3-4 1 miljoen Bomenplan Waterveiligheid Reinoudhal Uitvoering warmtetransitie Milieu Effect Rapportage (MER) windpark Realisatie zonneparken Onderzoek “groen in eigen beheer”
Onderwijs • • •
Renovatie en verduurzaming Connect College, locatie Populierlaan 1 Passende huisvesting Taalschool De Driepas Ondersteunen projecten inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs)
Cultuur en sport • • • • •
Aanleg padelbanen in Echt en Susteren Herijking Sportvisie 2020 Echt-Susteren leefbaar en sportief Realiseren kunstwerk i.h.k.v. project de Valk Opknappen fietstunneltjes Susteren Inventarisatie Kunst in de openbare ruimte
Sociaal domein • •
•
Doorontwikkeling Sociaal Domein (inclusief uitvoering Jeugdhulp van CJG naar gemeente) Steunouder (ouders ondersteunen ouders) Preventieakkoord
Deel I - 14 -
Specifiek voor 2023 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting • • •
•
•
•
•
•
Omgevingswet: • Implementatie omgevingswet • opstellen Omgevingsvisie, inclusief een belangrijk onderdeel burgerparticipatie Diverse bestemmingsplannen Susteren: • Ontwikkelen locatie Willibrordusplein • Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties • Voorbereiding diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw Project Pey: • Herinrichting Wolfsberg • Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw (met name Chatelainplein e.o.) Project Roosteren: • Aanpassingen toekomstbestendig MFC Roosteren • Voorbereiding en realisatie infrastructurele project Eyckholtstraat, parkeervoorziening Passtraat en Markt • Diverse woningbouw Programma Centrum Echt • Planologische procedure Centrum Echt • Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten: • Aasterbergerweg • Rotonde Zuiderpoort en verbinding Ursulinenplein • Turborotonde en verbinding A2 • Ursulinenplein • Plats • Activering bestaand winkelcentrum • Realisatie Foodmarkt • Hotelontwikkeling Poort van Echt • Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties Woningbouw: • Bocage, Echt • Centrum Echt (o.a.
Apollo/Stoba-locatie) • Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt • Prinses Beatrixstraat, Echt • Bloemenhof, Schilberg • Chatelainplein e.o., Pey • Centrum Susteren (oa Willibrordusplein) • Middelveld 3, Susteren • Kasteel ter Borghstraat, Roosteren • Susterderweg, Nieuwstadt • Karel V-straat, Koningsbosch • Vlaskuilseweg, Maria Hoop • Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen Project Nieuwstadt: • Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold • Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw
Deel I - 15 -
Specifiek voor 2023 Omgevingsrecht •
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
Economische zaken
• • • •
Uitbreiding de Berk III: planologische procedure Aanvulling en herstructurering bedrijventerrein de Loop-west Voorbereiding ontwikkeling locatie het Vonderen Voorbereiding revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul
Algemene dekkingsmiddelen •
Geen specifieke projecten
Deel I - 16 -
2.1 Bevolking en bestuur Specifieke projecten 2023:
•
Programma 1: bevolking en bestuur Deel I - 17 -
Uitbreiding E-diensten en E-formulieren.
2.1 Bevolking en bestuur Doelstelling
Paragrafen
Reikwijdte
•
•
Het programma bevolking en bestuur omvat de volgende producten: 1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad) 2. Bestuur (college) 3. Verkiezingen 4. Burgerlijke stand (inclusief begraafplaatsen) 5. Basisregistratie personen (incl. reisdocumenten niet-ingezetenen) 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening
• •
•
•
•
•
een optimale dienstverlening aan de inwoner waarbij uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke taken die de gemeente uitvoert het betrekken van de inwoner bij het gemeentelijk beleid en beleidsvoornemens het aanbieden van betrouwbare vraag-, gebieds- en zaakgerichte transparante dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten voor de klant een eigentijdse, open en transparante vorm van besturen om de majeure taken en uitdagingen die in het verschiet liggen, uit te voeren als bestuur een betrouwbare samenwerkingspartner vormen, die afspraken nakomt en helder communiceert, zowel richting inwoners als gemeenteraad hoogste aandacht voor integriteit, zowel in de contacten met inwoners, verenigingen en bedrijven, als richting de eigen organisatie samen met onze maatschappelijke partners werken aan de gemeente die Echt-Susteren wil zijn, namelijk het ‘Smalste stukje Nederland’, waar het goed wonen, werken en recreëren is
• •
Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bedrijfsvoering
Verbonden partijen • •
Servicecentrum MER Inkoopcentrum Zuid
Reserves en voorzieningen • • •
Reserve verkiezingen Reserve SC MER bedrijfsvoering Voorziening pensioenverplichting bestuurders
Gemeentelijke wet- en regelgeving • • • • • •
Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) Beheerregeling waardedocumenten Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten Inspraakverordening 2004 Nadere regels begraafplaats 2020
Deel I - 18 -
• • • • •
•
Reglement burgerlijke stand Reglement van orde raad Echt-Susteren 2020 Verordening algemene begraafplaatsen EchtSusteren 2018 Tarieventabel leges 2023 Uitvoeringshandboek bij het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten Verordening accountantscommissie gemeente
• • • • •
Verordening raadscommissies EchtSusteren 2020 Verordening op de rekenkamercommissie 2015 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening tot toekenning gemeentelijke
2.1 Bevolking en bestuur • • •
Privacyreglement BRP Privacyreglement curatele administratie Privacyreglement gezag-administratie
• • •
•
Echt-Susteren 2014 Verordening BRP Verordening commissie bezwaarschriften 2014 Verordening elektronische kennisgeving
•
onderscheidingen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2017
Gemeentelijke wet- en regelgeving • • • •
Privacyreglement registratie rijbewijzen Privacyreglement uitsluiting kiesrecht Privacyreglement verklaringen over gedrag Rechtspositieregeling voor babs2) van de gemeente Echt-Susteren
2
) Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)
