2e Bestuursrapportage 2023

Tweede bestuursrapportage 2023

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

2e bestuursrapportage 2023

2e bestuursrapportage 2023

1

2e bestuursrapportage 2023

2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

5

2.

Samenvatting

7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Bestuursrapportage per programma Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

9 10 12 13 20 22 26 37 39 40 44

4.

Overhead

49

5.

Overheveling restantbudgetten

51

6.

Budgettair neutrale wijzigingen

53

7.

Reserves en voorzieningen

55

8.

Restantkredieten

59

2e bestuursrapportage 2023

3

2e bestuursrapportage 2023

4

1. Inleiding Hierbij wordt u de 2e bestuursrapportage 2023 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2023. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2023. Het is de voorloper van de jaarrekening 2023. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2023. In principe richt de 2e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.

Overheveling restantbudgetten In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2023 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2024. Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2024, over te hevelen naar 2024 via de reserve restantbudgetten. Naast drie begrotingswijzigingen van 2023 (nr. 2023-13 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3 en 4, 2023-14 voor de budgettair neutrale uit hoofdstuk 6 en 2023-15 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 5) wordt ook een begrotingswijziging voor 2024 (2024-4) voorgelegd. Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2024. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2024 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag. Restantkredieten In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde belangrijkste investeringen.

Inflatie en energiekosten In de 2e bestuursrapportage wordt niet gekozen voor een algemene ophoging van de budgetten, omdat niet alle budgetten onderhevig zijn aan de inflatiecorrectie. Er wordt wel melding gemaakt van de gestegen (energie)kosten in deze 2e bestuursrapportage. Leeswijzer Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2023 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2023 in cijfers per programma geschetst. Alle mutaties per programma zijn genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Daarnaast zijn in de programma's alle mutaties opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2023 naar 2024. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. In hoofdstuk 5 wordt een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2023 naar 2024. In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma’s de overhead toegelicht. Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten. Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden.

Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma’s in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmid2e bestuursrapportage 2023 5

delen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Voorstellen die betrekking hebben op meerdere programma’s worden enkel op één plek toegelicht. Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten. Peildatum De 2e bestuursrapportage 2023 kent als peildatum 2 oktober 2023.

2e bestuursrapportage 2023

6

2. Samenvatting 2023

2024

2025

2026

2027

01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grond-exploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead

14.000 40.000 303.000 17.500 39.200 -121.990 -2.118.695 194.400

19.000 42.000 23.500 21.200 -119.460 -1.223.760 66.455

21.000 114.195 23.500 20.910 -119.460 -1.239.654 46.434

24.000 92.006 23.500 20.620 -119.460 -253.006 46.413

26.000 91.515 23.500 20.330 -119.460 -1.302.097 46.392

Totaal programma's

-1.632.585

-1.171.065

-1.133.075

-165.927

-1.213.820

Voorstel resultaatbepaling Deze 2e bestuursrapportage 2023 heeft per saldo een overschot van € 1.632.585. In de 1e bestuursrapportage 2023 werd een sluitende jaarschrijf 2023 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningsaldo van € 4.403 is opgenomen. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.632.585. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo. Meerjarig zijn er voor de jaren 2024 tot en met 2027 eveneens positieve saldi te melden. In het raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van een gedeelte van de saldi.

2e bestuursrapportage 2023

7

2e bestuursrapportage 2023

8

3.

Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opgenomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevragend of –scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.

2e bestuursrapportage 2023

9

3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen?  3.1.1 Opbrengsten parkeerkaarten In 2023 zijn meer invalidenparkeerkaarten toegekend waardoor meer opbrengsten (€ 6.000) zijn gegenereerd. Voorgesteld wordt dit budget structureel te verhogen met € 6.000. 

3.1.2 Reisdocumenten Reisdocumenten ingezetenen Er zijn meer reisdocumenten aan ingezetenen afgegeven dan verwacht. Voorgesteld wordt om de lasten met € 30.000 te verhogen en de baten met € 80.000 te verhogen. Reisdocumenten niet-ingezetenen Er zijn meer reisdocumenten aan niet-ingezetenen afgegeven dan verwacht. Voorgesteld wordt de lasten met € 10.000 te verhogen en de baten met € 40.000 te verhogen.



3.1.3 Accountantskosten Na de accountantscontrole van de jaarrekening 2022 liep het contract van de accountant af. De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en het SC MER hebben gezamenlijk een aanbesteding gedaan voor een nieuwe accountant. Voortvloeiend uit deze gezamelijke aanbesteding en de landelijke trend van de hoogte van de accountantskosten, stijgen de accountantskosten voor het aandeel van onze gemeente met € 23.000 voor het jaar 2023. Vanaf 2023 worden de kosten jaarlijks geindexeerd en zorgt derhalve voor een stijging voor de komende jaren van respectievelijk 2024 € 25.000, 2025 € 27.000, 2026 € 30.000 en 2027 € 32.000.



3.1.4 Verkiezingen Tweede Kamer In november 2023 vindt een extra Tweede Kamerverkiezingen plaats welke niet voorzien is. Voor het organiseren van deze verkiezingen stelt het rijk geen extra vergoeding beschikbaar. De verwachting is dat deze verkiezing € 68.000 gaat kosten. Dit bedrag bestaat uit de kosten voor stembureauleden en verkiezingsdoeken en kosten voor drukwerk, materialen en facilitaire zaken van € 33.000. Daarnaast zal voor deze verkiezing worden gekozen voor centrale stemopneming. De kosten hiervan plus de inzet van een externe projectleider verkiezingen worden geraamd op € 35.000. Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen kunnen we een betere inschatting maken van de hogere kosten vanwege de wijzing in manier van organiseren. In de reserve verkiezingen is ruimte om een extra verkiezing (oorspronkelijke kosten) te dekken met € 24.000.



3.1.5 Verkiezingen PS en Waterschap Bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 is gebleken dat de kosten € 33.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer inzet en dus hogere vergoedingen voor vrijwillige stembureauleden, aanschaf verkiezingsdoeken voor 24 frames en eenmalige aanschaf van wettelijk voorgeschreven opbergmaterialen voor stembescheiden in verband met het voorkomen van fraude. Daarnaast was er sprake van gecombineerde verkiezingen; dit betekent dat ook drukmaterialen dubbel moeten worden aangeschaft.



3.1.6 Restitutie middelen bedrijfsvoering SC MER In de begrotingswijziging 2023-3 van het SC MER wordt aangegegven dat op de onderdelen UP (uitvoeringsplan) Informatisering, verbeterplan Informatiebeheer en gedeelte stelpost budget langdurig ziekteverzuim het geraamde budget niet volledig besteed wordt in 2023. Deze middelen worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betreft het een bedrag van € 237.991. Vanuit het SC MER ligt er geen claim meer op deze middelen, zodat voorgesteld wordt deze middelen, conform onze nota reserves en voorzieningen 2023, toe te voegen aan de reserve SC MER - bedrijfsvoering.

