Dashboard Sociaal Domein 3e kw 2021 Duiven.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Wmo & Jeugdhulp
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
/
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo. De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
/
Geselecteerde periode:
Jaar
2020 2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Aantal uren huish ondersteuning per week per inwoner
6.00
Wmo & Jeugd % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.63
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
87 %
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
100 %
60 52
40
40
80
40
20
80
20
0
100
0
37
/
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Wmo & Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
80 %
0%
87 %
100 %
40 0 0
0%
77 %
100 %
60
22
/
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Wmo & Jeugd
% van bevolking dat zich eenzaam voelt
40 %
100 %
44 %
0%
/
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2021 2021
Kwartaal 3
Huidige periode:
Kwartaal 3
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2021
€ 3.946.143
€0
€ 3.946.143
prognose verschil met begroting
€ 3.839.700
procentueel verschil
€ 106.443
2,70 %
prognose verschil met begroting
procentueel verschil
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2021
€ 5.941.044
€ 681.118
€ 6.622.162
Verschil prognose met begroting Wmo
€ 6.319.500
€ 0M
€ 2M
€ 106K
4,57 %
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
€ 302.662
-€ 2M
€ 2M
€ 303K /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Wmo Jaar begroting lopend jaar
2021 Kwartaal 3 huish ondersteuning (zin) huish ondersteuning (pgb) HHT eigen bijdrage Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 2.234.264 € 100.000 € 20.000 -€ 150.000 € 1.605.591 € 136.288
€ 2.218.000 € 46.000 € 24.000 -€ 160.000 € 1.674.700 € 37.000
€ 16.264 € 54.000 -€ 4.000 € 10.000 -€ 69.109 € 99.288
€ 2.234.264 € 100.000 € 20.000 -€ 150.000 € 1.605.591 € 136.288
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2021 prognose) 4,0M
3,73M 3,36M
3,5M
Uitgaven
3,0M
3,84M
Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.
2,91M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)
2,5M 2,0M
onderwerp
1,5M
Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage huish hulp toelage huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin) Totaal
1,0M 0,5M 0,0M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2020
2021 € 58.000
€ 30.700
€ 1.057.500
€ 1.048.000
-€ 49.000
-€ 106.000
€ 20.000
€ 15.900
€ 36.000
€ 33.000
€ 1.132.000
€ 1.471.000
€ 2.254.500
€ 2.492.600 /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Wmo
Jaar
2021 Kwartaal 3 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage HHT huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
€0 €0 €0 €0 €0 €0
/
Wmo Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2021 prognose) 4M
1,80M
3,4M 2,9M
2M
100K
1M
2018
2019
2020
1,65M
50K
2021
2018
2019
Jaar
160K
2018
2019
2020
Jaar
2021
1,60M
2018
2019
100K
60K
0K
2018
2019
2020
Jaar
2021
50K 2018
2020
2021
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2021 prognose) uitgaven
Uitgaven
Ontvangsten
180K
2021
Werkelijke uitgaven HHT (2021 prognose)
240K
200K
2020
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2021 prognose) 220K
1,70M
2019
2020
2021
Jaar Uitgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning (2021 prognose)
Uitgaven
0M
1,75M
Uitgaven
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2021 prognose) Uitgaven
Uitgaven
3M
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2021 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
3,8M
3,7M
Huidige periode:
Alle Kwartalen
2,0M
1,5M
2018
2019
2020
2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Aantal cliënten wmo zin per jaar (2021 prognose) huish ondersteuning Aantallen
1000
500
overig Wmo
0
390
386
344
2018
voorziening
2019
385
2020
activerend w…
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
huish ond…
700
807
780
733 514
aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
600
500
2021
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar (2021 prognose) huish ondersteuning Aantallen
40
300
overig Wmo 200
32
31 17
20
0
400
2018
23
17
14
2019
2020
Jaar
20 10 2021
100
0 jan 2018
jan 2019
jan 2020
jan 2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
2021 Kwartaal 3 jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 5.218.014 € 102.642 € 620.388
€ 658.243 €0 € 22.875
€ 5.876.257 € 102.642 € 643.263
€ 5.797.500 € 139.000 € 383.000
€ 78.757 -€ 36.358 € 260.263
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2021 prognose) 7M
6,8M 6,3M
6,2M
5,8M
6M
Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.