Deel I - 19 -
• •
Verordening fractieondersteuning 2018 Verordening functioneringsgesprekken burgemeester
•
Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
2.1 Bevolking en bestuur 1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad)
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Realisatie 2021
Begroting 2022
2023
2024
2025
2026
De uitgaven voor het functioneren van de gemeenteraad worden in een afzonderlijke begroting ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
705.527
774.112
744.785
750.785
746.785
752.785
Totaal
705.527
774.112
744.785
750.785
746.785
752.785
1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad) 2. Bestuur Wat willen we bereiken? Transparante beleidsvoering Toegankelijke informatiekanalen voor de verschillende doelgroepen van de gemeente Echt-Susteren (inwoners, ondernemers, bezoekers en gemeenteraad)
Deel I - 20 -
Portefeuillehouder Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Actief informeren van de gemeenteraad, via raadsinformatiebrieven en raadsconferenties Continu en het geven van inlichtingen via een tijdige beantwoording van schriftelijke vragen. • Het bereiken van een zo groot mogelijke groep inwoners, bedrijven en bezoekers door: Continu • Het handhaven en waar mogelijk nog breder inzetten van digitale informatieverstrekking; • Het waar mogelijk intensiveren en in gebruik nemen van nieuwe (sociale) mediakanalen; • Het maken van meer video’s, animaties en infographics om gemeentelijke activiteiten duidelijk en onderscheidend via digitale kanalen onder de aandacht te brengen; • De gemeente communiceert alles digitaal, via alle mogelijke kanalen. Er komt een afbouw in gedrukte communicatiemiddelen in de komende decennia (ook vanwege duurzaamheid), wel met blijvende aandacht voor mensen die (alleen) van deze gedrukte middelen gebruikmaken. • Doelgroepgericht communiceren: • In alle uitingen de boodschap en het communicatiemiddel aanpassen op de doelgroep; • In alle uitingen de boodschappen die bedoeld zijn voor meerdere communicatiemiddelen op verschillende wijzen ‘cross mediaal’ aanbieden (bijv. mix
2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?
van sociale media en de website door naar elkaar te verwijzen); Verhogen digitale interactie met inwoners door een actievere webcare toe te passen. • Monitoren en meten van gebruik van digitale kanalen om informatie beter toegankelijk te maken en kanaalsturing efficiënter toe te passen: • Structurele webcare; afhandelen van vragen die binnenkomen via digitale (sociale) kanalen. • Een vernieuwd integraal beleid opstellen. • Meer samenwerken met partnerorganisaties. • Meer en beter gebruik maken van bestaande marketingtools en deze uitbreiden en vernieuwen waar mogelijk. Betrekken van verschillende platformen en gremia bij de beleids- en planvorming (onder meer klankbordgroepen, dorpsraden en ondernemersverenigingen). Waar mogelijk inwoners betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming, via bijvoorbeeld inspraakavonden. • Verhalen delen via de verschillende kanalen over thema’s passend binnen de Cittaslowfilosofie: • Goede voorbeelden delen; • Gesprek aangaan met betrokken ondernemers, verenigingen en organisaties, zoals Klankbordgroep Cultuur, Participatieplatform Sociaal Domein, Klankbordgroep recreatie en ondernemersverenigingen. • Cittaslow-filosofie integreren met de merkbeleving en positionering van Het Smalste Stukje Nederland. • Cittaslow-supporters betrekken bij (breed) uitdragen van Cittaslow-gedachtegoed en voor de gemeente inzetten als ambassadeur op dat gebied.
Ook streven naar uitbreiding van het aantal supporters. • Grensoverschrijdende – ook zijnde Euregionale – contacten in het Cittaslow-netwerk onderhouden en waar nodig opnieuw intensiveren. • Het concept van Het Smalste Stukje verbreden binnen de filosofie van Cittaslow (‘kwaliteit van leven’), met de nadruk op onthaasten en bezinnen. Dit concept gaat de komende tijd nader worden ingevuld en verder worden uitgewerkt. •
Gemeente aantrekkelijker maken voor toeristen, inwoners en ondernemers. Participatietechnieken om bottom-up processen te activeren in de belangrijkste overheidsprocessen Interne & externe bewustwording over Cittaslow-filosofie
Integreren Het Smalste Stukje als onderdeel van Cittaslow
2022-2023 Continu Continu Continu
Continu
Continu
Cittaslow Internationale organisaties en samenwerking Intensievere samenwerking met De gemeente zet zich actief in voor het (verder) versterken van de banden met onze
Deel I - 21 -
Continu
2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur Wat willen we bereiken? organisaties en overheden die bij de uitvoering van internationale samenwerking de waarden van Cittaslow en Slowfood toepassen en uitdragen.
Positionering Nieuwstadt en EchtSusteren op de Europese kaart
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? buurgemeenten Maaseik en Selfkant. Eerstgenoemde gemeente is al lid van het Cittaslownetwerk, de Duitse buurgemeente verwacht op korte termijn toe te treden tot de wereldwijde Cittaslow-gemeenschap. De gemeente wil de mogelijkheden voor euregionale samenwerking op het gebied van toerisme voor de regio en voor de gemeente nog meer benutten en de gemeente hierdoor positioneren als toeristische uitvalsbasis in de euregio. Selfkant is op 1 januari 2021 toegetreden tot Visit Zuid-Limburg. Dit schept nieuwe kansen voor toeristische samenwerking, o.a. door grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes. Hieraan is al vorm gegeven. Deelname aan de Kunigundenmarkt (een adventmarkt in Neustadt an der Weinstraße) door Najaar 2023 lokale streekproductproducenten (Livar, Kruijens Kracht, Herdersham), waarbij de gemeente faciliteert o.a. met promotiemateriaal van Het Smalste Stukje Nederland. De samenwerking binnen en deelname aan het jaarlijkse treffen van de arbeitsgemeinschaft Continu “Neustadt in Europa” (samenkomst van alle 39 “Nieuwsteden” van Europa) wordt gecontinueerd, waarbij onze gemeente dit evenement in 2027 zelf organiseert. Dit valt dan samen met het 750-jarig bestaan van de stad Nieuwstadt in dat jaar.
