Begroting 2026 MSN

Begroting 2026 Haushaltsplan 2026

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Toelichting Nederlands Algemeen De begroting toont allereerst de Inkomsten uit deelnemersbijdragen en de subsidies van MUNV en provincie Limburg. Deze worden gevolgd door de netto-inkomsten uit projecten en alle overheadkosten.

Toelichting op de verschillende posten. Deelnemersbijdragen en subsidies De inkomsten uit deelnemersbijdragen en subsidies bedragen in totaal 213.000, conform de meerjarenprognose en kostenverdeling die in augustus 2024 is vastgesteld. Zie bijlage 1.

Inkomsten uit projecten Boeken kaarten flyers De netto-inkomsten van boeken/kaarten en routeflyers is stabiel licht positief en schommelt rond de herdruk/inkoop van nieuwe artikelen. Buitenrijden in Grenspark MSN MSN is lead partner. Dit project kent een eigen begroting van € 982.000. Het grootste deel hiervan gaat naar personeelkosten van partners en overige kosten, verspreid over een aantal jaren. Voor MSN wordt gerekend op € 13.000 aan inkomsten uit in het project verrichte arbeid. Natuurbrandmanagement Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is lead partner van dit project, dat mede geïnitieerd is door MSN. Uitvoering van activiteiten in dit project leveren in 2025 € 20.000 op. Kennisontwikkeling Natuurbrand Dit project met lead-partner MSN is in 2024 en 2025 ontwikkeld, en kent een sterke relatie met het project Natuurbrandmanagement. De 100% financiering van € 860.000 is in februari 2025 definitief aangevraagd bij twee ministeries, te weten MUNV (NRW) en LVVN (NL), en mondeling toegezegd. Verwachte inkomsten voor MSN in 2026 bedragen € 28.000. Overige projecten Er zijn enkele projecten in voorbereiding of ontwikkeling, verwachte inkomsten hieruit voor 2026 bedragen € 10.000.

Overheadkosten Alle overheadkosten blijven stijgen met de inflatie en ontwikkelingen in de markt. Door de wisseling naar een goedkopere accountant zijn deze kosten verlaagd. 2

Voor 2026 is een vernieuwing van de website voorzien, daarom zijn de kosten hiervan dit jaar wat hoger: € 20.000.

Resultaat Het nettoresultaat is de optelsom van deelnemersbijdragen, subsidies, inkomsten uit projecten en overheadkosten en zal naar verwachting uitkomen op € 500.

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Erläuterung Deutsch Allgemeines Der Haushalt zeigt zuerst die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und die Zuschüsse von MUNV und der Provinz Limburg wieder. Darauf folgen die Nettoeinnahmen aus Projekten und alle Gemeinkosten.

Erläuterung zu den verschiedenen Posten. Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse Die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen belaufen sich gemäß der mehrjährigen Prognose und Kostenverteilung, die im August 2024 festgelegt wurde, auf insgesamt 213.000. Siehe Anhang 1.

Einnahmen aus Projekten Bücher, Karten, Flyer Die Nettoeinnahmen aus Büchern/Karten und Routenflyern sind stabil leicht positiv und schwanken um die Kosten für den Nachdruck/Neukauf von Artikeln. Reiten im Grenzpark MSN MSN ist Lead-Partner. Dieses Projekt verfügt über ein eigenes Budget von 982.000 €. Der größte Teil davon entfällt auf Personalkosten der Partner und sonstige Kosten, verteilt über mehrere Jahre. Für MSN werden Einnahmen in Höhe von 13.000 € aus der im Rahmen des Projekts geleisteten Arbeit veranschlagt. Naturbrandmanagement Die Sicherheitsregion Limburg Nord (VRLN) ist Lead-Partner dieses Projekts, das von MSN mitinitiiert wurde. Die Durchführung der Aktivitäten in diesem Projekt wird im Jahr 2025 20.000 € einbringen. Wissensentwicklung Naturbrand Dieses Projekt mit MSN als Lead-Partner wurde 2024 und 2025 entwickelt und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt „Naturbrandmanagement“. Die 100prozentige Finanzierung in Höhe von 860.000 € wurde im Februar 2025 bei zwei Ministerien, nämlich MUNV (NRW) und LVVN (NL), endgültig beantragt und mündlich zugesagt. Die erwarteten Einnahmen für MSN im Jahr 2026 belaufen sich auf 28.000 €. Sonstige Projekte Einige Projekte befinden sich in Vorbereitung oder Entwicklung, die erwarteten Einnahmen daraus für 2026 belaufen sich auf 10.000 €.

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Overheadkosten Alle Gemeinkosten steigen mit der Inflation und den Entwicklungen auf dem Markt weiter an. Durch den Wechsel zu einem günstigeren Buchhalter/Accountant können diese Kosten gesenkt werden. Für 2026 ist eine Erneuerung der Website vorgesehen, weshalb die Kosten dafür in diesem Jahr etwas höher ausfallen: 20.000 €.

Ergebnis Das Nettoergebnis ist die Summe aus Teilnehmerbeiträgen, Zuschüssen, Einnahmen aus Projekten und Gemeinkosten und wird voraussichtlich 500 € betragen.

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