MGR - raadsinformatiebijeenkomst 16 mei Duiven.pdf

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland Hermien Wiselius, directeur/secretaris

sociaal domein centraal Gelderland

Programma Zorg Deelnemende Module gemeenten per module Inkoop Zorg Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Wageningen Westervoort Zevenaar

2017

2018

2019

Start MGR met Inkoop sociaal domein

Aansluiting modules RBL en WSP

Aansluiting WgSW

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Onderwijs Module

Participatie Module Module

Module

Onderwijs RBL

WSP

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

WgSW Contractmanagement Inburgeringstrajecten

4 jaar MGR sociaal domein ✓ ✓ ✓ Centraal Gelderland ✓ ✓ ✓

2022

Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Raadsinformatie bijeenkomst

Wat doet de MGR SDCG

16 mei 2023

Zorg: Inkoop Zorg Onderwijs: Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Participatie: WerkgeversServicePunt (WSP) Werkgeverschap SW (WgSW) Contractmanagement Inburgeringstrajecten sociaal domein centraal Gelderland

Raadsinformatie bijeenkomst

kenmerken MGR

16 mei 2023

• • • • • • sociaal domein centraal Gelderland

Uitvoeringsorganisatie Collegeregeling Modulair Focus op uitvoering van opdrachten Duidelijke governance Transparant

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Governance - Hoe wordt de MGR bestuurd?

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

Resultaten 2022 • Werkzaamheden uitgevoerd conform programmaplan en binnen begroting • Ingespeeld op wensen en ontwikkelingen zoals • • • • • •

sociaal domein centraal Gelderland

• •

Kwaliteit en rechtmatigheid van zorg Voorbereiding inkoop verblijf en inkoop beschermd wonen Meer data gedreven werken - regionale data zorggebruik Start contractmanagement inburgeringstrajecten Komst Oekraïense vluchtelingen - toegang onderwijs en werk Proactieve en preventieve samenwerking met scholen – meer en eerdere verzuimmeldingen – meer zicht op kwetsbare jongeren Voorbereiding SROI steunpunt bij MGR onderbrengen Scalabor blijft uitvoerder voor SW medewerkers – update DVO

Jaarrekening 2022 – Totaaloverzicht Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Baten € x 1.000 Lasten per module Inkoop Onderwijs WSP WgSW CMI Beheer Lasten (incl. overhead) Baten Gemeentelijke bijdrage Regionale bijdrage (RMC) Buitengemeenten (SW) Overige baten Onvoorzien Rentebaten Onttrekking voorziening Baten Onttrekking aan reserve Dotatie aan reserve Totaal saldo

Realisatie voor afrekening

Realisatie na afrekening

Gewijzigde Begroting

Verschil

€ 1.704 € 2.818 € 1.734 € 53.673 € 70 € 367 € 60.365

€ 1.704 € 2.818 € 1.734 € 53.673 € 70 € 367 € 60.365

€ 1.718 € 2.964 € 1.779 € 54.309 € 70 € 419 € 61.258

-€ 14 -€ 146 -€ 45 -€ 636 €0 -€ 52 -€ 893

€ 57.860 € 1.114 € 1.588 € 598 € 21 €2 € 150 € 61.333 € 33

€ 56.910 € 1.082 € 1.588 € 598 € 21 €2 € 150 € 60.351 € 33 € 19 €0

€ 57.915 € 1.156 € 1.512 € 532 € 32 €0 €0 € 61.147 € 112 €0 €0

-€ 1.005 -€ 75 € 77 € 66 -€ 11 €2 € 150 -€ 796 -€ 79 € 19 €0

€ 1.001

Begroting 23-24: kaders en toelichting Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

2023: • Personeelskosten ambtelijk: +7,7% n.a.v. principeakkoord 21 januari jl. • Personeelskosten SW: 3 scenario’s, advies door bestuurscommissie Participatie Gerekend met 7% + reiskosten • Materiële index: 7% tot 15%, afhankelijk van leverancier/kostensoort. Algemeen: 12% • • • • •

Overhead integraal in de programma’s opgenomen Wet Open Overheid Verlofsparen Bedrijfsvoeringsfuncties (informatiebeveiliging) Investering Hardware

2024: • Personeelskosten: +4,2% (septembercirculaire 2022) • Materiële index: +2,4% (septembercirculaire 2022) • Vervanging Hardware A lg e m e e n : Duiding Autonome – Structurele – Incidentele effecten sociaal domein centraal Gelderland

Begroting 23-24: Bijzonderheden per module Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