In opmaat naar de organisatie van dit evenement in 2027 is het doel om bij de komende edities de gemeente – 2022-2024 en Nieuwstadt in het bijzonder – duidelijker en herkenbaarder te profileren. De insteek hierbij is om bij ieder treffen (uitgezonderd 2022 vanwege ‘overlappende’ Heiligdomsvaart) naast een bestuurlijk-ambtelijke delegatie ook een muziek- of culturele vereniging mee te nemen. Sinds december 2019 heeft Echt-Susteren een officiële stedenband met Neustadt an der Weinstraße. In de komende jaren worden de samenwerking en uitwisselingen op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en openbaar bestuur geïntensiveerd. De al bestaande samenwerking op het vlak van recreatie en toerisme wordt wederzijds voortgezet en versterkt.
Indicatoren/kengetallen Inzet sociale media (binnen beschikbare communicatiemiddelen) Verbreding naamsbekendheid Het Smalste Stukje Nederland
Deel I - 22 -
Realisatie 2021
2022
2023
70%
75%
80%
65% / 96%*
75%
80%
2024
2025
2026
2.1 Bevolking en bestuur Uitingen van het ‘merk’ HSSNL breder inzetten en cross mediaal insteken Verhogen en verbreden integratie van profiel HSSNL binnen en buiten gemeente Verhogen ondersteunende visuele content bij berichtgeving
65%
75%
80%
75%
85%
85%
10%
25%
30%
*Bij ‘stakeholders’ binnen de gemeente, m.n. toeristische- en horecaondernemers, bedraagt het percentage naamsbekendheid zelfs 96% (bron: onderzoek Leisurebrains / Markteffect, feb. 2022)
3. Verkiezingen Wat willen we bereiken? Goed georganiseerde verkiezingen.
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Doelmatig regelen van verkiezingen volgens de bij elke verkiezing landelijk opgestelde Continu verkiezingsagenda. • De provinciale statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. Deze 15 maart 2023 worden tegelijkertijd met de waterschapsverkiezingen gehouden. De vorige provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019. • Per verkiezing het aantal stembureaus bepalen. De bemensing van de stembureaus Continu wordt gerealiseerd door ambtenaren van gemeente Echt-Susteren en de inzet van burgerleden.
Cittaslow Politieke participatie van onze inwoners
Indicatoren/kengetallen Provinciale Staten en Waterschappen • Provinciale Staten
Deel I - 23 -
• • •
Zorgen dat in elke kern minstens een stembureau aanwezig is. Zorgen voor toegankelijkheid van de stemlokalen (ook voor minder validen). Stembureaus inrichten in verpleegtehuizen of in de directe nabijheid, zodat het voor de bewoners mogelijk is binnen het eigen verpleegtehuis of in de directe nabijheid te stemmen.
Realisatie 2021
2022
2023 15 maart
2024
Continu
2025
2026
2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen
Realisatie 2021
2022
•
Waterschappen Opkomst Tweede Kamer Gemeenteraad Europees Parlement
2023 15 maart
2024
2025
2026
76,93% 56,6%
4. Burgerlijke stand ( Inclusief begraafplaatsen) Wat willen we bereiken? Een optimale dienstverlening van de burgerlijke stand.
Optimaal beheer gemeentelijke begraafplaatsadministratie.
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Juist en volledig opmaken van akten van de burgerlijke stand, zoals een geboorteakte, Continu erkenningsakte, aangifte levenloos geboren kind, overlijdensakte, huwelijksakte en echtscheidingsakte. • Digitaliseren van de werkprocessen gericht op de landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden. • Bijhouden ontwikkelingen over burgerlijke stand. • Administratieve lastenvermindering voor inwoners en uitvaartondernemers door meer digitale dienstverlening (eDiensten). • Bijhouden van gegevens over het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Continu Annahof in Echt en de gemeentelijke begraafplaats Elsene in Nieuwstadt. • Verbeteren en digitaliseren van de interne werkprocessen van de begraafplaatsadministratie.
Indicatoren/kengetallen Aantal kosteloze huwelijken/partnerschappen Aantal huwelijken/partnerschappen Aantal geboorteakten Aantal erkenningen Aantal overlijdensakten Geboorten, per 1.000 inwoners
Deel I - 24 -
Realisatie 2021 39 104 27 127 359 7,9
2022
2023 40 80 25 110 300 6,6
2024 40 80 25 110 300 6,6
2025
2026
2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen Sterften, per 1.000 inwoners
Realisatie 2021 13,4
2022
2023 11,2
2024
2025
2026
11,2
5. Basisregistratie personen (inclusief reisdocumenten niet-ingezetenen) Wat willen we bereiken? Optimaal beheer van de gegevens in de BRP (Basisregistratie personen).
Een kwalitatieve- en kwantitatieve formatie.