2e bestuursrapportage 2023

10

Wat mag het kosten? Omschrijving

2023

3.1.1 Opbrengsten parkeerkaarten 3.1.2 Reisdocumenten 3.1.2 Reisdocumenten niet-ingezetenen 3.1.2 Leges reisdocumenten 3.1.2 Leges reisdocumenten niet-ingezetenen 3.1.3 Accountantskosten verhoging 3.1.4 Verkiezingen extra 3.1.4 Reserve verkiezingen 3.1.5 Verkiezingen provinciale staten en waterschap 3.1.6 Bijdrage sc MER BV verlagen 3.1.6 Reserve sc MER BV storting

33.000 -237.991 237.991

TOTAAL

14.000

2e bestuursrapportage 2023

-6.000 30.000 10.000 -80.000 -40.000 23.000 68.000 -24.000

2024

2025

2026

2027

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

25.000 pm

27.000 pm

30.000 pm

32.000 pm

19.000

21.000

24.000

26.000

11

3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen?  3.2.1 Kosten brand Dieteren Eind 2022 heeft een brand gewoed in een grote schuur in Dieteren. Door de brand is er een gevaar voor de veiligheid en volksgezondheid van de omgeving ontstaan. De aanleiding voor dit gevaar was de schuur die op instorten stond en de vrijgekomen asbest en chemicaliën. Om de overtreding te beëindigen en daarmee het gevaar weg te nemen is besloten een last onder bestuursdwang (saneren schuur en het verwijderen/afvoeren van de asbest en chemicaliën) op te leggen richting overtreder. De overtreder heeft hieraan geen gehoor gegeven. Gezien het gevaar voor de omgeving heeft de gemeente de noodzakelijke werkzaamheden laten uitvoeren en daarmee de kosten op zich genomen, ad. € 54.000. De procedure om de kosten te verhalen op de overtreder is opgestart. Niet duidelijk is of en wanneer wij deze, door de gemeente gemaakte kosten, kunnen innen. Het is niet mogelijk om deze kosten op te vangen binnen het bestaande budget. Voorgesteld wordt om € 40.000 bij te ramen. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.2.1 Bestuursdwang rampenbestrijding brand Dieteren Totaal

2e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

40.000 40.000

-

-

-

-

12

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen?  3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar is het plan opgepakt om het bedrijventerrein uit te breiden en de N276 om te leggen (randweg variant). Voor de inpassing en compensatie van dit bedrijventerrein zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Door het omleggen van de N276 wijzigt het fietspad langs de N276. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt het éénzijdige fietspad in twee richtingen doorgetrokken tussen 'Katsbek' en Susteren. De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt door de provincie getrokken met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000. De realisatie van dit fietspad is gekoppeld aan het go-no go besluit omleggen N276 dat de provincie naar verwachting eind 2023 neemt. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2024. 

3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Op verzoek van de buurtverenigingen en belanghebbenden van Nieuwstadt wordt er een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten, uitgevoerd kunnen worden. Het fonds wordt nader uitgewerkt en beheerd door de gemeente, waarbij het de bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding en de uitvoering. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 300.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt. Aan dit leefbaarheidsfonds draagt iedere partij, zijnde VDL Nedcar, provincie en Echt-Susteren € 100.000 bij. De bijdragen van de provincie en VDL Nedcar zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. In 2022 is de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar afgerond en is het PIP onherroepelijk. Het Leefbaarheidsfonds wordt nader uitgewerkt waarna naar verwachting in 2024 de uitvoering start.

Voorgesteld wordt om het totale budget, zijnde € 300.000, en bijbehorende dekkingsmiddelen via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2024. Het doorschuiven van de gemeentelijke bijdrage (€ 100.000) geschiedt via de reserve restant budgetten.



3.3.3 Nulbeurten onderhoudscontract groen Het onderhoudscontract met de aannemer voor het groenonderhoud loopt per 31 maart 2024 af. Door achterstallig onderhoud zijn kortingen opgelegd op de huidige termijnbedragen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2024 voor het uitvoeren van nulbeurten binnen de nieuwe onderhoudscontracten.



3.3.4 Inrichting parkeervoorziening Visserweert In de 1e bestuursrapportage 2023 is aanvullend budget verkregen van € 35.000 voor het aanleggen van extra parkeervoorzieningen in Visserweert. Aangezien de uitvoering ook gedeeltelijk in 2024 plaatsvindt, wordt voorgesteld € 5.000 door te schuiven naar 2024.



3.3.5 Inrichting perceel Rode Beek/Elzenweg Susteren In 2023 is bij de Rode Beek in Susteren een perceel grond van het Waterschap Limburg aangekocht om daarmee de recreatieve ontsluiting rond de beek en bosgebied 't Hout te verbeteren. Verder wordt de landschappelijke inpassing van bestemmingsplan In de Mehre en de Rode Beekzone versterkt middels onder andere de aanleg van landschappelijke beplantingen: bomen, hagen en bossages. In 2023 is hiervoor een budget van € 25.000 gereserveerd vanuit het beschikbare budget Groenstructuurplan. De uitvoering van de werkzaamheden gaat later dan gepland van start. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2024.

2e bestuursrapportage 2023

13



3.3.6 Aanplant bomen in Limburg 2020 In 2022 is een beschikking ontvangen inzake een subsidie van € 62.400 in verband met bomen aanplant in Limburg, specifiek in Echt-Susteren. De totale kostenpost voor de gemeente was € 124.800, waarvan 50% vergoed wordt door de provincie. In 2022 is reeds 90% van de subsidie ontvangen. In verband met het indienen van de eindrapportage betreffende subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 bij de provincie, dient nog 10% van de te ontvangen subsidie, zijnde € 6.240, opgevoerd te worden bij zowel het budget voor de kosten als het budget voor de opbrengsten.



3.3.7 Aanleg pad Laevensbos Om de padenstructuur in het Laevensbos te optimaliseren, is uitbreiding van het hoofdpad nodig. De kosten van deze uitbreiding zijn € 13.000. Uitvoering is voorzien voor 2023 echter afhankelijk van de inzetbaarheid van aannemers. Een overheveling van het budget naar 2024 is van toepassing wanneer de inzetbaarheid van de aannemer niet gegarandeerd is voor 2023. Voorgesteld wordt om € 13.000 toe te voegen aan het budget recreatieve routes.



3.3.8 Hondenbeleid - wijzigingen na evaluatie In 2023 is het bestaande hondenbeleid geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie leiden tot enkele beheer aanpassingen van faciliteiten zoals bijvoorbeeld uitlaatvoorzieningen. Bovenop de reeds beschikbare middelen van € 25.000 wordt voorgesteld om nog € 10.000 bij te ramen om de noodzakelijke voorgestelde wijzigingen uit te kunnen voeren. Gelet op het feit dat deze beheer aanpassingen mogelijkerwijs niet meer in 2023 uitgevoerd kunnen worden, wordt tevens voorgesteld beide bedragen door te schuiven naar 2024.



3.3.9 Uitbreiding vergroening Nieuwe Markt in Echt In de 1e bestuursrapportage 2022 is extra budget verkregen van € 166.000 voor de uitvoering van fasen 2 en 3 vergroening Nieuwe Markt in Echt. Aangezien uitvoering ook gedeeltelijk in 2024 plaatsvindt, wordt voorgesteld € 130.000 door te schuiven naar 2024. Verder zijn door prijsstijgingen en uitbreiding scope project (meenemen randen Nieuwe Markt) meer middelen noodzakelijk dan eerder begroot. Om betreffende fasering volledig af te ronden op basis van design en constructie, zijn additionele middelen noodzakelijk van € 80.000. Ook deze worden doorgeschoven naar 2024.