Inkoop: - Ve rv a n g in g la n g d u rig zie k te v e rz u im - In h u u r p ro je c tle id e r / c o ö rd in a tie u itg a n g s p u n te n in k o o p o p d ra c h t - K o s tp rijs o n d e rz o e k

RB L: - F o rm a tie ric h tlijn b ra n c h e o rg a n is a tie : s ta p s g e w ijz e u itb re id in g - O rg a n is a tie o n d e rz o e k tb v s p a n o f c o n tro l WSP - S te u n p u n t S R O I In 2023 v a n u it re g io n a le m id d e le n b e k o s tig d P e r 2024 m e t g e m e e n te lijk e b ijd ra g e n b e k o s tig d WgS W - U its tro o m b e h o e d z a a m b e g ro o t: 5% - O n z e k e r h e id o v e r C A O o n tw ik k e lin g : b e g ro o t o p 7% lo o n k o s te n o n tw ik k e lin g - R e k e n in g h o u d e n m e t e e n e e n m a lig e u itk e rin g in 2023 sociaal domein centraal Gelderland

BW23/B24 – Totaaloverzicht Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

Wijziging in de regeling • Inhoud wijzigingen op grond van wijzigingen WGR • Formele wijzigingen op basis van de nieuwe wet • Termijnen voor planvorming/begroting verlengd 12 weken • Aanpassingen passend bij de MGR

• Nieuwe taken per 1-1-2024 • Steunpunt SROI • Facilitering regionaal overleg • Regeling per 1-1-2024 wijzigen sociaal domein centraal Gelderland

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

•

•

• • sociaal domein centraal Gelderland

Invloed van raden op MGR Belang goed geïnformeerd zijn – daarom raadsinformatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven Tijdig zaken meegeven aan eigen wethouder voorafgaand aan programmaplan en begroting voor betreffende module of kaders van de begroting door AB – zie governance Zienswijze benutten Gezamenlijk optrekken met andere raden

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Besluiten voor zienswijze • • • • •

Programmaplan volgende jaar Meerjarenbegroting Actualisatie programmaplan Begrotingswijziging Wijziging regeling zoals bij: • Nieuwe taken voor regionale uitvoering • Toetreding of uittreding van deelnemers • Liquidatieplan

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Participatie ingezetenen bij beleid • Beleid op terrein van sociaal domein wordt door gemeenten vastgesteld • MGR is een uitvoeringsorganisatie • Toch kunnen er vormen van participatie zinvol zijn bij de uitvoering van beleid of evaluatie van de uitvoering. • het AB legt vormen van participatie vast in een participatieprotocol. Kan jaarlijks per module verschillen Denk aan: klantenonderzoek RBL, medewerkersonderzoek SW, benutten van klantonderzoek bij zorgaanbieders en werkgeverstevredenheid WSP.

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Evaluatie van regeling • • • •

Nu niet opgenomen in regeling Goed idee om wel op te nemen Opdrachtgever: AB Moment in overleg – midden in periode of jaar voor verkiezingen. • Inhoud: Afhankelijk wat er die periode heeft gespeeld/speelt • Vervolg: afhankelijk van uitkomst

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Informatievoorziening • Raden goed informeren over: • Wat doen we en wat kost dat? Fysiek en digitaal: • Beschikbaarheid stukken AB • Beschikbaarheid agenda en besluitenlijst DB • Raadsinformatiebijeenkomsten – 22 en 25 mei 2023 • Digitale nieuwsberichten over ontwikkelingen • Ronde langs raden bij bijzonderheden, zoals nieuw inkoop in 2020.

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Uittreden uit regeling • Onderscheid tussen modules en regeling als geheel • mogelijk om in en uit te treden bij niet-wettelijke taken • Afspraken moeten concreter worden in regeling • Uitgangspunten • Welke termijn vinden we redelijk – afwegen belangen uittredende gemeente en overige gemeenten • Max 3 jaar jaarlijkse bijdrage • Verschillend per module • Vermogen - alleen bestemmingsreserves

Raadsinformatie bijeenkomst 16 mei 2023

sociaal domein centraal Gelderland

Planning wijziging in de regeling MGR • • • • •

27 maart: inbreng van raden April: wijzigingsvoorstellen via colleges naar raden 22 en 25 mei: raadsinformatiebijeenkomst Juni: ontvangst zienswijze raden wijzigingsvoorstellen regeling Begin sept: bespreken en besluit algemeen bestuur op definitieve wijzigingsvoorstel • Sept: verzoek toestemming wijziging regeling naar raden • December: besluit algemeen bestuur na toestemming raden. • Ingang nieuwe regeling per 1-1-2024

Wat willen jullie ons nog meegeven? Vragen?