Indicatoren/kengetallen Rijbewijzen Paspoorten ¹)
Deel I - 25 -
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Bijhouden en betrouwbaar houden van de gegevens in de BRP en de kwaliteit van de Continu gegevens verbeteren. • Aanpakken van adresfraude onder andere door deelname aan het VNG-traject LAA Continu (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit). • Uitvoeren van de verplichte zelfevaluatie volgens de Wet basisregistratie personen Voor 1 januari 2024 (BRP). Het college van B&W is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). • Uitvoeren van de verplichte jaarlijkse zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse Voor 1 januari 2024 identiteitskaarten (ingezetenen en niet-ingezetenen). De burgemeester heeft hierover het bevoegd gezag en is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). • Zorgen voor een tijdige en juiste registratie van de personen uit het azielzoekerscentrum Continu (AZC). Voor de uitvoer van deze taak ontvangen wij jaarlijks geld in de algemene uitkering. • Het bestrijden van identiteitsfraude. Continu • Uitbreiden van de eDiensten en eFormulieren Burgerzaken, zodat inwoners voor meer Continu producten 24/7 bij ons terecht kunnen. Uitvoer geven aan de transitie Burgerzaken door opleiding en training. Continu
Realisatie 2021 3.270 802
2022 2.700 400
2023 2.500 400
2024 2.700 2.300
2025 2.600 2.300
2026 3.400 2.600
2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen Nederlandse Identiteitskaart (NIK) ¹) Nederlandse Identiteitskaart t/m 17 jaar ¹) Paspoort niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen t/m 17 jaar ¹) Uittreksel BRP Afschrift Burgerlijke Stand Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Vestiging inwoners, per 1.000 inwoners Vertrek inwoners, per 1.000 inwoners
Realisatie 2021 533 928 1100 218 265 735 535 163 53,9 48,7
2022
2023 400 500 750 200 200 650 400 400 50 50
300 200 520 300 150 650 400 300 50 50
2024 2.000 800 1.800 600 250 650
2025 2.800 800 1.800 700 250
2026 2.800 500 1.800 700 250
¹) Vanaf 2024 nemen de reisdocumenten toe naar het niveau van 2014 (jaar dat geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar is gegaan. Toekomstige (digitale) ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de aantallen.
6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken? Tevreden klanten over: • de geleverde producten en diensten • de kanalen waarlangs de producten en diensten worden aangeboden (website, balie, telefoon, etc.) • de afhandeltermijnen • het contact met de gemeente • de communicatie vanuit de gemeente, zowel proactief als reactief • het informatieaanbod Verder verbeterde digitale of online
Deel I - 26 -
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Inrichten, optimaliseren en standaardiseren van de dienstverleningsprocessen volgens Continu landelijke serviceformules en op basis van LEAN-methodiek; • Open en beschikbaar houden van alle kanalen (telefonie, digitaal, balie, post) maar waar mogelijk en wenselijk sturen op gebruik van het digitale kanaal, zowel voor het afnemen van producten/diensten als voor het opvragen van statusinformatie; • Vaststellen van een gezamenlijk (MER-verband) kwaliteitsniveau (servicenormen) voor de dienstverlening; • Meten van het kwaliteitsniveau van de dienstverleningsprocessen en de gerealiseerde producten en diensten; • Doorontwikkeling van het klantcontactsysteem (JKC) met o.a. een webcare oplossing; • Uitbreiding, vernieuwing en verbetering van digitale producten (reguliere e-formulieren en meer eDiensten gericht op Burgerzaken); • Project klantvriendelijkheid organisatiebreed opstarten (mails, indeling balies, welkom 2023 nieuwe inwoners, e.d.). • Doorontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van de landelijke visie op Continu
2.1 Bevolking en bestuur 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken? dienstverlening
Geborgde kwaliteit en continuïteit van dienstverlening door uitvoeringsorganisaties, zoals o.a. Servicecentrum MER.
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? Dienstverlening en de MER-brede ‘Gezamenlijke dienstverleningsvisie Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen, SC-MER’; • Doorontwikkelen van de digitale producten- en dienstencatalogus (PDC) op de website op basis van actuele behoeften van inwoners en bedrijven; • Onderzoeken van mogelijkheden van inzet van o.a. nieuwe technologieën, sociale media, webcare oplossingen en moderne communicatieplatformen; • Uitvoering geven aan het landelijke meerjarenprogramma ‘Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024. •
•
Regie (blijven) voeren op de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door uitvoeringsorganisaties aan onze klanten op basis van de door de gemeente gestelde kwaliteitsnormen; Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau investeren in een goede samenwerking en afstemming met uitvoeringsorganisaties.
Continu
Cittaslow Gebruik van ICT in de ontwikkeling van interactieve diensten voor de inwoners en de toeristen Digitale dienstverlening en – • Monitoren dat de gemeentelijke website en apps voldoen en blijven voldoen aan de toegankelijkheid die voldoen aan de eisen van de webrichtlijnen/DigiToegankelijk (WCAG 2.1, Niveau AA); wettelijke eisen. In MER-verband: • Optimaliseren digitale toegankelijkheid; • Voorbereiden en implementeren Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die regelt dat inwoners en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. Verder verbeterde digitale dienstverlening aan inwoners
• • •
Deel I - 27 -
Inzet van het digitale kanaal om de belasting van de analoge kanalen (balie, telefoon en post) te verminderen; Inzet van social media (Facebook en Twitter) om informatie te delen met onze inwoners en toeristen; In alle communicatie verwijzen naar de digitale kanalen om het gebruik ervan te promoten;
continu
2023
continu
2.1 Bevolking en bestuur 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen? •
Digitaal verzorgde informatievoorziening aan de toerist
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?
• •
Het aanbod aan digitale producten en diensten wordt verder uitgebreid. Aanbieden van basisinformatie over de mogelijkheden voor de toerist in de gemeente, op de website www.hetsmalstestukjenederland.nl. De website www.hetsmalstestukjenederland.nl actueel houden in nauwe samenwerking met de toeristische ondernemers in onze gemeente.