Uitgaven
5M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)
4M 3M
onderwerp
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin) Totaal
2M 1M 0M
2018
2019
2020
2020
2021
€ 2.949.500
€ 3.858.000
€ 100.000
€ 96.900
€ 197.500
€ 274.000
€ 3.247.000
€ 4.228.900
2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Jeugd
Jaar
2021 Kwartaal 3 jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
wijzigingen begroting
verklaring wijzigingen
€ 658.243 meicirculaire €588,636 + septembercirculaire €69.607 €0 € 22.875 meicirculaire
/
Jeugd Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2021 prognose) 6,8M 6,2M
Uitgaven
6M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
betalingen t/m augustus 2021 top 5 Jeugd-cliënten
6,3M
5,8M
4M
Jeugdigen Bedrag
2M
jeugdige 1 jeugdige 2 jeugdige 3 jeugdige 4 jeugdige 5
0M
2018
2019
2020
€ 116.754 € 95.634 € 91.075 € 87.409 € 80.213
2021
Jaar
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2021 prognose) Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2021 prognose)
400K
200K
Uitgaven
6,0M
Uitgaven
Uitgaven
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2021 prognose)
350K
5,5M
2018
2019
2020
Jaar
2021
300K
2018
2019
2020
Jaar
2021
100K
0K
2018
2019
2020
2021
Jaar
/
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Jeugd behandeling
Jeugdbeschermi…
Landelijk
verblijf
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
begeleiding
jeugdbescherming
behandeling
Aantallen
3,5M
3,0M
120 100 80 2018
40 30
2020
2018
Jaar
2020
420 400 380 360
2018
2020
Jaar
Jaar
2,0M
1,5M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
verblijf
landelijk
1,0M
0,0M
2018
2019
2020
Jaar
2021
40
30
2018
2020
Jaar
Aantallen
Aantallen
0,5M
5
0
Aantal clienten pgb jeugd (2021 prognose) 40
50
Aantallen
Uitgaven
2,5M
440
Aantalen
begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2021 prognose)
2018
2020
Jaar
20
0
2018
2020
Jaar
/
Informatie Duiven Sinds de decentralisaties is de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
25066 Aantal inwoners
Waarde per Leeftijd en Geslacht
Leeftijdsopbouw Kenmerk
mannen
0 tot 5 jaar 05 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar
695
2224
2297
2365
2300
15 tot 20 jaar
874
784
2189
2107
1974
1944
1991
20 tot 25 jaar
793
675
1997
1945
1889
1775
1658
50 tot 55 jaar
1497
1558
1589
55 tot 60 jaar
1478
1464
1458
1407
1468
60 tot 65 jaar
1477
1444
1391
1407
1403
1323
1320
1372
1346
1387
1296
1310
1288
1315
1354
1270
1278
1268
1267
1293
1207
1252
1260
1263
1265
1084 1078 1043
1182
1256
1241
1207
1108
1135
1105
1066
1113 1040
1111 1047
90 tot 95 jaar
25 tot 30 jaar
573
538
30 tot 35 jaar
650
615
35 tot 40 jaar
653
640
40 tot 45 jaar
639
715
45 tot 50 jaar
748
2017
2018
2019
2020
2021
Bevolkingsgroei gemeente Duiven
1121
1179
55 tot 60 jaar
1184
1217
Waarde
994
755
70 tot 75 jaar
723
75 tot 80 jaar
834 680 404
466
Totaal
25398
25438
25332
25200
25000
997
65 tot 70 jaar
80 tot 85 jaar
25400
863
50 tot 55 jaar
60 tot 65 jaar
Jaar
Kenmerk
692
2254
1506
95 jaar of ouder
572
10 tot 15 jaar
1607
85 tot 90 jaar
635
2401
1761
80 tot 85 jaar
5 tot 10 jaar
2384
1870
75 tot 80 jaar
528
2416
1840
70 tot 75 jaar
519
2507
1761
65 tot 70 jaar
0 tot 5 jaar
2510
1611
45 tot 50 jaar
vrouwen
85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar
25126
2017
2018
2019
2020
25066 2021
95 jaar of ouder
257 150
343 237
30
69
6 19
Jaar
/