3.3.10 Budget windenergie In september 2023 is de raad geïnformeerd over een pas op de plaats voor wat betreft de onderzoeken naar de haalbaarheid van de realisatie van een windpark. De voornaamste reden ligt in het gegeven dat veel veranderd is op het gebied van de energietransitie. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) is aangegeven dat de opgave wordt herijkt en dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente. De energietransitie moet vanuit een breder perspectief benaderd worden. Voorgesteld wordt het resterende budget voor windenergie van € 619.477 hiervoor in te zetten. Bij het beschikbaar stellen van het budget is dekking gezocht uit de reserve revolverende investeringen. Dit vanuit het uitgangspunt dat een windpark ook opbrengsten genereert. Ook bij een bredere benadering van de energietransitie wordt uitgegaan van een verdienmodel op bepaalde ontwikkelingen. Daarmee is dekking vanuit de reserve revolverende investeringen geoorloofd. Om dit budget in 2024 opnieuw beschikbaar te hebben voor de bredere benadering van de energietransitie wordt voorgesteld het restantbudget van € 619.477 via de reserve revolverende investeringen over te hevelen naar 2024.



3.3.11 Duurzaamheid Energietransitie Specifieke Uitkering (Spuk) Nationaal Isolatieprogramma (NIP) De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering (Spuk) Lokale Aanpak Isolatie om maximaal 760 slecht geïsoleerde woningen met (energielabel D, E, F of G) te isoleren (ontzorgingsprgramma). Voor gemeente Echt-Susteren is het maximaal beschikbaar budget aangevraagd van € 1.109.600. In de 1e bestuursrapportage 2023 is nog uitgegaan van een bedrag van € 747.712. Dit betekent dat het budget met € 361.888 budget neutraal wordt bijgeraamd. De

2e bestuursrapportage 2023

14

verwachting is dat de eerste uitgaven voor deze specifieke uitkering pas in 2024 gaan plaatsvinden Daarom wordt voorgesteld de uitgaven en inkomsten (€ 1.109.600) budgetneutraal over te hevelen naar 2024. Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De gemeente heeft op basis van de regeling “Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid” (CDOKE regeling) gelden ontvangen ten behoeve van uitgaven formatie duurzaamheid danwel uitbreiding formatie duurzaamheid of inhuur externe deskundigen voor de jaren 2023-2025. Hiermee kunnen gemeenten de interne organisatie versterken voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. In 2023 is € 620.097 ontvangen. Dit wordt in 2023 volledig ingezet ter dekking van de formatie die bezig zijn met duurzaamheidstaken. De budgettaire ruimte die hierdoor vrijkomt vanuit het personeelsbudget wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Overige budgetten duurzaamheid In 2023 wordt het ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van woningen ontwikkeld. Ook wordt er een gemeentebrede enquête uitgezet over de duurzaamheidsopgave. Dit kan leiden tot een herijking van de Energievisie. Ook het helpen en ondersteunen van minima bij verduurzaming is urgent. Het verduurzamen van bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed krijgt meer prioriteit.

Ook zullen de hierboven genoemde subsidiemiddelen worden ingezet. Voor 2023 zijn ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen budgetten geraamd met dekking ten laste van de reserve duurzaamheid. Het totaalbedrag van € 747.725 is ten behoeve de beheersbaarheid opgesplitst in 3 deelbudgetten: - Regionale energiestrategie (RES) € 185.099 - Uitvoering energievisie € 387.441 - Uitvoering transitievisie warmte € 175.185 Deze bedragen worden in 2023 niet volledig uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant via de reserve duurzaamheid over te hevelen naar 2024. Het gaat om: - Regionale energiestrategie (RES) € 181.000 - Uitvoering energievisie € 345.000 - Uitvoering transitievisie warmte € 159.000 

3.3.12 Archeologische kosten centrumplan Susteren Bij de werkzaamheden in het centrum van Susteren heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de herinrichting van delen van het openbaar gebied (Feurthstraat, Swentiboldstraat en de parkeerplaats van de Plus-supermarkt aan het Wigibaldplein). De afronding van dit onderzoek moet nog plaatsvinden. Er wordt nog een eindrapport opgesteld met een uitwerking van het veldwerk. De opdracht is hiervoor gegeven. Het beschikbaar gestelde budget van € 37.000 wordt in 2023 niet volledig besteed. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2024.



3.3.13 Restantbudget herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren Via de 1e bestuursrapportage 2023 is een budget beschikbaar gesteld van € 150.000 voor de herinrichting openbaar groen en parkeerfaciliteiten Corneliushof. Omdat in 2023 gewerkt is aan de integrale aanpak van Dieteren wordt dit bedrag niet uitgegeven in 2023. De inschatting is dat € 149.969 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2024 via de reserve vermindering kapitaallasten.



3.3.14 Klimaatadaptieve maatregelen Olmstraat Echt In de Olmstraat in Echt worden klimaatadaptieve maatregelen voorbereid. Denk aan de aanleg van wadi's, infiltratiepijlers, aanleg van groene inritten, het verbeteren van verhardingen en de aanwezige boomstructuur. Betreffend plan moet nog aanbesteed worden. Gelet op het feit dat de werkzaamheden voornamelijk in 2024 uitgevoerd worden, wordt voorgesteld om € 20.000 van het voor dit project beschikbare budget over te hevelen naar 2024.

2e bestuursrapportage 2023

15



3.3.15 Programma centrum Echt infrastucturele werken fase 3 Onderdeel van het programma centrum Echt zijn diverse infrastructurele werken in uitvoering (turborotonde Aasterbergerweg en rotonde Palmbrugweg-ontsluitingsweg Ursulinenplein) of gaan op korte termijn in uitvoering (parkeerterrein Diepstraat, parkeerterrein Graaf, herinrichting Ursulinenplein). In het meerjaren investeringsplan (MIP) zijn gelden beschikbaar gesteld voor deze projecten. Een gedeelte van deze MIP gelden zijn omwille van herprioritering van projecten (infrawerken St. Joost en dakpannenfabriek Kuipers) qua tijd verschoven naar jaarschijf 2025. De geplande uitvoering van de vernoemde projecten van programma centrum Echt (2024) loopt hierdoor voor op de beschikbaarheid van deze MIP gelden (2025). Om qua planning niet in de knel te komen, wordt voorgesteld deze (reeds beschikbaar) gestelde middelen 1 jaar naar voren te schuiven (van 2025 naar 2024). Het betreft de kredieten Centrum Echt Fase 3 wegen (€ 175.794) en riool (€ 400.000). Dit betekent dat kapitaallasten voor € 21.699 (rente € 11.516 en afschrijving € 10.183) ontstaan voor het jaar 2025 die ten laste komen van het saldo.