Indicatoren/kengetallen
Realisatie 2021
2022
2023
2024
continu
2025
2026
Na 2017 heeft geen onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’ meer plaatsgevonden. In MER-verband wordt gekeken naar gezamenlijke servicenormen en een manier om continu en real-time de klanttevredenheid te meten. Dit wordt in 2023 verder opgepakt. Wat mag het kosten? Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Mutaties van de reserves Geraamde resultaat
Deel I - 28 -
Rekening 2021 9.228.967 995.582 -8.233.385 14.000 53.226 -8.272.611
Begroot 2022 7.781.581 442.769 -7.338.812 62.366 16.000 -7.292.446
Begroot 2023 7.423.338 388.769 -7.034.669 14.000 16.000 -7.036.669
Begroot 2024 7.487.851 870.269 -6.617.582 14.000 16.000 -6.619.582
Begroot 2025 7.472.816 857.269 -6.615.547 14.000 16.000 -6.617.547
Begroot 2026 7.477.434 857.269 -6.620.165 22.000 16.000 -6.614.165
2.2 Openbare orde en veiligheid
Programma 2: openbare orde en veiligheid Deel I - 29 -
2.2 Openbare orde en veiligheid Doelstelling
Paragrafen
Reikwijdte
Een veilige leefomgeving voor de inwoner.
•
Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de volgende producten: • Bijzondere wetten • Integraal veiligheidsbeleid • Rampenbestrijding
•
Speerpunten 2023-2026 Vaststelling door de gemeenteraad van het Integrale Veiligheidsbeleid 2023-2026 met daarin de speerpunten voor deze nieuwe beleidsperiode, is voorzien voor eind 2022. Voor de periode 2019-2022 waren de speerpunten: • aanpak ondermijnende/georganiseerde criminaliteit • Veilige en leefbare wijken en kernen • Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid
•
Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bedrijfsvoering
Verbonden partijen • • •
Veiligheidsregio Limburg-Noord Antidiscriminatievoorziening Limburg Bureau Halt
Reserves en voorzieningen Geen
Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders • • • • • • • • •
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Beleidsplan Politie eenheid Limburg Beleidsregel aanpak overlast BIBOB-beleid Brandbeveiligingsverordening 2012 Coffeeshopbeleid Convenant geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad Damoclesbeleid (bestuurlijke aanpak overtreding Opiumwet)
1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? Een veilige omgeving zonder overlast en gevaar voor de omgeving. Geen illegale praktijken en het beperken van risico’s. Bestuurlijke aanpak van Deel I - 30 -
• • • • • • • • •
Dekkingsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Evenementenbeleid Horecaconvenant Integraal veiligheidsbeleid Jaarplan Veiligheidshuis Jaarplan buurtbemiddeling Opleidings- en oefenactiviteitenplan Procesbeschrijving Tijdelijk Huisverbod Prostitutiebeleid
• • • •
Rampenbestrijdingsplan hoogwater Maas Regionaal Crisisplan Repressief brandweerorganisatieplan Uitvoeringsplan Burgernet
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? • Inzetten van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Continu (Bibob) bij risicovergunningen. •
In 2016 is het Damoclesbeleid Echt-Susteren aangescherpt. Bij overtredingen van de Continu
2.2 Openbare orde en veiligheid 1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? overtredingen van de Opiumwet (naast de strafrechtelijke aanpak).
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? Opiumwet wordt niet meer gewaarschuwd maar wordt bij zowel woningen als lokalen direct gesloten. Deze bestuursrechtelijke maatregelen worden bij alle overtredingen van de Opiumwet uitgevoerd.
Indicatoren/kengetallen Percentage Bibob-toetsen naar aanleiding van beleidsuitgangspunten. O.a. afhankelijk van aangevraagde (risico)vergunningen. Percentage bestuursrechtelijke maatregelen uitgevoerd n.a.v. overtredingen van de Opiumwet. O.a. afhankelijk van de door de politie geconstateerde overtredingen.
Realisatie 2021 100% (15 toetsen) 100% (14 maatregelen)
2022¹) 100%
2023¹) n.n.b.
100%
n.n.b.
2024¹)
2025¹)
2026¹)
¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Geen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.
• • • • •
Geen vermogenscriminaliteit/High Impact Crimes.
• • •
Deel I - 31 -
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland? Continu
10 integrale handhavingsacties door het Flexteam. Bibob-screening van alle exploitatie- en drank- en horecavergunningen. Behandelen van 50 casussen per jaar in het Lokaal Overleg over de bestuurlijke aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Vergroten bewustwording ambtenaren/bestuurders, ondernemers en bewoners over mogelijke bedreigingen of het signaleren daarvan. Aanscherpen Bibob-beleid. 2e kwartaal 2023 Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis. Continu Preventieactiviteiten via bewonersavonden om woninginbraken tegen te gaan. 4e kwartaal 2023 Inzet buurtpreventieteams.
2.2 Openbare orde en veiligheid 2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen? • • •
Geen woonoverlast, bedreigingen en geweld in de kernen.
• • • • •
Aanvaardbare jeugdgroepen binnen Echt-Susteren en geen jeugdoverlast. Veiligheid bij bedrijventerreinen, winkelgebieden en evenementen.
•
Fysieke veiligheid.
•
• •
• •
•
Geen agressie tegen overheidsambtenaren.
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?
