1e Begrotingswijziging 2022
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022 Begrotingswijziging programma Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Programma 0100 Bevolking en Bestuur 92.497
84.250
66.685
50.000
Saldo voor bestemming
Lasten
92.497
84.250
66.685
50.000
Saldo na bestemming
92.497
84.250
66.685
50.000
11.229
9.800
9.800
9.800
Saldo voor bestemming
11.229
9.800
9.800
9.800
Saldo na bestemming
11.229
9.800
9.800
9.800
Lasten
267.249
156.300
256.300
256.300
Baten
21.675
24.500
29.900
29.900
Saldo voor bestemming
288.924
180.800
286.200
286.200
Saldo na bestemming
288.924
180.800
286.200
286.200
295
0
0
0
Saldo voor bestemming
295
0
0
0
Saldo na bestemming
295
0
0
0
16.655
0
0
0
16.655
0
0
0
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten
Programma 0300 Beheer openbare ruimte
Programma 0400 Onderwijs Lasten
Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten Saldo voor bestemming Onttrekking reserves
15.000
Mutaties vd reserves
-15.000
Saldo na bestemming
1.655
0
0
0
Lasten
2.782.687
2.012.832
1.915.041
1.505.867
Baten
Programma 1000 Sociaal Domein
2.347.662
1.883.013
1.789.368
1.409.730
Saldo voor bestemming
435.025
129.819
125.673
96.137
Saldo na bestemming
435.025
129.819
125.673
96.137
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.228
0
0
0
Saldo voor bestemming
Lasten
4.228
0
0
0
Saldo na bestemming
4.228
0
0
0
3.739
0
0
0
Saldo voor bestemming
3.739
0
0
0
Saldo na bestemming
3.739
0
0
0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen
Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022 Begrotingswijziging programma Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
-14.972
174.244
404.426
516.274
Lasten
600.400
578.913
787.884
853.511
Saldo voor bestemming
Baten
-615.372
-404.669
-383.458
-337.237
Saldo na bestemming
-615.372
-404.669
-383.458
-337.237
24.455
0
5.000
5.000
Saldo voor bestemming
24.455
0
5.000
5.000
Saldo na bestemming
24.455
0
5.000
5.000
-246.675
0
-109.900
-109.900
Overig
-246.675
0
-109.900
-109.900
Saldo na bestemming
-246.675
0
-109.900
-109.900
0
0
0
0
Programma 1650 Overhead Lasten
Programma 9900 Resultaat E
Saldo van de begroting
Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer
Omschrijving
Onttrekking/ Storting
Reserve welzijn en cultuur
Onttrekking
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
-34.250
-34.250
-16.685
0
Totaal - Storting
-34.250
-34.250
-16.685
0
Totaal - Voorziening
-34.250
-34.250
-16.685
0
Reserve 17
15.000
Totaal - Onttrekking
15.000
Totaal - Reserve
15.000
Voorziening 160
Voorziening pensioenverpl. bestuurders
Storting
Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
0.1
Bestuur
Lasten
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
84.250
84.250
66.685
50.000
-246.675
0
-109.900
-109.900
Burgerzaken
7.970
0
0
0
0.4
Overhead
24.455
0
5.000
5.000
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
115
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
-15.087
174.244
404.426
516.274
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
507
0
0
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
10.722
9.800
9.800
9.800
2.1
Verkeer en vervoer
7.607
0
0
0
3.1
Economische ontwikkeling
885
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
572
0
0
0
Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022 Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV
Omschrijving
Inkomsten/Uitgaven
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten
3.4
Economische promotie
1.355
0
0
0
512
0
0
0
4.2 4.3
Onderwijshuisvesting
295
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
14
0
0
0
5.1 5.3
Sportbeleid en activering
1.130
0
0
0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
15.378
0
0
0
5.4
Musea
101
0
0
0
5.6
Media
46
0
0
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
258.858
156.300
256.300
256.300
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.477
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
25.221
25.000
25.000
25.000
6.4
Begeleide participatie
58.511
50.052
68.622
-201.091
6.5
Arbeidsparticipatie
111.495
110.136
106.383
102.303
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
111
0
0
0
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
337.899
337.442
337.442
337.442
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
2.246.821
1.490.202
1.377.594
1.242.213
7.1
Volksgezondheid
138
0
0
0
7.4
Milieubeheer
784
0
0
0
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
277
0
0
0
8.1
Ruimtelijke ordening
2.582
0
0
0
8.3
Wonen en bouwen
2.061
0
0
0
2.941.387
2.437.426
2.547.352
2.233.341
-2.124.484
-2.239.810
-1.925.799
Totaal - Lasten 0.10
Mutaties reserves
Baten
-15.000
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
2.1
Verkeer en vervoer
21.675
24.500
29.900
29.900
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
-337.442
-337.442
-337.442
-337.442
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
300.000
-2.910.620
Totaal - Baten
-2.941.387
-2.437.426
-2.547.352
-2.233.341
Totaal - Saldo
0
0
0
0