3.3.16 Programma Centrum Echt infrastructurele werken De gemeente is volop bezig met de uitvoering van het Programma Centrum Echt. Daarbij is duidelijk dat het om een dynamisch project gaat, met consequenties voor de oorspronkelijk geraamde kosten. In de eerste plaats is sprake van voortschrijdend inzicht en van nieuwe kansen en uitdagingen. Zo zal in het eerste kwartaal van 2024 de bestaande parkeerplaats aan de Graaf (nabij Anytime Fitness) worden heringericht, waardoor niet alleen meer parkeerplaatsen beschikbaar komen maar ook een kwaliteitsverbetering van het groen zal plaatsvinden. Ook de nieuw aan te leggen parkeerplaats aan de Diepstraat-Noord zal een groene uitstraling krijgen en een meer robuuste inrichting. Verder krijgt het gebied nabij het Vrijthof en de Landricus kerk een kwaliteitsslag, evenals het plein De Plats. Deze zaken, en zo zijn er meer te noemen, zijn te kenmerken als nieuwe kansen en uitdagingen en waren ten tijde van de start van het Programma Centrum Echt nog niet in beeld. Voor nieuwe kansen en uitdagingen is een aanvullend krediet nodig van € 681.000, opgesplitst in riool € 170.250 en wegen € 510.750. Dit betekent extra kapitaallasten voor dit onderdeel voor de jaren vanaf 2025 (rente € 13.620 en afschrijvingen € 13.053). Ten tweede gaat het om tegenvallers bij de uitvoering van de infrastructurele werken.

Onderdeel van het Programma Centrum Echt zijn de infrastructurele werken turborotonde Aasterbergerweg en rotonde Palmbrugweg-ontsluitingsweg Ursulinenplein. Voor deze projecten zijn MIP-gelden beschikbaar gesteld. Ondanks een gedegen voorbereiding en onderzoeken zijn tijdens de uitvoering van beide projecten onvoorziene omstandigheden opgetreden die hebben geleid tot extra werk en meerkosten. Deze meerkosten betreffen voor de turborotonde Aasterbergerweg € 211.000 voor grondwaterproblematiek voor de aanleg van een pompgemaal en riolering, € 75.000 voor niet voorziene werkzaamheden voor de verlegging van kabels en leidingen, € 140.000 overschrijdingen op het bestek (onder andere niet herbruikbare uitkomende grond) en € 25.000 voor ontwerpaanpassingen. Voor het project Palmbrugweg betreffen deze meerkosten € 110.000 voor diverse meerwerken als gevolg van kostenstijgingen en overschrijdingen ten opzichte van het bestek en € 58.000 stagnatiekosten voor onder andere de latere uitvoering van de nieuwe ontsluitingsweg PalmbrugwegUrsulinenplein. De totale meerkosten voor de infrastructurele werken waar aanvullend krediet voor wordt aangevraagd bedragen daarmee € 619.000, opgesplitst in riool € 281.000 en wegen € 338.000. Dit betekent extra kapitaallasten voor de jaren vanaf 2025 (rente € 12.380 en afschrijvingen € 11.443).



3.3.17 Openbare verlichting In september 2022 heeft inkoopbureau Zuid, namens de gemeente de lopende energiecontracten bij Gazprom opgezegd, zoals vereist door de minister vanwege de situatie in Oekraïne. Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot de keuze voor een andere energieleverancier. De inkooptarieven van de kale energieprijzen zijn hierdoor met ruim 300% gestegen. Daarnaast zijn de netwerkkosten (gebruik infrastructuur) van Enexis dit jaar met 35% gestegen. Het beschikbare budget openbare 2e bestuursrapportage 2023 16

verlichting dient voor dit jaar te worden verhoogd met € 200.000. Het lopend contract eindigt op 1 januari 2025 echter zal de kWh prijs in 2024 dalen, vandaar een structurele verhoging van € 42.000. 

3.3.18 Leenfaciliteit verduurzaming verenigingsaccommodaties Voorgesteld wordt om een leenfaciliteit in te richten voor verenigingen ten behoeve van de verduurzaming van hun accommodaties. Tevens wordt voorgesteld hiervoor een kredietplafond in te stellen en dus een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000. De aflossingen voor eventueel verstrekte leningen vloeien terug in het budget van deze leenfaciliteit.



3.3.19 Herinrichting spooremplacement Susteren De gemeente Echt-Susteren is samen met ProRail bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een transformatie van het voormalig spooremplacement in Susteren. In het kader van de 2e bestuursrapportage 2022 heeft de raad een bedrag van € 100.000 aan voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. € 10.000 om te besteden in 2022 en € 90.000 om te besteden in 2023. In 2022 is voor een bedrag van € 1.397 aan kosten gemaakt. Het resterend bedrag van € 8.603 is door middel van de 1e bestuursrapportage 2023 overgeheveld om te besteden in 2023. Omdat dit onderzoek nog niet is afgerond wordt voorgesteld om het nog resterende budget, zijnde € 98.603 en de bijbehorende dekkingsmiddelen (de reserve vermindering kapitaalslasten en de reserve kwaliteitverbeterende projecten) over te hevelen naar 2024.



3.3.20 Specifieke uitkering verkeerstechnische aanpassingen (Enkel tekstueel toegelicht) In december 2022 is middels de regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen een voorschotbedrag van € 258.429 ontvangen van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat. Het doel van deze uitkering is het uitvoeren van de kosteneffectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen op het wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken. Middels het meerjarig investeringsplan 2022 is reeds een krediet opgevoerd van € 250.000 voor algemene verkeerstechnische maatregelen. Omdat dit krediet in de lijn ligt van het ontvangen voorschot wordt voorgesteld de kosten en opbrengsten op dat betreffend krediet te verhogen voor het ontvangen voorschot van € 258.429. Doordat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten heeft de verhoging geen financieel effect voor de exploitatie.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.1 Reserve restant budgetten 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.2 Bijdrage provincie 3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar 3.3.2 Reserve restant budgetten 3.3.3 Nulbeurten onderhoudscontract groen 3.3.3 Reserve restant budgetten 3.3.4 Inrichting parkeervoorzieningen Visserweert 3.3.4 Reserve restant budgetten 3.3.5 Groenstructuurplan/werken derden 3.3.5 Reserve restant budgetten 3.3.6 Aanplant bomen Limburg kosten 3.3.6 Aanplant bomen bijdrage provincie 3.3.7 Aanleg pad leavesbos 3.3.7 Overheveling aanleg pad leavesbos 3.3.7 Reserve restant budgetten

2e bestuursrapportage 2023

2023

2024

-450.000 450.000 -300.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 50.000

450.000 -450.000 300.000 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 -50.000