• •
Inzet burgernet. Verbeteren toezicht openbare ruimte (structurele borging informatie-uitwisseling BOA’s en politie). Inzet flexibel cameratoezicht bij verplaatsende overlast en criminaliteit. Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis. Buurtbemiddeling. Inzet buurtpreventieteams. Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod. Inzet flexibel cameratoezicht bij verplaatsende overlast en criminaliteit. JOES (Jongerenoverleg Echt-Susteren) door dit zes-wekelijkse overleg wordt de aanpak van jongerenoverlast tegengegaan. Hinderlijke-, overlastgevende- en criminele jeugdgroepen worden aangepakt. Voortzetting van het Keurmerk Veilig Ondernemen De Berk. Toezicht op naleven van exploitatie-, Dranken Horeca-, en evenementenvergunningen. Infrastructurele verkeersmaatregelen, voorlichting en educatie en handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. Toezicht en handhaving brandveilig gebruik. Verbeteren kwaliteit repressie/incidentenbestrijding (o.a. verhogen bluswatervoorzieningenniveau en uitvoeren van het repressief brandweerorganisatieplan). Uitvoeren van het extern veiligheidsbeleid. Versterken bewustzijn van urgentie door te handelen volgens de organisatienorm Melding, registratie en opvolging naar aanleiding van incidenten volgens vastgestelde nota integere en veilige dienstverlening.
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Cittaslow Betrokkenheid inwoners bij een leefbare en veilige woonomgeving.
Deel I - 32 -
•
Ondersteunen, stimuleren buurtpreventieteams.
en
(op
maat)
faciliteren
van
bestaande
Continu
2.2 Openbare orde en veiligheid Indicatoren/kengetallen Wettelijk voorgeschreven Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Overige Geanalyseerde casussen Lokaal Overleg RIEC Hinderlijke/overlastgevende/criminele jeugdgroepen Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt. Veiligheidsmonitor 2017-2018. 20,3% bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt 2) Aantal gerealiseerde buurtpreventieteams Percentage bewoners dat deelneemt aan burgernet ³) Aantal casussen Veiligheidshuis (Top X aanpak, vanaf 2015) Percentage succesvolle buurtbemiddelingen
Realisatie 2021
2022¹)
2023¹)
Geen gegevens beschikbaar 0,1 3,8 2,4
<7
n.n.b.
< 0,5 <4 < 2,5
n.n.b. n.n.b. n.n.b.
5,4
< 3,5
n.n.b.
46 0
60 0
n.n.b. n.n.b.
12,7% 24 17,9%
<17% 25 20%
n.n.b. n.n.b. n.n.b.
3 58%
3 75%
n.n.b. n.n.b.
2024¹)
2025¹)
2026¹)
¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 2 ) Bron Veiligheidsmonitor 2017-2018. Deze monitor wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. ³) Het werkelijk aantal deelnemers burgernet ligt hoger aangezien de gebruikers van de Burgernetapp niet zijn meegenomen in dit percentage.
Deel I - 33 -
2.2 Openbare orde en veiligheid 3. Rampenbestrijding
Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Een volledig opgeleide en beoefende rampbestrijdingsorganisatie.
Uitvoeren van het opleiding- en oefenplan. Alle sleutelfiguren binnen de Oranje Kolom Continu nemen jaarlijks deel aan oefeningen en volgen de noodzakelijke opleidingen.
Indicatoren/kengetallen
Realisatie 2021
Aantal crisisbeheersingsoefeningen bevolkingszorg Aantal crisisbeheersingsoefeningen sleutelfiguren Aantal opleidingen bevolkingszorg
2022¹) 1 12 12
1 10 10
2023¹) n.n.b. n.n.b. n.n.b.
2024¹)
2025¹)
2026¹)
¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Wat mag het kosten? Lasten Baten Geraamde totaal saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Mutaties van de reserves Geraamde resultaat
Deel I - 34 -
Rekening 2021 2.805.672 155.294 -2.630.378 0 0 -2.630.378
Begroot 2022 2.945.843 91.744 -2.854.099 0 0 -2.854.099
Begroot 2023 2.984.791 91.744 -2.893.047 0 0 -2.893.047
Begroot 2024 2.982.238 91.744 -2.890.494 0 0 -2.890.494
Begroot 2025 2.980.897 91.744 -2.889.153 0 0 -2.889.153
Begroot 2026 2.978.796 91.744 -2.887.052 0 0 -2.887.052
2.3 Beheer openbare ruimte Specifieke projecten 2023: • • • • • • • • • •
Programma 3: beheer openbare ruimte Deel I - 35 -
Algemene verkeerstechnische aanpassingen Uitvoering projecten GRP 2023-2027 Uitvoering projecten wegenverkeersnota Vergroening Markt fase 3-4 1 miljoen Bomenplan Waterveiligheid Reinoudhal Uitvoering warmtetransitie Milieu Effect Rapportage (MER) windpark Realisatie zonneparken Onderzoek “groen in eigen beheer”
2.3 Beheer openbare ruimte Doelstelling
Reikwijdte
•
Het programma beheer openbare ruimte omvat de volgende producten: 1. Wegen 2. Riolering en waterhuishouding 3. Verkeer 4. Openbaar groen 5. Natuur en landschap 6. Openbare verlichting 7. Civieltechnische kunstwerken 8. Gladheidsbestrijding 9. Rioolheffing 10. Afvalverwijdering en -verwerking 11. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 12. Duurzaamheid
• •
Paragrafen Aanleggen en zo optimaal mogelijk beheren, • Lokale heffingen onderhouden en reinigen van wegen, andere • Weerstandsvermogen en risicobeheersing openbare verhardingen, straatmeubilair, groen• Onderhoud kapitaalgoederen en landschapsvoorzieningen, rioleringen en waterlopen met bijbehorende kunstwerken. Beheer van gemeentelijke accommodaties. Optimaliseren van de inzameling en verwerking van de afvalstoffen.
Gebiedsgericht werken in de buitendienst Door te werken volgens het principe 'dicht bij de inwoner’, worden de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied snel, klantgericht en efficiënt uitgevoerd. Om deze werkwijze te kunnen volgen, is het grondgebied verdeeld in drie gebieden: Echt, Susteren en het buitengebied. Per gebied is een gebiedsopzichter aangewezen, die overzicht heeft van alle werkzaamheden in zijn gebied. De gebiedsopzichters van de buitendienst nemen direct contact met de inwoners op bij klachten en meldingen. Voor de vakdisciplines wegen, groen, riolering en afval zijn toezichthouders aangewezen. De dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied worden verricht door een marktpartij, de eigen buitendienst en het Serviceteam Echt-Susteren. In 2019 en volgende jaren blijft de gemeente werken aan het verbeteren van de service aan haar inwoners.
•
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen • • • •
Reinigingsdienst (RD) Maasland Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Waardevol Cultuur Landschap (WCL)
Reserves en voorzieningen • • • • • • • •
•
Reserve wegen Reserve duurzaamheid Reserve openbaar groen Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf Voorziening wegen Voorziening toekomstige vervangingsinvestering riolering Voorziening groot onderhoud riolering Voorziening afvalverwijdering en –verwerking
Duurzaamheid Duurzaamheid is geen doel op zich, maar maakt integraal onderdeel uit van beleid en uitvoering. Er is sprake van een nuchtere en realistische aanpak, waarbij de kosten in verhouding moeten staan tot de baten (economisch-, maatschappelijk- en milieurendement voor de korte of lange termijn). Algemeen Er vindt afstemming plaats van de beheerprogramma’s van groen, wegen, riolering en het meerjarig investeringsprogramma met het verkeers- en vervoersbeleid.
Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders • •
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014
Deel I - 36 -
• •
Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2003 Nota Heffingen 2010
• •
Structuurvisie Echt-Susteren 2012-2025 Ontwikkelen met kwaliteit Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2.3 Beheer openbare ruimte •
Civieltechnische kunstwerken: Plan civieltechnische kunstwerken 2022-2026
•
Openbare verlichting: Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023
Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders • •
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden
Huishoudelijk afval • Van Afval Naar Grondstoffen 2020-2022 • Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2019 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021 • Uitvoeringsbesluit Echt-Susteren 2021
Deel I - 37 -
Groen: • Bomennota Echt-Susteren 2007 • APV • Nota groenstructuren 2008 • herziening kapbeleid 2008 • waardevolle bomenlijst 2008 • nota Regie op Groen 2016 • Groenbeheerplan 2019-2023 • IBOR (integraal beheer openbare ruimte) beleidsnotitie openbare ruimte Riolering en Water: • Waterketenplan 2017-2021; • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022-2026 • Verordening op de heffing en invordering rioolheffing
Wegen: • Wegbeheerplan 2022-2026; • Meerjarig Investeringsplan 2023-2026 (onderdeel van deze begroting) Verkeer: • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 20162025 Gemeentelijke Gebouwen: • Beheerplan gebouwen 2020-2030 Duurzaamheid: • Energievisie en uitvoeringsprogramma 20182022 • Beleidskader zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren
2.3 Beheer openbare ruimte 1. Wegen Wat willen we bereiken?
Portefeuillehouder Wethouder drs. K.A.P. Leurs Wanneer is realisatie gepland?
Wat gaan we ervoor doen?
Cittaslow Een acceptabel kwaliteitsniveau van de inrichting van de openbare ruimte • Goede kwaliteit van de openbare • Uitvoeren van de nieuwe wegbeheernota 2022-2026, zoals deze door de raad wordt wegen vastgesteld. • Maximale oprekking levensduur • Beheren en onderhouden van het openbaar gebied in de gemeente volgens het van verharding tegen minimale principe ‘schoon, heel en veilig’. Het te hanteren kwaliteitsniveau ‘basis’ voor de wegen kosten binnen en buiten de bebouwde kom, zoals in de nieuwe wegbeheernota 2022-2026 opgenomen. • Waarborging veilig gebruik van de wegen • In de wegbeheernota staat niet specifiek welke wegen in welk jaar moeten worden onderhouden. In de praktijk wordt jaarlijks een plan gemaakt aan de hand van de • Uitbreiding areaal waar nodig visuele inspectie, die na de winterperiode wordt uitgevoerd. Op basis van deze inspectie wordt bepaald welke wegen voor onderhoud in aanmerking komen. • Doelmatig beheren en onderhouden van de wegen enerzijds door een totale herinrichting van woonwijken (wegen, riool, groen en openbare verlichting) en anderzijds door op het juiste moment planmatig, duurzame onderhoudsmaatregelen uit te voeren aan wegen. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden - wanneer nodig - kleine verkeerstechnische aanpassingen meegenomen.
De recreatieve routes die door een knooppuntensysteem zijn ontsloten voor fietsers (inclusief mountainbikeroutes), wandelaars, ruiters en menners worden op een hoog niveau beheerd en onderhouden. • Realisatie van verschillende woningbouw plannen leidt tot uitbreiding van het wegennet.
Indicatoren/kengetallen Lengte verharde wegen Waarvan binnen bebouwde kom Waarvan buiten bebouwde kom
Deel I - 38 -
Realisatie 2021 337 169 168
2022 339 171 168
2023 341 173 168
2024
3e Kwartaal 2022 Continu
1e Kwartaal 2023
Continu
Continu
2025
2026
2.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen Lengte onverharde wegen
Realisatie 2021 135
2. Riolering en waterhuishouding Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
2022 135
2023 135
2024
2025
2026
Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en drs. K.A.P. Leurs Wanneer is realisatie gepland?