-5.000 5.000 -25.000 25.000 6.240 -6.240 13.000 -13.000 13.000

5.000 -5.000 25.000 -25.000

2025

2026

2027

13.000 -13.000

17

3.3.8 Hondenbeleid, werken derden 3.3.8 Overheveling hondenbeleid 3.3.8 Reserve restant budgetten 3.3.9 Nieuwe Markt uitbreiding 3.3.9 Overheveling Nieuwe Markt uitbreiding 3.3.9 Reserve restant budgetten 3.3.9 Overheveling Nieuwe Markt vergroening 3.3.9 Reserve restant budgetten 3.3.10 Overheveling restant budget windenergie 3.3.10 Reserve revolverende investeringen 3.3.11 Overheveling restant Regionale Energie Strategie 3.3.11 Overheveling restant uitvoering energievisie 3.3.11 Overheveling restant transitievisie warmte 3.3.11 Reserve duurzaamheid 3.3.11 Uitgaven spuk nat isolatieprogramma 3.3.11 Inkomsten spuk nationaal isolatieprogramma 3.3.11 Overheveling restant uitgaven spuk nat. isolatieprogramma 3.3.11 Overheveling restant inkomsten spuk nat. isolatieprogramma 3.3.11 P budget duurzaamheid 3.3.11 Storting reserve duurzaamheid 3.3.12 Cp Susteren archeologiekosten 3.3.12 Algemene reserve Grondbedrijf inzake Cp Susteren archeologiekosten 3.3.13 Overheveling restant herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren 3.3.13 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.14 Overheveling groenstructuur Olmstraat 3.3.14 Reserve restant budgetten 3.3.15 Rente wegen Pr. Centrum Echt F3 van 2025 naar 2024 3.3.15 Afschrijving wegen Pr. Centrum Echt F3 van 2025 naar 2024 3.3.15 Rente riool Pr. Centrum Echt F3 van 2025 naar 2024 3.3.15 Afschrijving riool Pr.

Centrum Echt F3 van 2025 naar 2024 3.3.16 Rente wegen nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.1 3.3.16 Afschrijvingen wegen nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.1 3.3.16 Rente riool nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.1 3.3.16 Afschrijvingen riool nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.1 3.3.16 Rente wegen nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.2 3.3.16 Afschrijvingen wegen nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.2 3.3.16 Rente riool nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.2 3.3.16 Afschrijvingen riool nieuw krediet Pr. Centrum Echt F2.2

2e bestuursrapportage 2023

10.000 -10.000 10.000 80.000 -80.000 80.000 -130.000 130.000

80.000 -80.000 130.000 -130.000

-619.477 619.477

619.477 -619.477

-181.000

181.000

-345.000

345.000

-159.000 685.000 361.888

159.000 -685.000

10.000 -10.000

-361.888 -1.109.600

1.109.600

1.109.600 -620.097 620.097 -30.000

-1.109.600

30.000

-30.000

-149.969 149.969 -20.000 20.000

149.969 -149.969 20.000 -20.000

30.000

3.516 3.516 8.000 6.667 6.760

6.625

6.490

6.760

6.760

6.760

5.620

5.526

5.432

4.683

4.683

4.683

10.215

10.011

9.806

10.215

10.215

10.215

3.405

3.348

3.291

2.838

2.838

2.838

18

3.3.17 Prijsverhoging nieuw contract elektriciteit Openbare verlichting 3.3.18 Zie tabel investeringen 3.3.19 Overheveling spooremplacement Susteren 3.3.19 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten 3.3.19 Overheveling spooremplacement Susteren 3.3.19 Reserve vermindering kapitaallasten

200.000

42.000

-8.603

8.603

8.603

-8.603

-90.000 90.000

90.000 -90.000

Totaal

303.000

42.000

Investeringen 3.3.16 Programma centrum Echt infrastructurele werken 3.3.18 Leenfaciliteit verduurzaming verenigingsaccommodaties

2023

2024

619.000

681.000

Totaal

969.000

2e bestuursrapportage 2023

42.000

42.000

42.000

114.195

92.006

91.515

2025

2026

2027

350.000 681.000

-

-

-

19

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen?  3.4.1 Decentralisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. de coronacrisis De gemeente heeft in 2021 van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de compensatie van kosten van peuteropvang in verband met de coronacrisis (noodopvang, compensatie ouderbijdrage). In de 2e Bestuursrapportage 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de niet in 2021 en 2022 uitgegeven middelen ad. € 29.055 over te hevelen naar 2023 voor de bekostiging van activiteiten in het kader van het inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie. In 2023 is een subsidieregeling 'Inhaalprogramma voorschoolse educatie 2023' vastgesteld, waarbij peuters met een indicatie tijdens de zomervakantie gedurende twee weken konden deelnemen aan een inhaalprogramma. Een drietal kinderopvangorganisaties heeft hiervan gebruik gemaakt, waarvoor een subsidie is verleend van in totaal € 14.814. Voorgesteld wordt om de niet in 2023 bestede middelen, geraamd op € 14.000, via de reserve onderwijsachterstandenbeleid over te hevelen naar 2024, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. 

3.4.2 Onderwijsachterstandenbeleid Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert - daar waar dat vanwege afstand nodig is - het vervoer. Voor het schooljaar 2023-2024 is er in totaal minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar de basisscholen volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Daarnaast is basisschool Op de Slek op 1 augustus 2023 gefuseerd met basisschool Patricius, waardoor een aantal ritten is vervallen. Dit betekent dat er voor de periode van 1 augustus 2023 tot 1 januari 2024 minder vervoer hoeft te worden ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. Voor het jaar 2023 werd er gerekend op € 64.000 totaal. De lagere vervoerskosten bedragen voor de periode 1 augustus 2023 tot 1 januari 2024 € 8.000. Leerlingenvervoer schoolbezoek De kosten van het leerlingenvervoer schoolbezoek zijn lastig nauwkeurig te ramen omdat de kosten afhankelijk zijn van het aantal te vervoeren leerlingen, de afstand naar de school, de mogelijkheid van het combineren van het vervoer met leerlingen van andere gemeenten (het vervoer wordt samen met een aantal Midden-Limburgse gemeenten georganiseerd), etc.

Wanneer de kosten in het schooljaar 2023-2024 zich op dezelfde manier ontwikkelen als het in schooljaar 2022-2023 dan is het beschikbare budget net toereikend. Om een kostentoename op te vangen, wordt voorgesteld om het vrijvallende bedrag van € 8.000, in verband met lagere kosten voor het leerlingenvervoer bewegingsonderwijs, toe te voegen aan het budget voor leerlingenvervoer schoolbezoek.



3.4.3 Onderwijshuisvesting: Bijdrage onderhoud scholen De schoolbesturen zijn eigenaar van de schoolgebouwen en in de regel verantwoordelijk voor het (bouwkundig) onderhoud. De schoolbesturen ontvangen hiervoor een vergoeding van het rijk. Een uitzondering hierop is basisschool De Eik uit Nieuwstadt. Deze school is gehuisvest in het Kindcentrum Nieuwstadt (Burg. Willemeplein). Dit gebouwen is deels in eigendom van het schoolbestuur en deels in eigendom van de gemeente. Met het schoolbestuur (Stichting Kindante) is afgesproken dat de gemeente het (bouwkundig) onderhoud (of delen er van) verzorgt en dat het schoolbestuur de rijksvergoeding die het schoolbestuur daarvoor van het rijk ontvangt doorbetaalt aan de gemeente. Voor 2023 was rekening gehouden met een vergoeding van € 32.700. In verband met indexatie is de vergoeding met € 6.000 toegenomen tot € 38.700.



3.4.4 Projectkosten onderwijs In het onderwijsbudget ‘Projectkosten’ is rekening gehouden met kosten van renovatie van het Connect College (€ 264.500, raadsbesluit 16 december 2020), de kosten van subsidiëring van schoolprojecten in het kader van ‘Buurtaal en internationalisering’ (€ 6.000) en de kosten van

2e bestuursrapportage 2023

20

uitvoering en onderzoek die voortvloeien uit het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP; € 16.298). De verwachting is dat de beschikbare bedragen voor schoolprojecten in het kader van 'Buurtaal en internationalisering' en voor uitvoerings- en onderzoekskosten in verband met onderwijshuisvesting niet volledig worden besteed. Voorgesteld wordt om de in 2023 niet bestede middelen, geraamd op € 10.000, te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2024 voor genoemde activiteiten beschikbaar blijven. Ter aanvulling: Naar verwachting wordt per 2025 de onderwijswetgeving rondom de onderwijshuisvesting gewijzigd, waarbij de gemeenten worden verplicht om een IHP op te stellen. In verband hiermee wordt de in 2020 opgestelde IHP geactualiseerd. 

3.4.5 Indexering brandverzekering Door corona en de oorlog in Oekraïne is er een extreem hoge inflatie ontstaan, waardoor onder andere de bouwkosten sterk zijn gestegen. De verzekeringspremie van een gebouw is gebaseerd op de herbouwwaarde. Doordat herbouwen van een gebouw duurder is geworden, zijn ook premies gestegen. Door deze indexeringen is er een tekort ontstaan op het budget van de brandverzekeringspremies, te weten: basis- en speciaal onderwijs € 16.000, onderwijs- en sportaccomodaties € 10.500 en voortgezet onderwijs € 7.500. Voorgesteld wordt om deze budgetten structureel te verhogen met in totaal € 34.000.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.4.1 Overheveling restant corona peuteropvang 3.4.1 Storting reserve onderwijsachterstandenbeleid 3.4.2 Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs 3.4.2 Leerlingenvervoer schoolbezoek 3.4.3 Bijdrage Kindante onderhoud BS De Eik 3.4.4 Overheveling restant projectkosten onderwijs 3.4.4 Reserve restantbudgetten 3.4.5 Verzekeringen basis en speciaal onderwijs 3.4.5 Verzekeringen voortgezet onderwijs Totaal

2e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-14.000

14.000

14.000 -8.000 8.000 -6.000

-14.000

-10.000 10.000

10.000 -10.000

16.000 7.500

16.000 7.500

16.000 7.500

16.000 7.500

16.000 7.500

17.500

23.500

23.500

23.500

23.500

21

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen?  3.5.1 Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden De gestegen energieprijzen hebben een grote impact op de exploitatie van de openbare zwembaden. Vanuit het rijk is op 16 mei 2023 een Specifieke Uitkering Meerkosten Openbare Zwembaden gepubliceerd waaruit een deel van de meerkosten kunnen worden gecompenseerd. De gemeente heeft gebruik gemaakt van deze regeling. Een bedrag van € 220.708 is verleend voor de jaren 2022 en 2023 en wordt als eenmalige extra exploitatiebijdrage aan Stichting Menswel Sport uitgekeerd. Dit bedrag is nog niet in de gemeentebegroting opgenomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag budgetneutraal te ramen. 

3.5.2 Kerkenvisie Van het rijk is een decentralisatie-uitkering van € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Er is aan een externe partij opdracht verleend deze visie op te stellen. De kosten worden in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang. De opdracht zal naar verwachting in 2024 worden afgerond. Voorgesteld wordt om de in 2023 niet bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2024 beschikbaar zijn. Het gaat om een bedrag van € 5.000.



3.5.3 Vervanging robotmaaier Slekker Boys De bij de Voetbalvereniging Slekker Boys ruim 6 jaar in gebruik zijnde robotmaaier, is aan vervanging toe. Het apparaat is technisch afgeschreven en vertoont steeds meer mankementen. De vereniging is tevreden met de robotmaaier en het onderhoudsbeeld van de velden is door toepassing hiervan verbeterd. De aanschaf van de robotmaaier is destijds als pilot geïntroduceerd, De ervaringen zijn tot dusverre positief en hebben aan de verwachtingen beantwoord. Bredere toepassing van robotmaaiers wordt onderzocht. Voorgesteld wordt om € 15.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe robotmaaier.



3.5.4 Vervanging jeu de boules baan Nieuwstadt Via de 1e bestuursrapportage 2023 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de huidige jeu de boulebaan in Nieuwstadt. Aangezien nog niet duidelijk is of de baan op de bestaande locatie gehandhaafd blijft of mogelijk op een nieuwe plek wordt aangelegd, is het project mede daardoor dit jaar niet tot uitvoering gebracht. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2024 via de reserve restantbudgetten.



3.5.5 Subsidie Hoes veur het Limburgs Vanaf 1 januari 2023 is ‘t Hoes veur ’t Limburgs van start gegaan met een structurele financiële ondersteuning vanuit de provincie Limburg. Het Hoes veur ’t Limburgs wordt hét kennis- en expertisecentrum voor de Limburgse taal. In ’t Hoes komt alle kennis over de Limburgse taal samen. ‘t Hoes stelt zich ten doel het Limburgs als regionale taal te behouden, het gebruik ervan te bevorderen en de positie te verstevigen in de diverse domeinen van de Limburgse samenleving. ‘t Hoes zal uiteindelijk op een centrale plek in Limburg gevestigd worden en gekoppeld zijn aan het Huis voor de Kunsten Limburg. Voorgesteld wordt om voor de ondersteuning van 't Hoes veur 't Limburgs met ingang van 2023 een jaarlijks subsidie van € 3.200 (€ 0,10 per inwoner) beschikbaar te stellen.



3.5.6 Aanvullend krediet Albertzaal In 2020 is samen met de inwoners de gebiedsvisie Roosteren opgesteld. In deze gebiedsvisie staat verbeteren van de leefbaarheid centraal. Bij het opstellen van de gebiedsvisie zijn een aantal projecten gedefinieerd welke nu opeenvolgend worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de deelprojecten zijn er nieuwe ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden voor een verder verbetering van de leefbaarheid. Kasteel Eyckholt BV heeft het leegstaande gebouw van de voormalige basisschool gekocht. Het realiseren van een conferentie- en zalencentrum zorgt voor divers aanbod aan faciliteiten in Roosteren. Het behouden van de doorgang naar de gemeenschapsvoorziening

2e bestuursrapportage 2023

22

draagt bij aan een optimalisatie van gebruik van ruimten in beide gebouwdelen. Maar door deze goede ontwikkeling zijn initiatieven om de voormalige basisschool tot een plek voor de jeugd te behouden in Roosteren niet tot uitvoering gekomen. Maar de behoefte vanuit de gemeenschap is gebleven. Vanuit de gemeenschap is daarom een initiatief gekomen om een multifunctionele ruimte, voornamelijk voor de jeugd, aan te bouwen aan de bestaande kantine van de Albertzaal. Indirect is hiermee ook gekozen voor behoud van de Albertzaal. Omdat deze keuze al meerdere jaren is uitgesteld is er achterstallig onderhoud ontstaan. De gemeenschap heeft nu om financiële middelen gevraagd om onderhoud en verduurzaming aan de bestaande Albertzaal uit te kunnen voeren. De gemeentelijke onderhoudsplanning is de basis geweest voor de werkzaamheden. Helaas zijn voor dit onderhoud onvoldoende financiële middelen in de gemeentelijke onderhoudsvoorziening beschikbaar. Vanwege het natuurlijke moment en het gegeven dat in de nieuwe onderhoudsplanning deze accommodatie niet is meegenomen wordt voorgesteld om een apart krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 290.000 en dit te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten. De afschrijvingslasten dekken we ten laste van de reserve afschrijvingslasten investeringen. De rentelasten (€ 5.800) komen ten laste van de exploitatie. 

3.5.7 Restantbudgetten park In de Bandert Ten behoeve van de ontwikkeling van park In de Bandert is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Het gaat om een totaalbudget van € 133.144. Dit budget is voor € 98.144 overgeheveld vanuit 2021 en is voor € 67.389 gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten en voor € 30.755 gedekt uit de reserve algemeen jeugdbeleid. Daarnaast is via de 1e bestuursrapportage 2022 € 35.000 beschikbaar gesteld als werkbudget voor park In de Bandert vanuit het saldo van de bestuursrapportage. Van het budget voor de ontwikkelingen In de Bandert is € 20.939 overgeheveld naar 2023. Van het werkbudget voor park In de Bandert is € 33.107 overgeheveld naar 2023. De verwachting is dat deze budgetten niet volledig worden uitgegeven in 2023. De inschatting is dat er voor de ontwikkelingen In de Bandert € 20.161 resteert en voor het werkbudget park In de Bandert € 33.107. Voorgesteld wordt deze bedragen over te hevelen naar 2024 via de reserve restantbudgetten.



3.5.8 Restantbudget Noordwesthoek grondverwerving Binnen Noordwesthoek van park In de Bandert is nog altijd één perceel niet aangekocht. De gemeente is in overleg met de eigenaren, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aankoop. Het voorstel is het voor 2023 beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2024 via de reserve waaruit het oorsrponkelijke beschikbaar gestelde budget gedekt is (reserve regiofonds).



3.5.9 Kunstwerk de Valk Via de 1e bestuursrapportage 2023 is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en plaatsing van een kunstwerk in het plangebied de Valk. Voor het ontwerp van het kunstwerk dienen ruimtelijke, technische, creatieve en financiële randvoorwaarden te worden opgesteld. Zodra deze voorwaarden gereed zijn, worden de kunstenaars uitgenodigd voor het indienen van voorstellen/ontwerpen. Naar verwachting wordt dit jaar niet tot opdrachtverstrekking over gegaan. Voorgesteld wordt derhalve het budget over te hevelen naar 2024 via de reserve restantbudgetten.



3.5.10 Subsidie ATB Toertocht De Tour en Wielerclub Echt organiseert jaarlijks een ATB Toertocht voor mountain- of gravelbike over landbouwpaden en door de bossen van de gemeente Echt-Susteren en omgeving, Aan deze tocht met start- en finishplaats in park 'In de Bandert' nemen zo'n 500 sporters deel. Wegens gestegen organisatiekosten en teruglopende opbrengsten uit sponsoring vraagt de vereniging om structurele ondersteuning van dit evenement. Voorgesteld wordt voor de jaarlijkse organisatie van de ATB Toertocht met ingang van 2023 een subsidie van € 500 beschikbaar te stellen.

2e bestuursrapportage 2023

23



3.5.11 Subsidie BCL-treffen In 2023 wordt het jaarlijks BCL- (Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg) treffen georganiseerd door Carnavalsvereniging de Aester. Dit jaarlijks evenement vindt plaats op het evenemententerrein In de Bandert. Het betreft een belangrijk carnavalsevenement en draagt bij aan een positieve uitstraling van de gemeente Echt-Susteren. Voorgesteld wordt een éénmalige subsidie toe te kennen van € 10.000 voor het organiseren van dit evenement.



3.5.12 Verhogen subsidieplafond evenementen en incidentele activiteiten In de raadsvergadering van 4 juli 2023 is de toezegging gedaan om de subsidiebedragen voor de verenigingen en stichtingen met 10% te verhogen. De subsidieplafonds voor 2024 zijn in de voorbereiding van de gemeentebegroting 2024 hier op aangepast. De verhoging van het subsidieplafond voor éénmalige evenementen en incidentele activiteiten is hierbij per abuis niet meegenomen, zodat hiervoor structureel € 1.200 wordt geraamd.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.5.1 Uitgaven SPUK meerkosten energie openbare zwembaden 3.5.1 Inkomsten SPUK meerkosten energie openbare zwembaden 3.4.5 Verzekeringen sportaccomodaties 3.5.2 Overheveling restant kerkenvisie 3.5.2 Reserve restantbudgetten 3.5.3 Vervanging robotmaaier Slekker Boys 3.5.4 Overheveling restant vervanging Jeu de Boulesbaan Nieuwstadt 3.5.4 Reserve restantbudgetten 3.5.5 Subsidie Hoes veur het Limburgs 3.5.6 Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten 3.5.6 Storting reserve investeringsalsten investeringen 3.5.6 Rente aanvullend krediet aanpassing Albertzaal 3.5.6 Afschrijving aanvullend krediet aanpassing Albertzaal 3.5.6 Onttrekking res afschrijvingslasten investeringen 3.5.7 Overheveling restantbudget Noordwesthoek 3.5.7 Reserve restantbudgetten 3.5.7 Overheveling restant werkbudget leisurepark 3.5.7 Reserve restantbudgetten 3.5.8 Overheveling restant Noordwesthoek grondverwerving 3.5.8 Reserve Regiofonds 3.5.9 Overheveling restantbudget kunstwerk project De Valk 3.5.9 Reserve restantbudgetten 3.5.10 Subsidie ATB toertocht 3.5.11 Subsidie BCL-treffen 3.5.12 Subsidieprogramma vrijwilligersorganisaties Totaal

2e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

220.708 -220.708 10.500 -5.000 5.000 15.000

10.500 5.000 -5.000

-25.000 25.000 3.200

10.500

10.500

10.500

25.000 -25.000 3.200

3.200

3.200

3.200

5.800

5.510

5.220

4.930

14.500

14.500

14.500

14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-290.000 290.000

-20.161 20.161

20.161 -20.161

-33.107 33.107

33.107 -33.107

-57.627 57.627

57.627 -57.627

-20.000 20.000 500 10.000

20.000 -20.000 500

500

500

500

1.200

1.200

1.200

1.200

21.200

20.910

20.620

20.330

39.200

24

Investeringen 3.5.6 Aanvullend krediet Albertzaal

2023 290.000

Totaal

290.000

2e bestuursrapportage 2023

2024

2025

-

2026

-

2027

-

-

25

3.6 Sociaal domein Wat gaan we doen?  3.6.1 Jongerenvoorziening park In de Bandert Park In de Bandert is steeds in ontwikkeling. Dat is ook de bedoeling. Het moet een plaats zijn waar men elkaar kan ontmoeten, georganiseerd en ongeorganiseerd. Waar men kan bewegen in verenigingsverband of individueel. Door steeds in te spelen op recente ontwikkelingen blijft het park voldoen aan de behoeften van nu. Op dit moment wordt samen met jeugdwerkers gekeken naar een optimalisering van de openbare jeugdvoorzieningen in het park. Er is behoefte aan een schuilplek. Om een kwalitatieve ruimtelijke leefomgeving te behouden wordt gekozen voor een schuilhut die in vormgeving en materialen hetzelfde is als de schuil- en opberglocatie van de jeu de boule. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve algemeen jeugdbeleid. Voor zover dit budget niet volledig in 2023 wordt uitgegeven, wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2024 via de reserve algemeen jeugdbeleid. 

3.6.2 Onderhoud MFC Roosteren In 2023 wordt het gemeenschapshuis gesplitst van de voormalige basisschool. Dit moment wordt ook aangegrepen om de accommodatie meer toekomstbestendig te maken door betere indeling en optimale verduurzaming. Praktisch en technisch is het wenselijk dat er een aantal geplande onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen. In de eerdere kredietaanvraag is er van uitgegaan dat deze werkzaamheden gefinancierd konden worden uit de beschikbare onderhoudsmiddelen. Voor de verschillende gemeentelijke accommodaties is een onderhoudsplanning gemaakt. De beschikbare onderhoudsvoorziening is onvoldoende om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor MFC Roosteren uit te voeren. Ten behoeve van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden wordt voorgesteld om € 55.000 bij te ramen op de post onderhoud MFC Roosteren en dit te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten. Voor zover dit budget niet volledig in 2023 wordt uitgegeven, wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2024 via de reserve vermindering kapitaallasten.



3.6.3 Investeringssubsidie buurtplekinitiatief Echt Noord (Centrum) Via de 1e bestuursrapportage 2023 heeft de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe buurtplek met de nadruk op bewegen, ontmoeten en spelen in Echt Noord (Centrum). De basis is de beleidsherziening van Speelruimtebeleid naar Buurtplekken van de toekomst. De gesprekken met de initiatiefnemers verlopen voorspoedig maar de concrete planuitwerking moet nog plaatsvinden. De realisatie start pas in 2024. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 50.000 en bijbehorende dekking (speelvoorzieningen/ speelplaatsenplan) over te hevelen naar 2024.



3.6.4 Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen De stichtingen die de gemeenschapshuizen exploiteren betalen jaarlijks een bedrag als bijdrage in de voorziening onderhoud van de gemeente. Op basis van de 'Overeenkomst ter zake verbouw, beheer en gebruik, exploitatie en onderhoud van gemeenschapshuis MFC Roosteren ter bevordering van de leefbaarheid binnen de kern Roosteren' draagt de Stichting MFC Roosteren vanaf 2021 jaarlijks bij in de kosten van het onderhoud. Tijdens de coronajaren hoefden de gemeenschapshuizen echter geen bedrag te betalen. in 2023 zijn de bedragen over 2022 weer in rekening gebracht bij de gemeenschapshuizen. De afdracht voor Roosteren over 2022 is € 5.453. De bijdrage van Stichting MFC Roosteren was nog niet structureel opgenomen in de begroting.



3.6.5 Preventieakkoord Voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord is voor 2023 budget gereserveerd. Echter door de landelijke ontwikkelingen zoals de komst van GALA/IZA met bijbehorende nieuwe financiering zijn een aantal acties, zoals Welzijn op recept, 'on hold' gezet. Ook blijkt het aantal deelnemers aan het programma HealthyLife over de eerste helft van 2023, lager dan waar in de begroting in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Voorgesteld wordt het restant bedrag ad € 30.000 over te

2e bestuursrapportage 2023

26

hevelen naar 2024 via de reserve restant budgetten ten behoeve van de uitvoering preventieakkoord/plan van aanpak. 

3.6.6 Gebundelde Uitkering (BUIG) Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2023 is de definitieve uitkering bijgesteld naar € 7.307.950, waarvan € 716.952 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 851.281 meer inkomsten dan in de voorlopige beschikking. Deze bijstelling is het resultaat van een stijging van het minimumloon, de verwerking van de realisatiecijfers over 2022, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor 2024 is de voorlopige gebundelde uitkering € 7.599.850, waarvan € 875.312 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 741.079 meer inkomsten dan begroot. Voorgesteld wordt om de definitieve uitkering voor 2023 en voorlopige uitkering voor 2024 budgettair neutraal te verwerken in de begroting en bepaalde budgetten op basis van de meest recente uitgavenprognose bij te stellen. Overschotten en tekorten op de BUIG worden in principe aan het einde van het jaar gestort in dan wel onttrokken aan de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen. Voor 2023 is de verwachting dat het BUIG-budget niet volledig uitgeput gaat worden.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2024. In 2024 wordt door het Servicecentrum MER Sociaal Domein onder meer extra ingezet (als pilot) op de jongerendoelgroep, op handhaving en op sociale activering. De kosten voor de extra inzet kan gedekt worden uit de extra BUIG-middelen 2023.



3.6.7 Nieuwe Wet Inburgering 2021 Voor de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 is van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen over 2023 van € 334.901. Deze uitkering is nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om de SPUK budgettair neutraal in de begroting op te nemen. Verantwoording vindt plaats via de SiSa.



3.6.8 Participatie Binnen het budget voor Participatie/re-integratie is de verwachting dat in 2023 minder uitgegeven wordt dan begroot. Er wordt nog steeds fors ingezet op het instrument loonkostensubsidie waardoor inwoners aan het werk kunnen zonder inzet van andere re-integratiemiddelen. Per 1 april 2022 kan de gemeente een studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking. De studietoeslag is bedoeld om deze personen te stimuleren een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten. Voorgesteld wordt dit budget met € 15.000 bij te ramen. Daarnaast wordt in 2023 over de jaren 2021 en 2022 een belastingteruggave ontvangen inzake inkoop van re-integratietrajecten ter waarde van in totaal € 83.648. Voorgesteld wordt deze middelen voor in totaal € 68.000 over te hevelen naar 2024 en beschikbaar te stellen om te onderzoeken wat mogelijk nog meer nodig is in het kader van de Participatiewet in Balans. Daarnaast is nog sprake van een aantal kleine verschuivingen binnen het programma (advieskosten +/+ € 2.000, arbeidsbemiddeling -/- € 3.000, detacheringsbaan +/+ € 9.000, beschut werk +/+ € 4.000, loonkostentegemoetkoming -/- € 5.000).



3.6.9 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Noord- en Midden-Limburgse (NML) gemeenten werken samen in de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) om inwoners met complexe problematiek lokaal te ondersteunen en waar nodig van een passende beschikking Wmo te voorzien. Per gemeente is een budget beschikbaar om de basisvoorzieningen te versterken om te voorkomen dat inwoners beschermd wonen of maatschappelijke opvang nodig hebben, alsmede er voor zorg te dragen dat maximaal wordt gestreefd naar inclusie van elke inwoner met complexe problematiek. Dit budget komt voort uit een tegoed op de begroting beschermd wonen. De MGR dient jaarlijks hiervoor een regionale begroting, meerjarenbegroting en daarna eventueel begrotingswijziging in bij de gemeenten in de regio NML. Op basis hiervan worden middels een raadsvoorstel en de bestuursrapportages de effecten op de gemeentelijke begroting doorgevoerd. De onderstaande wijziging is afkomstig van de begrotingswijziging 2023-2 en aangepaste meerjarenbegroting 2024-2027. Voorgesteld wordt deze wijzigingen budgettair neutraal te ramen. Alleen in 2023 ontstaat een incidenteel voor-