Cittaslow Bescherming van de waterkwaliteit Waterkwaliteit volgens de wettelijke eisen
Deel I - 39 -
Realiseren van de doelstellingen uit het door de raad in 2022 vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2022-2026): • Waarborgen van doelmatige inzameling en transport van afvalwater binnen de gemeentegrenzen, onder andere ter bescherming van de volksgezondheid. • Inzamelen en verwerken van afstromend hemelwater met een zo beperkt mogelijke overlast voor de inwoners. • Minimaliseren van vervuiling van grondwater en oppervlaktewater. • Structureel onderhoud uitvoeren. • Onderhouden van het bestaande stelsel van vuil- en regenwaterriolen en randvoorzieningen door preventieve en curatieve maatregelen, zoals: - Reinigen van kolken; - Repareren van aansluitleidingen; - Reinigen en inspecteren van riolen; - Maaien van hemelwaterbuffers; - Onderhouden van rioolgemalen; - Repareren van hoofdriolen; - Verwijderen van wortels uit de riolering. • Uitvoeren van de opgenomen investeringen in het Meerjarig Investeringsplan (zie overzicht Investeringswerken), aanleg hemelwatervoorzieningen en rioolvervangingen. • Uitvoeren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie beschrijft het ambitieniveau voor klimaatadaptatie in doelen en strategieën, maar ook de maatregelen die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente waterrobuust en klimaatbestendig te maken.
Continu
1e en 3e kwartaal 2023 Continu 2e kwartaal 2023 2e en 3e kwartaal 2023 Continu 2e kwartaal 2023
2.3 Beheer openbare ruimte 2. Riolering en waterhuishouding Wat willen we bereiken? Integrale rioleringszorg en minder overstorten volgens Kader Richtlijn Water (KRW) Scheiding waterstromen naar schoon en vuil ter voorkoming van vervuiling en verdroging en voor een betere beheersing van afvalwater
Verminderen van wateroverlast en verdroging in de leefomgeving en ondergrond.
Goede afwatering, met name in het buitengebied, zonder wateroverlast en/of schade.
Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en drs. K.A.P. Leurs Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? Verhard oppervlak afkoppelen van de riolering en de rioolwaterberging vergroten Continu (bijvoorbeeld bij integrale wegreconstructies) ter verkrijging van helder en schoon oppervlaktewater. Continu • Bij nieuwbouw en herinrichting van gebieden/wijken hemelwater waar mogelijk lokaal infiltreren. • Als dit niet mogelijk is wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater ingezameld en op een centrale plek in de bodem geïnfiltreerd via wadi’s (bufferingsen infiltratievoorzieningen) of infiltratieriolen. • Alleen als lokaal of centraal infiltreren niet mogelijk is, wordt hemelwater lokaal, tijdelijk geborgen voordat het via een (verbeterd) gescheiden systeem geloosd wordt op het oppervlaktewater of de riolering. Inwoners en bedrijven • Openstellen van een gemeentelijke stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven kunnen volgens het voor het afkoppelen van het verhard oppervlak van privé terreinen. principe op=op gebruik • Bijkomende voordelen zijn een fraaiere en groenere leefomgeving en een verkoelend maken van de effect in de zomer. stimuleringsregeling. Continu • Opschonen en maaien van zaksloten en (watervoerende) greppels.
Indicatoren/kengetallen Riool in gemeente (totaal vuil- en schoon water) in km Riool te vervangen (vuil water) in km Aanleg schoon water riool in km
Deel I - 40 -
Realisatie 2021 270,2 0,3 0,34
2022 273,7 1,5 1,5
2023 275,2 2,33 2,33
2024 277,53 3,38 3,38
2025 280,91 3,19 3,19
2026 284,1 2,33 2,33
2.3 Beheer openbare ruimte 3. Verkeer Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Portefeuillehouder Wethouder drs. K.A.P. Leurs Wanneer is realisatie gepland?
Cittaslow Verkeers- en vervoersbeleid uitvoeren • Toename van de • Uitvoeren van de maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016verkeersveiligheid, bereikbaarheid 2025 (GVVP) met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma (2020-2025). en doorstroming van het verkeer. • 30km zones optimaliseren. • Duidelijke structuur en • Sanering en vervanging verkeersborden. bijbehorende inrichting van de • Realiseren snelheid remmende maatregelen Pey. wegen. • Onderhouden en vernieuwen van belijning en markeringen in de kernen. • Verhoging van de leefbaarheid. • Monitoren en in kaart brengen van verkeerssituaties. • Samenwerken met (regio)gemeenten, Provincie en Rijkswaterstaat om na een calamiteit op de A2/A73 de bereikbaarheid en doorstroming in onze gemeente zo veel mogelijk te waarborgen. Langzame verkeersroutes optimaliseren Optimale verkeersveiligheid voor • Verbeteren van de fietsoversteek N276-Pissummerweg Susteren in samenwerking kwetsbare verkeersdeelnemers. met de provincie Limburg. • Verbeteren kwaliteit fietsvoorzieningen. • Overleggen met inwoners, ondernemers en politie/handhaving tijdens het verkeersspreekuur. • Uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie voor basis- en voortgezet onderwijs (‘Verkeersactieve school’). • Voortzetten van de cursus ”regels in het verkeer” voor ouderen.
• Aandacht voor de aanpak van hard racen binnen de gemeenten. Fietsenstalling bij overstappunten reguleren Optimalisatie in het faciliteren en • Reguleren van het fiets parkeren bij NS-station Echt met handhaving en verwijderen reguleren van fiets parkeren. fietswrakken.
Deel I - 41 -
Continu Continu 1e -2e kwartaal 2023 1e-2e kwartaal 2023 3e-4e kwartaal 2023 Continu Continu
1e-2e kwartaal 2023 3e-4e kwartaal 2023 Maandelijks Continu 2e-3e kwartaal 2023 Continu Continu
2.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen